LA GIUNTA. Visti i pareri favorevoli di cui all art. 49 del Decreto Legislativo , n. 267, allegati al presente provvedimento;

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1 G.C. N 211/ OGGETTO: -Bilancio di previsione 2016/2018 variazioni. LA GIUNTA Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 21 marzo 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione; Ritenuto necessario provvedere ad apportare al bilancio di previsione alcune variazioni, per che sinteticamente comportano principalmente le seguenti variazioni: - diminuzione Asfaltatura strade ed interventi su manti stradali ed inserimento fondo incentivo progettazione interna manutenzione strade e manti stradali e fondo acquisti progettazione ed innovazione manutenzione strade e manti stradali per l importo di 2.767,74. -diminuzione Nuova dotazione organica ed aumento competenze, oneri ed irap personale a tempo indeterminato per l importo di ,95 per ciascuno degli esercizi 2017 e aumento in entrata per gli esercizi 2017 e 2018 dei Contributi dello Stato per l importo di euro ,95 in base all andamento delle riscossioni effettuate nell esercizio ed altre variazioni e compensazioni tra spesa ed entrata elencate nell allegato A. Visto il prospetto di variazioni di bilancio, allegato A ed allegato B, facenti parte integrante della presente deliberazione, comportanti variazioni di competenza nette pari ,63 per l anno 2016 ed euro ,95 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 e variazioni di cassa nette in entrata 7.737,63 e in spesa per ,79; Preso atto del mantenimento dell equilibrio di bilancio a termine di Legge e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli Equilibri di bilancio così come verificabile dal PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA TRIENNALI AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA allegato e parte integranti della presente deliberazione; Considerato che, per economia procedurale, vengono contestualmente operate anche le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione, come da allegato C ; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il positivo parere del Collegio dei Revisori; Visti i pareri favorevoli di cui all art. 49 del Decreto Legislativo , n. 267, allegati al presente provvedimento; Con voti unanimi palesemente resi; D E L I B E R A 1. Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, le variazioni alle risorse ed agli interventi come da allegato A ed allegato B, facenti parte integrante del presente atto, per le motivazioni rappresentate in narrativa; 2. Di prendere atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica così come rilevabile dal prospetto della concordanza tra bilancio di previsione ed obiettivo programmatico di finanza pubblica inerente gli equilibri denominato PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI

2 COMPETENZA TRIENNALI AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA; 3. Di ritenere conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 4. Di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione come da allegato C ; 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n \

3 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 22/11/2016 Entrate - Oggetto 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione E Trasferimenti correnti E Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , , , , ,95 E Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , E Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , , , , ,95 E Totale Trasferimenti correnti , , , , , , , ,95 E TOTALE ENTRATE , , , , , , , ,95

4 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S PROGRAMMA 2 - Segreteria generale S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,29 S Totale , , , , , , ,29 S Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , , , , , , ,29 S PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,91 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , ,68 904, , , ,68 904, ,31 S Totale , , , , , , , , ,22

5 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 2 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , , , , , , , ,22 S PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,80 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.958, , , , , , , , , , ,01 S Totale , , , , ,12 129, , , ,12 129, ,81 S Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , ,12 129, , , ,12 129, ,81 S PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,58 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , , , ,89

6 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 3 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale , , , , , , , , , , ,47 S Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , , , , , , , , , , ,47 S PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , ,05-58, , , ,05-58, ,08 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , , , ,91 S Totale , , , , , , , , , , ,99 S Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , , , , , ,99 S PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,19

7 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 4 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 5.922, , , , , , , , , , ,96 S Totale , , , , , , , , , , ,15 S Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , , , , , , , , , ,15 S Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , , , , , , , , , ,64 S MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza S PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,37 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , , , ,67 S Totale , , , , , , , , , , ,04 S Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , , , , , , , , , , ,04

8 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 5 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , , , , ,04 S MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio S PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica S S Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi , , S Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti , , , S Totale , , , S Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , , S Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio , , , S MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali S PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

9 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 6 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S S Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi S Totale S Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale S Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali S MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa S PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,57 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , , , ,28 S Totale , , , , , ,85

10 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 7 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio , , , , , ,85 S Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , , ,85 S MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente S PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , ,28 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 7.744, , , , , , , , , , ,25 S Totale , , , , , ,53 S Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , , ,53 S Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , ,53 S MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

11 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 8 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali S Spese in conto capitale S Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , ,82 S Totale Spese in conto capitale , , ,82 S Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali , , ,82 S Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' , , ,82 S MISSIONE 11 - Soccorso civile S PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali S S Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti S Totale

12 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 9 22/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali S Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile S MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia S PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido S S Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi S Totale S Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido S PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S S Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti , ,

13 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag /11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale , , S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' , , S PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,50 S Totale , , , , , , ,50 S Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , , , , , ,50 S Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , , , , , S TOTALE SPESE , , , , , , , , , , , ,06

14 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 1 22/11/2016 Entrate - Oggetto 2016 Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa E Trasferimenti correnti E Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , , ,27 E Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , , ,63 E Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , , , ,90 E Totale Trasferimenti correnti , , , , , , ,90 E TOTALE ENTRATE , , , , , , ,90

15 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 1 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S PROGRAMMA 2 - Segreteria generale S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , ,29 S Totale , ,29 S Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , ,29 S PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,26 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , ,88 S Totale , , , , , ,14

16 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 2 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , , , , ,14 S PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,35 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.958, , , , , ,62 S Totale , , , , , ,97 S Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , ,97 S PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,67 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , ,82

17 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 3 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Totale , , , , , ,49 S Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , , , , , ,49 S PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,18 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , ,84 S Totale , , , , , ,02 S Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , ,02 S PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,28

18 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 4 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 5.922, , , , , ,89 S Totale , , , , , ,17 S Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , , , , ,17 S Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , , , , ,79 S MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza S PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,50 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , ,57 S Totale , , , , , ,07 S Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , , , , , ,07

19 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 5 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , , ,07 S MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio S PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica S S Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi , , , ,50 S Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti , , , , , ,28 S Totale , , , , , ,78 S Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , , , , ,78 S Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio , , , , , ,78 S MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali S PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

20 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 6 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S S Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi , ,66 S Totale , ,66 S Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale , ,66 S Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali , ,66 S MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa S PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,88 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , ,09 S Totale , , , , ,97

21 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 7 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio , , , , ,97 S Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , ,97 S MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente S PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,59 S Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 7.744, , , , , ,44 S Totale , , , ,03 S Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , ,03 S Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , ,03 S MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

22 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 8 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali S Spese in conto capitale S Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , , , ,08 S Totale Spese in conto capitale , , , , , , ,08 S Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali , , , , , , ,08 S Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' , , , , , , ,08 S MISSIONE 11 - Soccorso civile S PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali S S Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti , , ,00 S Totale , , ,00

23 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag. 9 22/11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali , , ,00 S Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile , , ,00 S MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia S PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido S S Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 7.542, ,97 111, ,82 S Totale 7.542, ,97 111, ,82 S Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 7.542, ,97 111, ,82 S PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S S Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti , , , , ,00

24 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag /11/ Previsione di competenza 2016 Previsione di cassa S Totale , , , , ,00 S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' , , , , ,00 S PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali S S Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente , ,50 S Totale , ,50 S Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , ,50 S Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , , ,82 S TOTALE SPESE , , , , , , , ,20

25 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 23/11/2016 Entrate - Oggetto 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione E PEG SETTOREPROMOZIONE DELLA CITTA', DELLA PERSONA E DELLE RISORSE E Trasferimenti correnti E CAP CONTRIBUTI DELLO STATO , , , , , , ,95 E CAP S CAP CONTRIBUTI STRAORDINARI DALLA REGIONE TOSCANA IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL GENNAIO-FEBBRAIO 2014 L.R.8 DEL 14/2/ E CAP S.CAP e13652-contributo REG.LE SCUOLE PARITARIE ENTI LOCALI D.G.R.1203/ , , E Totale Trasferimenti correnti , , , , , , , ,95 E TOTALE 50-PEG SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA', DELLA PERSONA E DELLE RISORSE , , , , , , , ,95 E TOTALE ENTRATE , , , , , , , ,95

26 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S PEG SEMPLIFICAZIONE E DECORO DEL PATRIMONIO S MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali S PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale S S CAP MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI-SERV.TEATRO E ATT.CULTUR S Totale S Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale S Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali S MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' S PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali S Spese in conto capitale

27 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 2 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S CAP ASFALTATURA STRADE ED INTERVENTI SU MANTI STRADALI , , , ,08 S CAP FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONE STRADE E MANTI STRADALI , ,19 S CAP FONDO ACQUISTO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE MANUTENZIONE STRADE E MANTI STRADALI ,55 593,55 S CAP ONERI ASSICURATIVI MANUTENZIONE STRADE E MANTI STRADALI S Totale Spese in conto capitale , , ,82 S Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali , , ,82 S Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' , , ,82 S TOTALE 20-PEG SEMPLIFICAZIONE E DECORO DEL PATRIMONIO , , , S PEG PROMOZIONE CITTA' E DELLA PERSONA E DELLE RISORSE S MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

28 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 3 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA- SEGRETERIA , , , , , , ,49 S CAP ONERI-SU NUOVA DOTAZIONE ORGANICA-SEGRETERIA 5.904, , , , , , ,80 S Totale , , , , , , ,29 S Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , , , , , , ,29 S PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato S S CAP STIPENDI PERS.RAGION.ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO , , , , , , , , , , ,65 S CAP ONERI SU RETRIBUZIONI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO , , , , , , , , , , ,26 S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E RELATIVI ONERI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO , , , , , , ,49 S CAP ONERI SU NUOVA DOTAZ.ORGANICA UO RAGIONERIA 5.904, , , , , , ,80

29 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 4 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S CAP IRAP-RAGIONERIA ECONOMATO , , , , ,68 904, , , ,68 904, ,31 S Totale , , , , , , , , ,22 S Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , , , , , , , ,22 S PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali S S CAP STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , , , , , , , , ,57 S CAP ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , , , , , , , , ,23 S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , , , , ,49 S CAP ONERI SU DOTAZIONE ORGANICA- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 5.904, , , , , , ,80 S CAP IRAP-SERVIZIO TRIBUTI , , , , , , , , , , ,01 S Totale , , , , ,12 129, , , ,12 129, ,81

30 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 5 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , ,12 129, , , ,12 129, ,81 S PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico S S CAP STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO UFFICIO TECNICO , , , , , , , , , , ,35 S CAP ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UTC , , , , , , , , , , ,23 S CAP IRAP-SERVIZIO UTC , , , , , , , , , , ,89 S Totale , , , , , , , , , , ,47 S Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , , , , , , , , , , ,47 S PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile S S CAP STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE , , , , , , , , , , ,03

31 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 6 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S CAP ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI , , , , , , , , , , ,05 S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI , , , , , , ,49 S CAP ONERI SU NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 5.904, , , , , , ,80 S CAP IRAP-SERVIZI DEMOGRAFICI , , , , , , , , , , ,91 S Totale , , , , , , , , , , ,99 S Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , , , , , ,99 S PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali S S CAP STIPENDI PERS.ALTRI SERVIZI GENERALI - ATTIVITA' LEGALI -URP , , , , , , , , , , ,16 S CAP ONERI SU RETRIB.PERS.DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI - ATTIVITA' LEGALI - URP , , , , , , , , , , ,03 S CAP IRAP-ATTIVITA' LEGALI 5.922, , , , , , , , , , ,96

32 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 7 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale , , , , , , , , , , ,15 S Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , , , , , , , , , ,15 S Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , , , , , , , , , ,64 S MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza S PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa S S CAP STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA , , , , , , , , , , ,09 S CAP ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA , , , , , , , , , , ,28 S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA - POLIZIA LOCALE , , , , , , ,68 S CAP ONERI SU NUOVA DOTAZIONE ORGANICA POLIZIA LOCALE , , , , , , ,41 S CAP IRAP-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE , , , , , , , , , , ,67

33 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 8 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale , , , , , , , , , , ,04 S Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , , , , , , , , , , ,04 S Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , , , , ,04 S MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio S PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica S S CAP E CAP.602-REIMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE PER SC.MATERNE , , S CAP E CAP.602-REIMP.CONTR.REG.LE- TRASFERIMENTI ALLE SC.MATERNE PRIVATE , , , S Totale , , , S Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , , S Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio , , ,

34 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 9 23/11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa S PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio S S CAP STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV.URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , , , , , , , , , , ,76 S CAP ONERI SU STIPENDI PERS.SERV.URBANISTICA , , , , , , , , , , ,81 S CAP DOTAZIONE ORGANICA SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , , , , , , ,49 S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA- ONERI-URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 5.904, , , , , , ,80 S CAP IRAP-SERVIZIO URBANISTICA , , , , , , , , , , ,28 S Totale , , , , , ,85 S Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio , , , , , ,85 S Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , , ,85

35 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag /11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente S PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale S S CAP STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE(PARCHI E GIARDINI) , , , , , , , , , , ,03 S CAP ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE(PARCHI E GIARDINI) , , , , , , , , , , ,25 S CAP IRAP-SERVIZIO PARCHI E GIARDINI , , , , , , , , , , ,25 S Totale , , , , , ,53 S Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , , ,53 S Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , ,53 S MISSIONE 11 - Soccorso civile S PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali

36 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag /11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S S CAP E CAP.591-REIMPIEGO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE TOSCANA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL GENNAIO E FEBBRAIO 2014 LEGGE REG.N.8 DEL 14/2/ S Totale S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali S Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile S MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia S PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido S S CAP E CAP.603-REIMPIEGO CONTRIBUTO DA COMUNE DI ROSIGNANO M.MO SPESE ASILI NIDO S Totale

37 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag /11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido S PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S S CAP E CAP. 594-REIMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE , , S Totale , , S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' , , S PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali S S CAP NUOVA DOTAZIONE ORGANICA - SOCIALE , , , , , , ,49 S CAP ONERI SU NUOVA DOTAZIONE ORGANICA SOCIALE 5.883, , , , , , ,01 S Totale , , , , , , ,50

38 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag /11/ Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione S Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , , , , , ,50 S Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , , , , , S TOTALE 50-PEG PROMOZIONE CITTA' E DELLA PERSONA E DELLE RISORSE , , , , , , , , , , , ,06 S TOTALE SPESE , , , , , , , , , , , ,06

39 (Provincia di Livorno) PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA TRIENNALI AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (L. 28 dicembre 2015, n. 208 rubricata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. n. 302 del S.O. n. 70, D.L. 24 giugno 2016, n. 113) PREMESSA La Legge Finanziaria 2016, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2015, (L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto che, a decorrere dall'anno 2016, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e da ha introdotto nuove disposizioni in materia di pareggio di bilancio finalizzato al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio disponendo l obbligo per le Amministrazioni Comunali di allegare un prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza finalizzate alla verifica di tale rispetto. La citata L. 208/15, al comma 707 dispone che restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il presente documento è così articolato: nella prima parte è delineata l analisi sintetica dei flussi finanziari dimostrativi del raggiungimento prospettico degli obiettivi per procedere, nella seconda parte, ad analizzare la spesa di personale; infine, conclude con l analisi del debito pubblico locale pressoché ormai totalmente estinto. EQUILIBRI DI BILANCIO - VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di Disposizioni per l attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell articolo 81, sesto comma, della Costituzione in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. La disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto 1