L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

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1 DATI IDENTIFICATIVI DELL AGGIORNAMENTO Applicativo: GIS CONTABILITA : Tipo Completa Data di rilascio: Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. Accedere all area riservata del sito ed effettuare il download del file: GISCONTA_Com_1900c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2019\gisconta\gisconta ) COMPATIBILITA E INSTALLAZIONE GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI c c c00 L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS CONTABILITA. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni 1. Effettuare il download del file GISCONTA_Com_1900c0_fullpack0.exe dall area riservata del sito ranocchi.it 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISCONTA 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse 4. Selezionare il nome del server o locale 5. Selezionare la sigla da aggiornare 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento AVVERTENZE L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente. N.B. La procedura di aggiornamento automatico archivi potrebbe richiedere diversi secondi per ogni ditta elaborata. Consigliamo pertanto di effettuare l aggiornamento durante la pausa pranzo o a fine giornata. Si raccomanda di attendere pazientemente il termine naturale dell elaborazione senza procedere ad alcuna interruzione intenzionale. Informiamo che, alla data di rilascio di quest aggiornamento sono state pubblicate le specifiche tecniche ma non i moduli di controllo della dichiarazione IVA. Il programma è già predisposto per richiamare i moduli in automatico nel momento in cui l Agenzia delle Entrate li metterà a disposizione. Chiaramente se ci saranno modifiche ad oggi non comunicate, provvederemo a inviare un aggiornamento appena possibile. Le note della Dichiarazione annuale IVA (Dichiarazione_annuale_IVA.pdf) possono essere richiamate dalla voce Schede operative presente nel menu visualizzabile con la pressione contemporanea dei tasti shift F1.

2 SOMMARIO Dichiarazione annuale IVA anno d imposta Riepilogo... 3 Quadro VL... 3 Quadro VH... 5 Comunicazione spese asili nido... 5 Importazione da contabilità... 6 Gestione comunicazione... 7 Stampa comunicazione /8

3 Dichiarazione annuale IVA anno d imposta 2018 Il modello della dichiarazione IVA 2019 non ha subito modifiche sostanziali, di seguito riepiloghiamo quelle degne di attenzione anche se alcune erano presenti nella dichiarazione IVA dell anno precedente. Riepilogo Una volta selezionato il contribuente è stata predisposta una nuova schermata Riepilogo, dove sono state riportate alcune informazioni attinenti alla dichiarazione IVA del contribuente selezionato. Quadro VL Sicuramente bisogna prestare attenzione ai righi VL30 e VL33. VL30 - Il rigo VL30, già variato lo scorso anno, ha subito una modifica per quanto concerne la compilazione della colonna 3. o Nella colonna 2 si riporta la somma dei righi VP14 colonna 1 di tutte le Comunicazioni periodiche IVA, comprendendo anche l acconto IVA indicato nel rigo VP13 dell ultima Comunicazione periodica IVA. o Nella colonna 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l imposta versata a seguito di ravvedimento ATTENZIONE Nel campo deve essere compreso anche l ammontare dell IVA periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all art. 21-bis del D.L. n. 78 del In particolare, occorre indicare la quota d imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. 3/8

4 N.B. Gis non è in grado di intercettare i versamenti a seguito di comunicazione da parte dell AdE, conseguentemente si invita l operatore ad integrare il valore del totale dei versamenti direttamente nel rigo VL30 IVA periodica versata. o La colonna 1 è una colonna di riporto dove si espone il valore maggiore tra la colonna 2 e la colonna 3. Inserire i versamenti operati con il codice tributo 9001, relativi all iva versata a seguito di controlli automatizzati ai sensi dell art.54 bis. VL33 E stato modificato il calcolo del credito IVA. N.B. In presenza di un credito bisogna rieffettuare il calcolo considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo VL30 (cioè l IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. 4/8

5 Quadro VH Il quadro VH deve essere compilato SOLO nel caso si voglia rettificare una Comunicazione periodica IVA inviata in precedenza. Nella gestione del quadro VH abbiamo aggiunto un campo che se barrato permetterà di recuperare i dati dalle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche chiuse ed inviate o in alternativa in mancanza della comunicazione, i dati verranno prelevati dai progressivi IVA. Barrare solo nel caso in cui si voglia rettificare le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA già inviate e di conseguenza compilare il quadro VH. Questa casella deve essere barrata nel particolare caso in cui la rettifica porti ad una compilazione del quadro VH con tutti i valori a zero. Barrare se nel mese corrispondente, sono state eseguite operazioni derivanti da contratti di subfornitura. Barrare se il soggetto dichiarante, avente contabilità IVA separata (art.36), ha eseguito nel trimestre la compensazione tra le risultanze delle liquidazioni IVA delle attività mensili con quelle trimestrali. N.B. i righi sopra riportati non sono le uniche differenze che sono presenti nella nuova Dichiarazione IVA. Invitiamo gli operatori a leggere le nuove istruzioni ministeriali per avere un quadro generale completo. Comunicazione spese asili nido E stato aggiunta una nuova comunicazione Comunicazione delle spese per asili nido che va ad aggiungersi alle altre comunicazioni già distribuite finalizzate alla precompilazione del 730. L operatività per l importazione dei dati, la gestione della comunicazione, la stampa e la produzione del file telematico da spedire all Agenzia delle Entrate, rispecchia quelle delle comunicazioni già presenti. 5/8

6 Mettiamo in evidenza solo le particolarità legate a questa nuova comunicazione: Importazione da contabilità Nella seconda parte dello schermo del programma di importazione dati dalla contabilità, troviamo alcuni campi che sicuramente hanno bisogno di alcune spiegazioni: Tenere separati i dati per attività Quando dalla contabilità sono presenti aziende che hanno impostata l art. 36 (separazione delle attività ai fini IVA), è possibile generare una comunicazione distinta per attività. Annullare le operazioni caricate/manualmente nella dichiarazione Se si inseriscono dei dati direttamente nella comunicazione, il programma di trasferimento dati dalla contabilità, non sovrascrive i dati inseriti dall operatore. Se invece si vuole annullare il lavoro svolto e ripartire da zero con solo i dati provenienti dalla contabilità si deve barrare questo campo. Elencare tutte le operazioni Nella fase di importazione il programma produce l elenco delle operazioni scartate. Se invece si vuole un elenco completo di tutte le operazioni prese in considerazione (trasferite e scartate) si deve barrare questo campo. Simulazione Barrando la casella i dati non vengono trasferiti alla comunicazione ma il programma esegue tutti i controlli, visualizzando l esito dell elaborazione. Non controllare la data di pagamento (solo per le ditte in semplificata) 6/8

7 Questa casella deve essere barrata quando la ditta è in contabilità semplificata è ha adottato il tipo registro 3 Reg. IVA con presunz. Inc./pag. Gestione comunicazione La gestione dei dati delle spese degli asili nido non presenta particolarità se non quelle legate ai campi richiesti dalle specifiche tecniche. I dati essenziali sono il soggetto iscritto (il bambino) e il soggetto/i che hanno sostenuto la spesa. Nel caso fossero più di uno, indicare la percentuale di spese di competenza. Stampa comunicazione Ricordiamo che non esiste un modello di stampa ministeriale, di conseguenza la stampa è solo ad uso interno. 7/8

8 I restanti programmi Creazione telematico, Visualizzazione arch. Telematico, Cancella comunicazione e Import da file.csv sono i medesime delle altre comunicazioni e non presente diversità 8/8