ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

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1 ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL 1/04/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015 Relazione tecnico-finanziaria Modulo 1 la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dall'amministrazione con determinazione n. 50 del 18/12/2015 nei seguenti importi Risorse stabili UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO (ART. 31 C.2 CCNL ) , ,00 INCREMENTI CCNL (ART. 32 CC. 1,2,7) INCREMENTI CCNL (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) INCREMENTI CCNL (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/ RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL N.1 CCNL ) INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL ) INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL ) INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL PARTE FISSA) RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL ) DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA TOTALE RISORSE STABILI , ,00 Risorse variabili soggette al limite SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL ) (2) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL ; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL ) (3) INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL ) NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL PARTE VARIABILE) , ,00 INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL ) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL ) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL ) (4) DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE Totale Risorse variabili soggette al limite , ,00 Risorse variabili NON soggette al limite ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL ) ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL ) - QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL ; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998 RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) A B Totale Risorse variabili NON soggette al limite TOTALE RISORSE VARIABILE Risorse storiche consolidate La parte storica del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in uro (art. 31 c. CCNL 22/01/2004).

2 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCI e altri incrementi con carattere di certezza e stabilità. Incrementi ccnl 2002/05 art.32 c. 6 uro Ria ed assegni ad personam personale cessato ccnl 2000/01 art.4 c.2 Risorse variabili Le risorse variabili definite asono state determinate in uro (art.17 c.5 CCNL 1998/2001) e non sono state apportati incrementi rispetto all'anno precedente. Decurtazioni del fondo Calcolo delle riduzioni previste dall'art.9 c.2 bis DL 78/ personale a inizio anno (1 genn) personale a fine anno (31/12) 133,00 135,00 137,50 133,00 125,50 129,50 personale dell'anno con metodo della somma Limite 2010 adeguato all'eventuale riduzione di personale Non sono state apportate riduzioni al fondo Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione A) Fondo tendenziale Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse varuiabili Risorse variabili derivanti da economie anno precedente Totale B) decurtazioni del fondo tendenziale Decurtazioni risorse fisse aventi il carattere di certezza e di stabilità 0 0 Decurtazione risorse variabili 0 0 C) Fondo sottoposto a certificazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse varuiabili Risorse variabili derivanti da economie anno precedente Totale fondo sottoposto a certificazione Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Non ci sono risorse allocate fuori dal fondo

3 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali uro relative a: INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE POSIZIONI ORGANIZZATIVE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo Vengono regolate dal contratto integrativo somme per complessivi uro così suddivise PROGRESSIONI ORIZZONTALI POSIZIONI ORGANIZZATIVE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente Sezione V Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Somme non regolate dal contratto Somme regolate dal contratto Destinazioni ancora da regolare Totale Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Voce non presente.

4 Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: Le risorse stabili ammontano ad , le destinazione di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzioni di posizione e di risultato, indennità di responsabilità e indennità di rischio e altre) ammontano ad Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'ente in coerenza con il d.lgs 150/2009. c.attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali. Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente. Tabella 1 Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno Differenza 2010 Risorse stabili UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO (ART. 31 C.2 CCNL ) INCREMENTI CCNL (ART. 32 CC. 1,2,7) INCREMENTI CCNL (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) INCREMENTI CCNL (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/ RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL N INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL ) INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 199 RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL ) TOTALE RISORSE STABILI Risorse variabili soggette al limite SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCN RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL ; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LG SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL ) INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL ) NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL ) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL ) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL Totale Risorse variabili soggette al limite Risorse variabili NON soggette al limite ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL ) ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL ) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL ; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/20 COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/20 SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; AR RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, C Totale Risorse variabili NON soggette al limite TOTALE RISORSE VARIABILE TOTALE

5 Tabella 2 Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2015 e confronto con il fondo certificato anno 2014 Differenza 2010 INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE POSIZIONI ORGANIZZATIVE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento PROGRESSIONI ORIZZONTALI POSIZIONI ORGANIZZATIVE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE ACCANTONAMENTO ART. 32 C. 7 CCNL (ALTE PROF Totale destinazioni ancora da regolare TOTALE RISORSE DESTINATE Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione 1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione L'Ente adotta un sistema di contabilità economica come disposto dal titolo IV della L.R. 2/2003 (Regione Emilia Romagna) e uniformato a quanto disposto dal codice civile in materia di contabilità e bilancio per le società. Gli strumenti contabili di programmazione individuati nella delibera di giunta regionale 12/03/2007 n. 279, sono costituiti in particolare dal bilancio annuale economico preventivo composto dal conto economico preventivo e dal documento di badget che rappresenta in termini analitici i risultati attesi dell'esercio. La voce di bilancio B9 Costi per il personale, è a sua volta suddivisa in sottoconti che consentono di individuare le quote stanziate a Bilancio che compongono il fondo produttività sia al fine di monitorare la programmazione che il risultato a consuntivo. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato. Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2014 di uro è stato rispettato come si evidenzia nell'estratto di bilancio di esercizio di seguito allegato.

6 Estratto Bilancio consuntivo anno 2014 Voci di Bilancio non Voci di Bilancio a carico del Fondo che costituiscono il produttività Fondo produttività COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Salari e stipendi Competenze fisse Competenze variabili Competenze per lavoro straordinario Altre competenze Variazione fondo ferie e festività Rimborso competenze personale in comando Altri costi personale dipendente Rimborsi spese trasferte Altri costi personale dipendente Totale fondo distribuito Totale fondo da contabilità Risparmi totali Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. L'Azienda è dotata degli strumenti di programmazione pluriennale avendo sia il Piano programmatico sia il Bilancio Pluriennale di Previsione riferiti al triennio , approvati dall'assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 14/12/2015, nonchè il badget assegnato e fruibile in termini di un dodicesimo del Bilancio Annuale Economico Preventivo per l'esercizio 2015 ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 50 del 22/12/2014. Il contratto collettivo decentrato integrativo del biennio 2014/2015 del personale dipendente formalizza oneri inferiori rispetto alle previsioni di Bilancio Pluriennale di Previsione riferiti alle annualità e comunque non superiori al badget assegnato e fruibile in termini di un dodicesimo del Bilancio Economico preventivo per l'anno Ravenna 07/04/2016 La Responsabile del Servizio Risorse Umane - Urp - Segreteria Affari generali e Legali Sistemi Informativi (Dott.ssa Donatella Maluccelli)