Monitoraggio dei Procedimenti Anno Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti

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1 Autorizzazione linee di Revisione Art.8 Art 8 c.d.s. D.L. //992 n.285 Istanza di parte 9 giorni Revoca autorizzazione linee di Revisione Art.8 Art 8 c.d.s. D.L. //992 n.285 Sospensione autorizzazione linea revisione art 8 Art 8 c.d.s. richiesta informazioni Prefettura, Casellario ed esito sopralluogo da parte della Motorizzazione Civile / giorni / / giorni / / Nomina Responsabile Tecnico Art.2 regolamento di esecuzione art.8c.d.s. Istanza di parte giorni Richiesta requisiti morali in Prefettura e Casellario 9 9 / Revoca nomina Responsabile Tecnico Art.2 regolamento di esecuzione art.8c.d.s. Rilascio nomina guardia giurata volontaria Revoca nomina guardia giurata volontaria Rinnovo nomina guardia giurata volontaria Approvazione Documento Unico di relativi Approvazione Bilancio di Previsione e relativi Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione Approvazione deliberazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione e di Salvaguardia degli equilibri di bilancio Riaccertamento residui attivi e passivi Approvazione Rendiconto di gestione e relativi L.R. 8/9 art 58 e art del regolamento L.R. 8/9 art 58 e art del regolamento L.R. 8/9 art 58 e art 2 del regolamento giorni / 2 2 / 9 giorni Richiesta requisiti morali in Prefettura e Casellario 6 6 / Istanza di parte giorni Richiesta requisiti morali in Prefettura e Casellario 5 5 / Anticipazioni di tesoreria D.Lgs. n. 267/2 Gestione cauzioni e fideiussioni a favore della Provincia (deposito e svincolo) Assunzione e accensione mutui e finanziamento nuove opere pubbliche Rinegoziazione del debito residuo Devoluzione o riduzione del debito residuo ; ; ; ; Determinazione aliquote d'imposta tributi locali Art. comma 69 L. 296/26 9 giorni Richiesta requisiti morali in Prefettura e Casellario 2 2 / -lug -dic novembre salvi i casi in cui l art. 75 TUEL prevede la data del dicembre luglio o altra scadenza riferita all'approvazione del Bilancio di Previsione o altra scadenza riferita all'approvazione del Bilancio di previsione o diverso termine stabilito con D.M. Interno / / marzo / aprile / dicembre o diverso termine di approvazione del bilancio stabilito dalle norme / 5 giorni / dic dell anno di riferimento -dic dell anno di riferimento -dic dell anno di riferimento entro il termine previsto per l approvazione del Bilancio di Previsione Procedimento per la concessione di rimborsi e di sgravi Articolo, comma 6, L. n. 296/26 8 giorni Individuazione Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia e Perimetro del consolidamento Approvazione Bilancio Consolidato / dalla data di presentazione dell istanza di sgravio o rimborso entro il dicembre / entro il settembre / Procedure di reclutamento del personale art. 5 D.Lgs. 65/2 entro i termini prescritti dal bando / 5 5 Inserimento dati economici relativi agli organismi partecipati sul sito del Dipartimento del Tesoro (MEF) Inserimento dati relativi al piano straordinario sugli organismi partecipati sul sito del Dipartimento del Tesoro (MEF) Legge n. /2 annuale entro la data stabilita dal MEF Legge n. /2 annuale entro la data stabilita dal MEF

2 Anagrafe e sugli organismi partecipati dell'ente Predisposizione ed invio referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti D.Lgs. 267/2 art., DL 22/26 art. e smi, L. 296/26 art. cc , 78, , L. 2/27 art. c e smi, DL 2/28 art. 8 e 2bis e smi e Deliberazione CP 9 del 28//29. D.L. n. 95/22 conv.in L. 5/22, D.L. n. 88/22 65 giorni Art. 98 bis del TUEL annuale Settore Segreteria. Il termine del procedimento decorre dalla comunicazione dell'organismo partecipato dall'ente Il termine del procedimento decorre dalla presentazione dei dati alla Giunta Provinciale Proposta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance Artt. 8 e 69 del TUEL 2 giorni dall'approvazione del bilancio Servizio Bilancio: l'ufficio predispone l'istruttoria per il Piano dettagliato degli Obiettivi, il Servizio Bilancio predispone la parte del PEG. Proposta di variazione al Piano Esecutivo di Gestione Art. 75 c. 9 del TUEL Infrannuale Monitoraggio del Piano Dettagliato degli Obiettivi Artt. 7, 96 del TUEL Infrannuale Relazione sulla Performance D.lgs. N. 5/29 art., c., lett. b) Regolamento della Provincia di Ravenna n. 7 "Sistema Integrato dei Controlli Interni" Servizio Bilancio: l'ufficio predispone la variazione al Piano dettagliato degli Obiettivi, il Servizio Bilancio predispone la variazione alla parte del PEG. Il termine del procedimento decorre dall'arrivo della richiesta di modifica da parte dei settori dell'ente. Il termine del procedimento decorre dalla richiesta di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi ai settori provinciali Annuale / Programmazione strategica - Progetti art. 5 CCNL //999 art. 5 CCNL //999 Annuale dopo approvazione PEG Coordinamento e predisposizione Piani razionalizzazione D.L. 98/2 art. 6 c. Annuale entro il marzo di ogni anno sugli acquisti di beni e servizi relativi alla procedure Consip e MEPA-Predisposizione relazione ed invio al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento alla Ragioneria Generale dello Stato Verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni, d'intesa con i Settori interessati Inoltro del registro di repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private autenticate all'agenzia delle Entrate Invio telematico degli estremi dei contratti d'appalto (scritture private semplici) all'agenzia delle entrate centrale L. n. 88/999, D.L. n. 98/ 2 art. c. 2, L. n. 296/27, D.L. n. 52/22, D.L. n. 95/22 art., comma 2, DL 98/2 conv. Legge /2 art. 8 DLgs 267/2 Annuale entro il giugno di ogni anno annuale D.P.R./986 art.68 2 giorni D.M. 8//999 art., co. 65 giorni Referto del Presidente della Provincia alla Sezione Regionale di della Corte dei Conti Entro il 5 del mese successivo ad ogni quadrimestre entro il aprile di ogni anno (anagrafe tributaria) Aggiornamento scadenzario contratti pubbl/privati su intranet consuetudine giorni / 2 2 Procedure per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale Art. 5 e 5 bis D.P.R.62 del 26 ottobre 972 Circolare n.6/e del //25 Agenzia delle Entrate 6 giorni decorrenze stabilite per legge 6 6 Gestione cassa economale Art. 5 TUEL Regolamento Economato giorni decorrenze stabilite per legge 2 2 Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente Gare aperte per l'affidamento dei contratti di locazione e concessione Avvisi pubblici per l'alienazione di beni mobili di proprietà della Provincia di Ravenna Cessione gratuita o in comodato d'uso di beni mobili a enti pubblici o associazioni onlus Convenzioni con altri enti del settore pubblico per la concessione o acquisizione di spazi in comodato d'uso Art. 2 TUEL Regolamento N.5 per la disciplina del servizio Economato Regio decreto 2 maggio 92, n. 827 Regio decreto 2 maggio 92, n. 828 Termini di legge e di regolamento decorrenze stabilite per legge giorni decorrenze stabilite per legge 6 giorni decorrenze stabilite per legge Regolamento provinciale n.59 6 giorni decorrenze stabilite per legge Regio decreto 2 maggio 92, n. 829 Informatica Interventi di riordino e inventariazione D. Lgs 2/2 e s.m.i. 2 giorni 8 giorni decorrenze stabilite per legge 2 dall'invio alla Soprintendenza Archivistica della richiesta di autorizzazione all'intervento, oltre SOSPENSIVI per ricevimento autorizzazione e per conferma avvenuto collaudo a fine intervento Informatica Trasferimento / affidamento a terzi di archivi correnti o di deposito o storico (inclusi archivi informatici) D. Lgs. 2/2 "Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i., art. 2 comma lettere b), e). 2 giorni dall' invio alla Soprintendenza Archivistica della richiesta di autorizzazione, attestato dal protocollo, oltre SOSPENSIVI per l'ottenimento dell'autorizzazione

3 Informatica Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna di contributi regionali destinati alla Provincia per attività su biblioteche, archivi e musei derivanti da Convenzioni con la Regione Emilia Romagna Art. D.Lgs. N. 267/2 e Convenzioni sottoscritte 2 giorni decorre dal termine del progetto definito negli accordi Provvedimento di liquidazione contributi dovuti all'anac per gare di importo pari o superiore a. euro art., comma 67, della legge n. 266/25 e relative deliberazioni dell'autorità Nazionale Anticorruzione valide tempo per tempo 5 giorni dal termine del quadrimestre di riferimento Gara aperta sotto soglia al prezzo più basso artt. 6 e 95 del D. Lgs 5/26 2 giorni di aggiudicazione.. Previsone di tempi tecnici specifici Gara aperta sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa artt. 6 e 95 del D. Lgs 5/26 di aggiudicazione. Previsone di tempi tecnici specifici Gara aperta sopra soglia al prezzo più basso artt. 6 e 95 del D. Lgs 5/26 2 di aggiudicazione. Previsone di tempi tecnici specifici Gara aperta sopra soglia offerta economicamente più vantaggiosa artt. 6 e 95 del D. Lgs 5/26 di aggiudicazione. Previsone di tempi tecnici specifici Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture al di fuori del mercato elettronico di Consip e Intercent-Er con il criterio del prezzo più basso art. 6 del. 2 giorni dall'invio della lettera di invito alla determina di aggiudicazione, oltre i termini sospensivi per l'attesa della risposta dei fornitori alla richiesta di offerta. (accesso telemaco) + (lepida) (accesso telemaco) + (lepida) Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture, al di fuori del mercato elettronico di Consip e Intercent-Er, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 6 del. 8 giorni dall'invio della lettera di invito alla determina di aggiudicazione, oltre i termini sospensivi per l'attesa della risposta dei fornitori alla richiesta di offerta.

4 7 7 Procedura di acquisto di beni e servizi mediante adesione a Convenzioni Consip e Intercent-ER Art. comma 9 della L. 296/26 e s.m.i. giorni aggiudicazione. Affidamento diretto di servizi e forniture mediante il mercato elettronico di Consip e Intercent-Er per acquisti di importo inferiore a. euro mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) Art., comma 5, L. 296/26; Art. 6, comma 2, lett. a) del. giorni aggiudicazione 8 8 Affidamento diretto di servizi e forniture mediante il mercato elettronico di Consip e Intercent-Er per acquisti di importo inferiore a. euro mediante RDO (Richiesta di offerta) o trattativa diretta. Art., comma 5, L. 296/26; Art. 6, comma 2, lett. a) del. 5 giorni dall'invio della richiesta di offerta sul portale alla determina di aggiudicazione, oltre i termini sospensivi per l'attesa della ricezione dell'offerta. 6 trattativa diretta + 9 RDO Affidamento diretto di servizi e forniture al di fuori del mercato elettronico di Consip e Intercent-Er per acquisti di importo inferiore a. euro o per tipologie di beni e servizi non disponibili nell'ambito delle convenzioni o mercati elettronici di Consip e Intercent-Er di importo inferiore a. euro. Art., comma 5, L. 296/26; Art. 6, comma 2, lett. a) del. giorni aggiudicazione Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture, mediante il mercato elettronico di Consip e Intercent-Er per acquisti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 5 D.lgs.5/26, con il criterio del prezzo più basso art., comma 5, L. 296/26; art. 6, comma 2, lett. b) del. 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse alla determina di aggiudicazione, oltre i termini sospensivi per l'attesa della ricezione dell'offerta. Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture, mediante il mercato elettronico di Consip e Intercent-Er, per acquisti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 5 D.lgs.5/26, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art., comma 5, L. 296/26; art. 6, comma 2, lett. b) del. 2 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse alla determina di aggiudicazione, oltre i termini sospensivi per l'attesa della ricezione dell'offerta. Svincolo della cauzione definitiva art. del D. Lgs 5/26 Codice civile 9 giorni dalla scadenza dei termini di efficacia della garanzia

5 Certificato di regolare esecuzione art. 2 e 26, comma 6, del D. Lgs 5/26 giorni dal termine dell'esecuzione della fornitura o del servizio Comunicazioni all'osservatorio dei Contratti Pubblici (tramite il Sitar) dei dati relativi agli appalti di servizi e forniture di importo superiore a. euro. ; Comunicato Anac n. 25 del 2//2. giorni decorrenze stabilite per legge