Assicurarsi di aver preventivamente provveduto ad effettuare l aggiornamento dell applicativo GIS BASE alla versione c00.

Transcript

1 DATI IDENTIFICATIVI DELL AGGIORNAMENTO Applicativo: GIS Redditi Versione: Tipo Versione Aggiornamento Data di rilascio: 23/06/2017 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI. Accedere all area riservata del sito ed effettuare il download del file GISREDDITI_Com_1716c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2017\gisredditi\gisredditi ) COMPATIBILITA E INSTALLAZIONE GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI c c c c c c00 L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS REDDITI. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni 1. Effettuare il download del file GISREDDITI_COM_1716c0_fullpack0.exe dall area riservata del sito ranocchi.it 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISREDDITI 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse 4. Selezionare il nome del server o locale 5. Selezionare la sigla da aggiornare 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento AVVERTENZE Assicurarsi di aver preventivamente provveduto ad effettuare l aggiornamento dell applicativo GIS BASE alla versione c00.

2 SOMMARIO CREAZIONE TELEMATICO REDDITI PF/SP/SC/ENC/CNM/IRAP Creazione telematico... 3 PF/SP/SC/ENC/CNM/IRAP Visualizza/Stampa telematico... 5 PF/SP/SC/ENC/CNM/IRAP Forzatura invio telematico... 8 DICHIARAZIONE TELEMATICA IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche Anno imposta Predisposizione... 9 Creazione telematico Visualizza/Stampa telematico dich. IMU IMPLEMENTAZIONI Redditi Situazione debitoria/creditoria CORREZIONI Studi di settore /13

3 CREAZIONE TELEMATICO REDDITI 2017 PF/SP/SC/ENC/CNM/IRAP Creazione telematico Il programma, permette la predisposizione degli archivi telematici relativi alle dichiarazioni selezionate. La generazione del file telematico richiede l impostazione dell anno d imposta, della data di generazione e dell intermediario preposto all invio (mittente e fornitore telematico). ATTENZIONE Si ricorda che il Fornitore telematico è differente dal Mittente telematico solo quando colui che ha preso l impegno alla trasmissione è impossibilitato ad effettuare materialmente l invio telematico, essendo quindi obbligato ad avvalersi di un sostituto per effettuare l invio. Inoltre è possibile generare, se presente, contestualmente al telematico Redditi" anche l archivio telematico IRAP. La griglia, sottostante ai parametri di creazione, contiene l elenco delle ditte che saranno incluse nel file telematico generato, alimentato tramite l impostazione di un intervallo di codici aziende con possibilità di essere variato direttamente in griglia (mediante l utilizzo degli appositi pulsanti e ). La conferma della generazione restituisce una griglia contenente le ditte elaborate e l esito riscontrato per ognuna di esse, positivo (con dicitura Creato telematico ) o negativo se ha impedito l inclusione della dichiarazione specifica nel file generato (ad es. quando in dichiarazione è impostato un intermediario diverso da quello selezionato per la generazione, oppure quando la dichiarazione risulta ancora aperta o, ancora, quando la dichiarazione non risulta impostata in forma autonoma). 3/13

4 Il pulsante permette di trasferire il contenuto della griglia in un foglio excel con l elenco dei soggetti ed il relativo esito. 4/13

5 PF/SP/SC/ENC/CNM/IRAP Visualizza/Stampa telematico Il programma, permette la verifica della creazione e la gestione dei file telematici generati per l anno d imposta, con l indicazione della data di creazione, dell intermediario e del numero di contribuenti contenuto in ogni spedizione. [F6] Il pulsante, posizionato nella barra strumenti in alto, permette di stampare il contenuto della spedizione evidenziata in griglia. La selezione della singola spedizione con invio o doppio clic del mouse, apre un ulteriore griglia contenente le aziende incluse nel file: 5/13

6 Il pulsante permette di trasferire il file telematico in una qualsiasi posizione/cartella che l utente abbia predisposto per accogliere i telematici da inviare separatamente tramite Entratel, senza avvalersi dell apposito bottone Invia file che permette il trasferimento del file al sito dell Agenzia dell Entrate senza utilizzare il programma Entratel. Dopo la notifica della copia dell archivio, viene chiesto se considerare la copia come un effettivo invio telematico. Rispondendo affermativamente alla domanda il programma visualizza una seconda maschera dove si chiede la conferma sulla data da riportare in F24 come data di presentazione dichiarazione, ai fini del controllo sull utilizzo in compensazione dell eventuale credito IVA di inizio anno risultante dalla dichiarazione annuale. Permette di eseguire il controllo telematico ministeriale del file telematico selezionato, riportando a video l esito dello stesso. Questo passaggio è obbligatorio se si deve eseguire l invio del file con il relativo bottone. 6/13

7 Questo pulsante permette di inviare il file telematico selezionato senza utilizzare il programma Entratel. Premendo questo pulsante il programma ricercherà nel sito dell Agenzia delle Entrate la ricevuta specifica al file telematico selezionato, eseguendo contemporaneamente i controlli per l esito della spedizione. Contestualmente lo stato viene modificato al valore Ricevuta. Il pulsante permette di eliminare il file telematico generato, nel caso si renda necessario rigenerarlo; le dichiarazioni in esso contenute vengono quindi rese disponibili per essere incluse in un nuovo file. La funzionalità di annullamento sblocca tutte le dichiarazioni dei contribuenti contenuti nella singola spedizione; sarà pertanto necessario creare nuovamente un archivio telematico non solo per le dichiarazioni corrette/modificate ma anche per le restanti che sono state sbloccate tramite l annullamento della spedizione. Qualora invece si voglia eliminata una singola dichiarazione all interno di una spedizione, occorre prima selezionare il dichiarante e poi tramite il tasto invio oppure eseguendo due click del tasto sinistro del mouse si entra in un apposita videata dove è presente un flag che, se attivato, sblocca il singolo dichiarante per poter effettuare le dovute correzioni e il successivo invio. ATTENZIONE Lo sblocco del singolo dichiarante è possibile solo se lo stato della spedizione è nel valore Ricevuta. Il pulsante permette di intervenire manualmente sulla lista di stato della spedizione, nel caso si renda necessario un aggiustamento manuale dello stesso. Questo pulsante viene utilizzato per modificare velocemente lo stato della spedizione. 7/13

8 PF/SP/SC/ENC/CNM/IRAP Forzatura invio telematico Qualora in presenza di errori di tipo (***C) Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione, si intenda comunque procedere alla trasmissione della dichiarazione telematica, è necessario confermare i dati in essa contenuti, avvalendosi della funzione qui evidenziata: che è attiva anche in presenza di dichiarazione Chiusa e permette di settare il flag di Conferma. Con la 'conferma' si attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate. 8/13

9 DICHIARAZIONE TELEMATICA IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche Anno imposta 2016 Predisposizione A partire dall anno di imposta 2016, per le Persone Fische e gli Enti Commerciali è possibile, oltre che presentare la dichiarazione IMU/TASI su modello cartaceo ministeriale, anche attraverso i canali Entratel e Fisconline. Al fine di attivare e predisporre la dichiarazione telematica, nella Gestione dich. IMU sono stati previsti ulteriori campi, all interno del folder Anagrafica contribuente. 9/13

10 e più precisamente, all interno della sezione Impegno alla trasmissione telematica : - Il check, da selezionare, per eseguire la presentazione telematica (da selezionare anche quando la presentazione avviene senza intermediario telematico ); - L eventuale codice del Mittente telematico ; - La data dell impegno alla trasmissione. Per quanto riguarda la sezione relativa agli Estremi della spedizione, come in un qualsiasi dichiarativo, vengono predisposti in automatico dalla creazione ed invio telematico. La dichiarazione telematica può essere predisposta solo in presenza di dichiarazione IMU Stampata. Con il check Presentazione dichiarazione telematica selezionato, e la dichiarazione IMU Stampata si attiva la funzione di Controllo telematico. ATTENZIONE Con l attuale controllo versione del 15/05/2017, sono presenti degli errori di controllo, comunicati a Sogei, ma al momento non corretti. 10/13

11 Creazione telematico La generazione del file telematico richiede l impostazione dell anno d imposta, della data di generazione, del mittente telematico, di un eventuale codice comune (se indicato consente di selezionare solo le dichiarazioni di quel comune) e il progressivo della dichiarazione (se indicato consente di selezionare solo le dichiarazioni con quel progressivo). Inoltre è possibile eseguire immediatamente il controllo telematico del file creato. La griglia, sottostante ai parametri di creazione, contiene l elenco di tutti i contribuenti per i quali verranno creati tanti archivi telematici per quante dichiarazioni sono presenti ( un archivio telematico può contenere un solo contribuente / comune). La conferma della generazione restituisce una griglia contenente le ditte elaborate e l esito riscontrato per ognuna di esse, positivo (con dicitura Creato telematico ) o negativo se ha impedito l inclusione della dichiarazione specifica nel file generato (ad es. quando in dichiarazione è impostato un mittente diverso da quello selezionato per la generazione). Il pulsante permette di trasferire il contenuto della griglia in un foglio excel con l elenco dei soggetti e relativo esito. 11/13

12 Visualizza/Stampa telematico dich. IMU Per quanto riguarda questo programma valgono le stesse indicazioni relative alla Visualizza/Stampa di un qualsiasi dichiarativo Redditi. 12/13

13 IMPLEMENTAZIONI Redditi Situazione debitoria/creditoria I soggetti che rientrano nel cratere del sisma possono versare le imposte fino al 30/11/217 senza aplicazione di interessi, in caso di rateazione, e senza applicazione dello 0,40% di maggiorazione, in caso di pagamento a partire dal 31/07. A tale scopo e stato implementato un nuovo indicatore che permette di applicare la suddetta esenzione eccetto per i tributi INPS e Geometri (CIPAG). CORREZIONI Studi di settore - YK06U Sistemazione della visualizzazione dei campi D3501 e D3502; - YK01U Sistemazione della visualizzazione dei righi D10 D14 e D21; - YD07B Sistemazione del controllo sui campi C10-C15; - WK23U Venivano erroneamente visuliazzati sia il quadro T-imprese che il quadro T-professionisti; - YK18U Eliminazione dalla visualizzazione dei campi D2401 D2404 D2501 D2504; - Gestione dettaglio eventuale F15 negativo. 13/13