PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2013

Transcript

1 Titolo 1 Entrate tributarie Categoria Imposte Risorsa IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PERIODI PREGRESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PERIODI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PREGRESSI Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa I.C.I. PERIODI PREGRESSI I.C.I. PERIODI PREGRESSI - CONTENZIOSI ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCLUSI Gestione entrate tributarie e servizi fiscali I.C.I. PERIODI PREGRESSI , , , , ,00 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 1

2 Risorsa IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` 4.630, , , , ,00 Resp. Serv. SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE -- Polizia municipale Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO , ,78 0,00 0,00 0,00 DELL'ENERGIA ELETTRICA Illuminazione pubblica Totale Risorsa , ,78 0,00 0,00 0,00 Risorsa ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. (ALIQUOTA FACOLTATIVA ) ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F , , , , ,00 (ALIQUOTA FACOLTATIVA ) Gestione entrate tributarie e servizi fiscali CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRPEF ANNI PRECEDENTI Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 2

3 Risorsa IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - 0, , , , ,00 Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO ICI. PERIODI PREGRESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO ICI. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PERIODI PREGRESSI Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Tasse Risorsa TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE , , , , ,00 PUBBLICHE Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Segreteria, personale e organizzazione Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 3

4 Risorsa TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI , ,56 0,00 0,00 0,00 SOLIDI URBANI Servizio smaltimento rifiuti Totale Risorsa , ,56 0,00 0,00 0,00 Risorsa T.A.R.S..U. ANNI PRECEDENTI T.A.R.S..U. ANNI PRECEDENTI , , , , ,23 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa , , , , ,23 Risorsa TRES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TRES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 0,00 0, , , ,00 SERVIZI Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Servizio smaltimento rifiuti Totale Risorsa ,00 0, , , ,00 Totale Categoria , , , , ,23 Categoria Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie Pagina 4

5 Risorsa DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 395, , , , ,00 Resp. Serv. SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE -- Polizia municipale Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa TRAFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' TRAFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO - 0,00 0, , , ,56 FONDO DI SOLIDARIETA' Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Totale Risorsa ,00 0, , , ,56 Totale Categoria , , , , ,56 Totale Titolo , , , , ,79 Pagina 5

6 Riassunto del Entrate tributarie 1 - Entrate Categoria Imposte , , , , ,00 Categoria Tasse , , , , ,23 Categoria Tributi speciale ed altre entrate 395, , , , ,56 tributarie proprie Totale Titolo , , , , ,79 Pagina 6

7 Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri Categoria Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Risorsa Contributi erariali : ordinario CONTRIBUTI ERARIALI : ORDINARIO , ,07 0,00 0,00 0,00 Totale Risorsa , ,07 0,00 0,00 0,00 Risorsa Legge n 62/ Borse di studio a famiglie di studenti LEGGE N 62/ BORSE DI STUDIO A , , , , ,84 FAMIGLIE DI STUDENTI Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Trasporto, refezione e assistenza scolastica Totale Risorsa , , , , ,84 Risorsa Contributi erariali : consolidato CONTRIBUTI ERARIALI : CONSOLIDATO , ,42 0,00 0,00 0,00 Totale Risorsa , ,42 0,00 0,00 0,00 Pagina 7

8 Risorsa Contributi erariali : perequativo per la fiscalità locale CONTRIBUTI ERARIALI : PEREQUATIVO , , , , ,93 FISCALITA' LOCALE Totale Risorsa , , , , ,93 Risorsa Contributi erariali : altri contributi CONTRIBUTI ERARIALI : ALTRI CONTRIBUTI , ,58 0,00 0,00 0, CONTRIBUTO ERARIALE PER RIMBORSO PASTI 0, , , , ,12 INSEGNANTI ISTITUTO COMPRENSIVO SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE -- Istruzione elementare CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA , , , , ,01 FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DI Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Istruzione media e secondaria superiore Totale Risorsa , , , , ,13 Risorsa Contributi erariali : funzioni trasferite (parte corrente) CONTRIBUTI ERARIALI : FUNZIONI TRASFERITE 2.224, ,34 0,00 0,00 0,00 AI SENSI DEL D.LGS 112/98 (PARTE CORRENTE) Totale Risorsa , ,34 0,00 0,00 0,00 Pagina 8

9 Risorsa Contributo erariali : sviluppo investimenti CONTRIBUTI ERARIALI : CONTRIBUTO , ,60 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO INVESTIMENTI Totale Risorsa , ,60 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , , , ,90 Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Risorsa L.R. 25/93 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA E BENEFICENZA E SERVIZI ALLA PERSONA CONTRIBUTO PER ASSISTENZA E BENEFICENZA 9.496, , , , ,90 E SERVIZI ALLA PERSONA (QUOTA ERARIALE). Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,90 Pagina 9

10 Risorsa CONTRIBUTO R.A.S. PER ASSISTENZA E BENEFICENZA FINANZIAMENTO REGIONALE PER , ,00 0,00 0,00 0,00 INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE INTERVENTI IMMEDIATI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza CONTRIBUTO RAS POLITICHE GIOVANILI 1.174,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Assistenza e beneficenza L.R. 1/2009 CONTRIBUTI AZIONI DI CONTRASTO , ,45 0,00 0,00 0,00 ALLE POVERTA' Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , ,45 0,00 0,00 0,00 Risorsa L.482/99 - PROGETTO "IN SARDU, SA LINGUA NOSTRA" L.482/99 - PROGETTO "IN SARDU, SA LINGUA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 NOSTRA" Resp. Spesa BALLOCCO CRISTINA -- Biblioteche, musei, ecc. Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa UTILIZZO SOMME DAL FONDO UNICO - L.R N L.R. N. 2 DEL FONDO UNICO ENTI , , , , ,89 LOCALI. Pagina 10 Totale Risorsa , , , , ,89

11 Risorsa TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER L.R. N. 25/93 - CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' TRASFERIMENTO DELLA REGIONE CONTRIBUTI 9.496, , , , ,90 PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (QUOTA ERARIALE). Totale Risorsa , , , , ,90 Risorsa LEGGE N 431/98 - ART CONTRIBUTI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N 431/98 - ART CONTRIBUTI PER , , , , ,82 ABITAZIONI IN LOCAZIONE Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,82 Risorsa CONTRIBUTO R.A.S. PER SERVIZI A SUPPORTO BALNEAZIONE CONTRIBUTO R.A.S. PER SERVIZI A SUPPORTO 0, , , , ,49 BALNEAZIONE - ASSEGNAZIONE 2009 Resp. Serv. SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE -- Servizi turistici Totale Risorsa , , , , ,49 Risorsa Contributo Ras art. 10, comma 4, L.R. n 4 del 11,05, CONTRIBUTO R.A.S.ART COMMA 4 - L.R , , , , ,90 4/2006 Totale Risorsa , , , , ,90 Pagina 11

12 Risorsa DPR N. 3/1957- COMANDO PRESSO AMMINISTRAZIONE REGIONALE DPR N. 3/1957- COMANDO PRESSO 0,00 0, , , ,00 AMMINISTRAZIONE REGIONALE Resp. Spesa CADEDDU MARIA MARGHERITA -- Segreteria, personale e organizzazione Totale Risorsa ,00 0, , , ,00 Risorsa ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 0, , , , ,00 DELL'ENERGIA ELETTRICA Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione economica, finanziaria, controllo di gestione Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa CONTRIBUTO RAS ASSEGNI DI CURA CONTRIBUTO RAS ASSEGNI DI CURA ,00 0, ,00 0,00 0,00 Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa ,00 0, ,00 0,00 0,00 Risorsa CONTRIBUTO RAS INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' CONTRIBUTO RAS INTERVENTI PER GLI 7.484, , ,00 0,00 0,00 ALUNNI CON DISABILITA' Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Trasporto, refezione e assistenza scolastica Totale Risorsa , , ,00 0,00 0,00 Pagina 12

13 Risorsa L.R. N. 2/2007 BORSE DI STUDIO A STUDENTI DI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI L.R. N. 3/2008 BORSE DI STUDIO A STUDENTI DI , ,61 0,00 0,00 0,00 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI. Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Istruzione media e secondaria superiore Totale Risorsa , ,61 0,00 0,00 0,00 Risorsa CONTRIBUTO RAS ORE PREZIOSE CONTRIBUTO RAS ORE PREZIOSE 0, ,38 0,00 0,00 0,00 Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Scuola materna Totale Risorsa , ,38 0,00 0,00 0,00 Risorsa CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIA CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIA 8.500, ,16 0,00 0,00 0,00 Resp. Spesa SECHI STEFANIA -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , ,16 0,00 0,00 0,00 Risorsa L.R. 1/2009 CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO E OCCUPAZIONE ANNUALITA' L.R. 1/2009 CONTRIBUTO REGIONALE PER ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO E OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011 Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione economica, finanziaria, controllo di gestione Totale Risorsa ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 13

14 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Risorsa CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ALL'ATTUAZIONE GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione economica, finanziaria, controllo di gestione Totale Risorsa ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa TRAPIANTATI DI CUORE, FEGATO, PANCREAS AI SENSI L.R. 12/ TRAPIANTATI DI CUORE, FEGATO, PANCREAS 0, , , , ,00 AI SENSI L.R. 12/2011 Resp. Spesa SECHI STEFANIA -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , , Risorsa L.R. 6/2012- INTERVENTI URGENTI ANTICRISI L.R. 6/2012- INTERVENTI URGENTI ANTICRISI Resp. Spesa LINDIRI DANIELA -- Gestione economica, 0, ,55 0,00 0,00 0,00 finanziaria, controllo di gestione Totale Risorsa , ,55 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , , , ,90 Categoria Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Pagina 14

15 Risorsa L.R. N.64 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE L.R. N.64 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL 5.667, , , , ,17 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Biblioteche, musei, ecc. Totale Risorsa , , , , ,17 Risorsa L.R. N 7/ INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE L.S.U. (R.A.S.) L.R. N 7/ INCENTIVI PER LA , , , ,56 0,00 STABILIZZAZIONE L.S.U. (R.A.S.) Resp. Serv. SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE -- Segreteria, personale e organizzazione Totale Risorsa , , , ,56 0,00 Risorsa TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER L.R. N 21 - PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTINEFROPATICI L.R. N 11/85 - TRASFERIMENTO DELLA 0, , , , ,00 REGIONE PER PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 15

16 Risorsa TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER , , , , ,56 TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,56 Risorsa L.R. N.15/92 - CONTRIBUTI PER EROGAZIONESUSSIDI ECONOMICI A SOGGETTI INFERMI L.R. N.20/97 - CONTRIBUTI PER , , , , ,00 EROGAZIONESUSSIDI ECONOMICI A SOGGETTI INFERMI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa L.R. N 27/83 - CONTRIBUTI PER EMOLINFOPATICI E TALASSEMICI L.R. N 27/83 - CONTRIBUTI PER , , , , ,00 EMOLINFOPATICI E TALASSEMICI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Prevenzione e riabilitazione Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa LL.RR. 27/93-9/ TRASFERIMENTI A SOGGETTI PORTATORI DI NEOPLASIE MALIGNE LL.RR. 27/93-9/ TRASFERIMENTI A , , , , ,00 SOGGETTI PORTATORI DI NEOPLASIE Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 16

17 Risorsa CONTRIBUTO LEGGE 162/98 - SOSTEGNO A PERSONE CON HANDICAP GRAVE (R.A.S.) CONTRIBUTO LEGGE 162/98 - SOSTEGNO A , , , , ,50 PERSONE CON HANDICAP GRAVE (R.A.S.) - 317,533,12 IN CARICO SERVIZI SOCIALI - 165,680,00 IN CARICO SERVIZI PEDAGOGICI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,50 Risorsa L.R. N. 7/91 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI A EX EMIGRATI L.R. N. 7/91 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE 0, , , , ,00 PER CONTRIBUTI A EX EMIGRATI Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa L.R. N 13/89 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N 13/89 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER 4.936, , , , ,00 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Urbanistica e gestione del territorio Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 17

18 Risorsa CONTRIBUTO R.A.S. PROGETTO "RITORNARE A CASA" CONTRIBUTO R.A.S. PROGETTO "RITORNARE A , , , , ,00 CASA" Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,23 Categoria Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico Risorsa CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SALVAMENTO A MARE CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 PROVINCIALE PER SALVAMENTO A MARE Resp. Serv. SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE -- Servizi turistici Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico per attività di supporto piani personalizzati RIMBORSO DA ALTRI ENTI SEGRETERIA , , , , ,45 CONVENZIONATA Resp. Serv. SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE -- Segreteria, personale e organizzazione Totale Risorsa , , , , ,45 Pagina 18

19 Risorsa TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE E SERVIZI EDUCATIVI CON IL PLUS TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE E 4.247,56 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIZI EDUCATIVI CON IL PLUS Resp. Spesa BALLOCCO CRISTINA -- Trasporto, refezione e assistenza scolastica Totale Risorsa ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa CONTRIBUTI EX L.R. 26/1997 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DELLA SARDEGNA. ANNUALITA' CONTRIBUTI EX L.R. 26/1997 PROMOZIONE E 5.897,40 0,00 0,00 0,00 0,00 VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DELLA SARDEGNA. ANNUALITA' 2010 Resp. Spesa BALLOCCO CRISTINA -- Teatri, attivita' culturali, ecc. Totale Risorsa ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , , , ,45 Totale Titolo , , , , ,48 Pagina 19

20 Riassunto del 2 - Entrate Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni Categoria Contributi e trasferimenti correnti dallo , , , , ,90 Stato Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla , , , , ,90 regione Categoria Contributi e trasferimenti dalla regione , , , , ,23 per funzioni delegate Categoria Contributi e trasferimenti da parte di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organismi comunitari e internazionali Categoria Contributi e trasferimenti correnti da , , , , ,45 altri enti del setto_re pubblico Totale Titolo , , , , ,48 Pagina 20

21 Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria Proventi dei servizi pubblici Risorsa Contribuzione utenza progetto "mare anziani" CONTRIBUZIONE UTENZA PROGETTO "MARE 1.380, , , , ,00 ANZIANI" Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Prevenzione e riabilitazione Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA 3.551, , , , ,00 Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI, STAMPATI DIVERSI E VISURE CATASTALI PROVENTI PER LA CESSIONE DI 6.096, , , , ,00 CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI, STAMPATI DIVERSI E VISURE CATASTALI Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Ufficio tecnico Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 21

22 Risorsa DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI 2.162, , , , ,00 IDENTITA' Resp. Serv. SETTORE DEMOGRAFIA E CULTURA -- Anagrafe, stato civile, elezioni, leva e statistica Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZA E NORME DI LEGGE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE , , , , ,00 DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZA E NORME DI LEGGE Resp. Serv. SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE -- Polizia municipale Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Totale Risorsa ,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Risorsa PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (SCUOLA MATERNA) PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (SCUOLA , , , , ,00 MATERNA) Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Scuola materna Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 22

23 Risorsa PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 2.099, , , , ,00 SCOLASTICO Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Trasporto, refezione e assistenza scolastica Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 23

24 Risorsa PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI CONTRIBUZIONE UTENZA TELESOCCORSO 172,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO DI 4.724, , , , ,00 ASSISTENZA DOMICILIARE Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza CONTRIBUZIONE UTENZA RETTE RICOVERO , , , , ,00 A.I.A.S. Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza CONTRIBUZIONE UTENZA PER RICOVERO , , , , ,00 PERSONE ANZIANE E/O INABILI IN STRUTTURA PROTETTA R.S.A. (PRESTAZIONE DI SERVIZI) Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza CONTRIBUZIONE UTENZA PER COLONIA 2.320, , , , ,25 ESTIVA MINORI. Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Servizi per minori Totale Risorsa , , , , ,25 Risorsa PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI 155, , , , ,00 NETTEZZA URBANA Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Pagina 24 Totale Risorsa , , , , ,00

25 Risorsa PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E , , , , ,00 PARCHIMETRI Resp. Serv. SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE -- Polizia municipale Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER CERTIFICAZIONI URBANISTICHE DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER CERTIFICAZIONI 1.927, , , , ,00 URBANISTICHE Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Ufficio tecnico Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa PROVENTI GESTIONE SITO ARCHEOLOGICO SERUCI PROVENTI GESTIONE SITO ARCHEOLOGICO 0, , , , ,00 SERUCI Resp. Serv. ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE -- Biblioteche, musei, ecc. Totale Risorsa , , , , ,00 Risorsa INTROITI E RIMBORSI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 9.573, , , , ,00 Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 25

26 Risorsa PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA , , , , ,00 ELEMENTARE Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Istruzione elementare Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,25 Categoria Proventi dei beni dell'ente Risorsa PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI , , , , ,75 Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Risorsa , , , , ,75 Risorsa Rimborso energia elettrica per pompaggio acqua bacino collinare RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PER 4.150, , , , ,00 POMPAGGIO ACQUA BACINO COLLINARE Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Servizio idrico integrato Pagina 26 Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,75 Categoria Interessi su anticipazioni e crediti

27 Risorsa INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA , , , , ,00 Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Proventi diversi Risorsa CONTRIBUTO ICNOS SVILUPPO ITALIA PER PROGRAMMA ESTATE GONNESINA CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 INIZIATIVA " OMAGGIO CORREDINO BEBE'" Resp. Serv. ASSISTENZA SOCIALE -- Assistenza e beneficenza Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa Quota destinata alla progettazione interna QUOTA DESTINATA ALLA PROGETTAZIONE , , , , ,00 INTERNA Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Ufficio tecnico Totale Risorsa , , , , ,00 Pagina 27

28 Risorsa Contributo per manifestazioni culturali e sportivi CONTRIBUTI DEGLI SPONSOR PER PUBBLICI 0, , ,00 0,00 0,00 SPETTACOLI Resp. Serv. PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PEDAGOGICI,CULTURA, SPORT E SPETTACOLI -- Manifestazione diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale Risorsa , , ,00 0,00 0,00 Risorsa CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI 8.469, ,64 0,00 0,00 0,00 Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Parchi e tutela ambientale Totale Risorsa , ,64 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Pagina 28

29 Riassunto del Entrate extratributarie 3 - Entrate Categoria Proventi dei servizi pubblici , , , , ,25 Categoria Proventi dei beni dell'ente , , , , ,75 Categoria Interessi su anticipazioni e crediti , , , , ,00 Categoria Utili netti delle aziende speciali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partecipate, dividendi di societa' Categoria Proventi diversi , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Pagina 29

30 Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria Alienazione di beni patrimoniali Risorsa ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI , , ,00 0,00 0,00 DIRITTI PATRIMONIALI. Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Urbanistica e gestione del territorio Totale Risorsa , , ,00 0,00 0,00 Risorsa PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE, LOCULI, COLOMBARI, OSSARI, ECC.) PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI , , , , ,00 AREE, LOCULI, COLOMBARI, OSSARI, ECC. Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Servizi necroscopici e cimiteriali Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Trasferimenti di capitale dallo Stato Risorsa CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI DELEGATE (TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE) CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI 805,90 805,90 0,00 0,00 0,00 DELEGATE (TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE) Totale Risorsa ,90 805,90 0,00 0,00 0,00 Pagina 30

31 Totale Categoria ,90 805,90 0,00 0,00 0,00 Categoria Trasferimenti di capitale dalla regione Risorsa P.O.R. 2007/2013 AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DEL SIC DA IS ARENAS A TONNARA P.O.R. 2007/2013 AGGIORNAMENTO PIANO DI 0,00 0, ,00 0,00 0,00 GESTIONE DEL SIC DA IS ARENAS A TONNARA Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Urbanistica e gestione del territorio Totale Risorsa ,00 0, ,00 0,00 0,00 Risorsa L.R. 1/2009 PROGR. INTERVENTO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. DEL. GR 47/ L.R. 1/2009 PROGR. INTERVENTO DI , ,00 0,00 0,00 0,00 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. DEL. Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Parchi e tutela ambientale Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa LAVORI DI POTENZIAMENTO LABORATORIO FOTOGRAFICO E PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA DETTORI POR SARDEGNA 2007/ LAVORI DI POTENZIAMENTO LABORATORIO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 FOTOGRAFICO E PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA DETTORI POR SARDEGNA 2007/2013 Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 31

32 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Risorsa L.R. 1/2011 FONDO UNICO DI INVESTIMENTI DESTINATO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI LORO INTERESSE L.R. 1/2011 FONDO UNICO DI INVESTIMENTI ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 DESTINATO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI LORO INTERESSE Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Risorsa ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Risorsa PO -FESR FIN.TO AZIONI DIMOSTRATIVE DI ACQUISTO E CONSUMO SOTENIBILE. LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECO-ACQUA PUBBLICA NEGLI ABITATI DI GONNESA E NURAXI FIGUS PO -FESR FIN.TO AZIONI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 DIMOSTRATIVE DI ACQUISTO E CONSUMO SOTENIBILE. LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECO-ACQUA PUBBLICA NEGLI ABITATI DI GONNESA E NURAXI FIGUS. Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Servizio idrico integrato Totale Risorsa , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Pagina 32

33 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Risorsa CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI LITORALI DEI COMUNI COSTIERI CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI PER ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI LITORALI DEI COMUNI COSTIERI. Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Urbanistica e gestione del territorio Totale Risorsa ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria Trasferimenti di capitale da altri soggetti Risorsa PROVENTI DISCIPLINARI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLADISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E , , , , ,00 DALLE SANZIONI PREVISTE DALLADISCIPLINA URBANISTICA. Resp. Serv. SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' TECNOLOGICHE -- Urbanistica e gestione del territorio Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Pagina 33

34 Riassunto del 4 - Entrate Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria Alienazione di beni patrimoniali , , , , ,00 Categoria Trasferimenti di capitale dallo Stato 805,90 805,90 0,00 0,00 0,00 Categoria Trasferimenti di capitale dalla regione , , ,00 0,00 0,00 Categoria Trasferimenti di capitale da altri enti ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 del settore pubblico Categoria Trasferimenti di capitale da altri , , , , ,00 soggetti Categoria Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Pagina 34

35 Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria Anticipazioni di cassa Risorsa ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0, , , , ,00 Totale Risorsa , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Assunzione di mutui e prestiti Risorsa MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIO COMUNALE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0, , ,00 0,00 0,00 BENI PATRIMONIO DELL'ENTE Resp. Spesa FARIGU ALESSANDRA -- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Risorsa , , ,00 0,00 0,00 Totale Categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0, , , , ,00 Pagina 35

36 Riassunto del 5 - Entrate Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria Anticipazioni di cassa 0, , , , ,00 Categoria Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria Assunzione di mutui e prestiti 0, , ,00 0,00 0,00 Categoria Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0, , , , ,00 Pagina 36

37 Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Categoria Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI , , , , ,00 AL PERSONALE Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Ritenute erariali RITENUTE ERARIALI , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Altre ritenute al personale per conto terzi ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO , , , , ,00 DI TERZI Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Pagina 37

38 Categoria Rimborso spese per servizi per conto terzi RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI , , , , ,00 TERZI Totale Categoria , , , , ,00 Categoria Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 5.164, , , , ,56 SERVIZIO DI ECONOMATO Totale Categoria , , , , ,56 Categoria Depositi per spese contrattuali DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 840, , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,56 Pagina 38

39 Riassunto del 6 - Entrate Entrate da servizi per conto di terzi Categoria Ritenute previdenziali e assistenziali al , , , , ,00 personale Categoria Ritenute erariali , , , , ,00 Categoria Altre ritenute al personale per conto , , , , ,00 terzi Categoria Depositi cauzionali , , , , ,00 Categoria Rimborso spese per servizi per conto , , , , ,00 terzi Categoria Rimborso di anticipazione di fondi per 5.164, , , , ,56 il servizio economato Categoria Depositi per spese contrattuali 840, , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,56 Pagina 39

40 Riepilogo dei Titoli - TITOLO 1 Entrate tributarie , , , , ,79 TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e , , , , ,48 trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO 3 Entrate extratributarie , , , , ,00 TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da , , , , ,00 trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di 0, , , , ,00 prestiti TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi , , , , ,56 TOTALE , , , , ,83 Avanzo di Amministrazione 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Generale delle Entrate , , , , ,83 Pagina 40