III TRIMESTRE 2013 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA COSTO DELLA STRUTTURA COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "III TRIMESTRE 2013 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA COSTO DELLA STRUTTURA COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO"

Brigida Grillo
5 anni fa
Visualizzazioni

1 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI III TRIMESTRE 3 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 66,5 % PERSONALE: Dipendenti Esterni 5 TOTALE 9 di Lavoro.857 COSTO DELLA STRUTTURA Costi di Funzionamento Costi del Personale COSTO TOTALE 6.35,3 8.96, 88.76,3 COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO COSTO TRIMESTRALE REGIONE Costo trimestrale struttura % Costo del personale 9,8 Costo trimestrale dipartimento % Costo del personale 9,8 Costo trimestrale regione % Costo del personale 85,39 PERC_FUNZ PERC_PERS % Costo di Funzionamento CP_PERC_PERS_DIP CP_PERC_FUNZ_DIP % Costo di Funzionamento CP_PERC_FUNZ_TOT CP_PERC_PERS_TOT % Costo di Funzionamento.% 7,9 7,9,6.. Costo di un'ora di Lavoro nella, ATTENZIONE! I costi di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale". Costo di un'ora di Lavoro nel Dipartimento Costo di un'ora di Lavoro nella Regione, 9,76 dedicate agli Obiettivi Gestionali dedicate alle Attivita' Ordinarie TOTALE ORE.53, 35,.857, Ripartizione ore tra attivita CP_ORE_ATT CP_ORE_OB RISORSE IMPEGNATE: Capitale Correnti Operative Correnti di Funzionamento Rimborso Prestiti TOTALI Previste ,9 8,7 67.6,79 Uilizzate Risorse impiegate per Obiettivi Gestionali Risorse impiegate per Attivita' Ordinarie TOTALE RISORSE IMPIEGATE 6.9,77 5.9,5 6.39, Ripartizione risorse tra attivita CP_RIS_ATT CP_RIS_OB NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.

2 ANALISI OBIETTIVI - III TRIMESTRE 3 8AA 8AA 8AA3 8AA 8AA5 X8AA Obiettivo Adempimenti, Programmazione 7/3 Reg. CE 83/6 art. 6 Audit di sistema Audit delle operazioni Implementazione piattaforme informatiche di competenza Verifica della qualità Attività ordinarie RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA Costi di Funzionamento.9,83.367,86.36,57,36.9,9.,39 Costi del 3.5, 7.66, , 5.9,9.7,57.338,5 Risorse Impegnate , 9.3, Totale Risorse Movimentate.593,87 9., ,77.35,5 5.,86 5.9, ,3 8.96, 7.6, 6.39,3 N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei costi da parte dell'ufficio Provveditorato e Patrimonio

3 8AA Adempimenti, Programmazione 7/3 Reg. CE 83/6 art. 6 I coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari 37 8AAa 8AAb 8AAc 8AAd Annual summary Aggiornamento strategia-avazamen Rapporti Pareri annuali,5,5,85,35 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 37

4 8AA Audit di sistema I coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari 8AAa 8AAb 8AAc 8AAd 8AAe Rapporti provvisori Wrap-up/contraddittorio Rapporti definitivi Test di conformità Relazioni di follow-up,3,5,7 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

5 8AA3 Audit delle operazioni I coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari 385 8AA3a 8AA3b Campionamento Controlli 87 8 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 385

6 8AA Implementazione piattaforme informatiche di competenza I 3.j implementazione banca dati 8AAa 8AAb 8AAc Pandora Sito AdA SIADA (Sistema Informativo autorità,5,5,5 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO

7 8AA5 Verifica della qualità I 3.h attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali 3 8AA5a 8AA5b Test di qualità Valutazione di qualità,5,5 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 3

8 X. X8AA Attività ordinarie I 3.h coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali 75 5 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 35

9 ANALISI COSTI - III TRIMESTRE 3 I I 3.j 3.h 3.h coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari implementazione banca dati attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali coordinamento, gestione e controllo dei programmi comunitari COSTO.593,87 9.,8 8.3,76 5.7,5 5.,86 7.3, ,98 TOTALE COSTI PER LA STRUTTURA 88.76,3 di cui Costo di Gestione.9,83.367,86.36,57,36.9,9 5,95 598, Costi Personale 3.5, 7.66, , 5.9,9.7, ,6 7.7,5

Documenti analoghi

II TRIMESTRE 2013 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA COSTO DELLA STRUTTURA COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO

II TRIMESTRE 2013 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA COSTO DELLA STRUTTURA COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI II TRIMESTRE 13 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 57,78