P ROPOSTA DI ATTO INTERNO di iniziativa dell Ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 223 del )

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1 REGIONE DELL'UMBRIA Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax cru@consiglioregumbria.org ATTO N P ROPOSTA DI ATTO INTERNO di iniziativa dell Ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 22 del ) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per 1 esercizio fiut anziario 200 Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il

2 REGIONE DELL'UMBRIA Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL UFFICIO DI PRESIDENZA VII LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 22 DEL 9/12/2002 OGGETTO N. 7 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 200. LIWANTONI Carlo Presidente BROZZI Vannio Vice Presidente LAFFRANCO Pietro Vice Presidente FASOLO Marco Cons. Segretario SPADONI URBANI Ada Cons. Segretario Pres. cl x - X cl cl X 0 X 0 X Ass. El q cl El cl PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO -Ada SPADONI URBANI ESTENSORE: Amelia CECCHETTI VERBALIZZjNTE: Novella VOLPI

3 L UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO l art. del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, con il quale si dispone che l Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, delibera annualmente il bilancio di previsione e lo presenta al Consiglio per la relativa approvazione; VISTA la proposta di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 200 presentata dal Presidente del Consiglio regionale; VISTA la relazione del Presidente del Consiglio regionale, allegata al bilancio con la quale si illustrano le spese di previsione ritenute necessarie per il funzionamento del Consiglio medesimo relativamente all esercizio finanziario 200; RITENUTO SENTITI di far propria la relazione del Presidente; i Presidenti dei Gruppi consiliari; VISTA la legge n.85 del 6/12/197; VISTO il Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità; VISTO il Regolamento Interno; VISTO lo Statuto; A VOTI UNAiYIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE DELIBERA: 1) di approvare la proposta di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 200 per complessivi ,00, come da allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione; 2) di dare incarico al Presidente del Consiglio regionale di provvedere all ulteriore seguito dell atto. L ESTENSORE: Amelia Cecchett dde CJJQN REGIONE DELL UMBRIA - - N:-\ra@a\bilancio 200 \bilancio di previsione del consigh eserci=iojinan=iario 200

4 REGIONE DELL-UMBRIA Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax Relazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 200 La proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 200, pur in attesa dell approvazione della legge finanziaria e del DAP, tiene conto dell esigenza di contenere la spesa nei limiti del patto di stabilità. Al riguardo occorre comunque precisare che ciò è frutto di una precisa scelta politica, in quanto le previsioni di spesa del Consiglio regionale, trattandosi di spese per il funzionamento dell organo legislativo, non sono preordinatamene vincolate ad alcun atto di programmazione. Per quanto riguarda le previsioni di spesa, le proposte che vengono presentate tengono conto: - della necessità di stabilizzare i risultati ottenuti nell attuazione della legge regionale n.2 1/2000 sull autonomia dell organo consiliare; - della necessità di prevedere, dopo quelli per il rifacimento degli impianti elettrico e termoidraulico, ulteriori interventi di manutenzione e sistemazione di Palazzo Cesaroni, anche ai fini dell ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto n. 626/94; - della permanenza della Commissione consiliare speciale per lo Statuto e quindi del finanziamento delle attività intraprese anche in forza della convenzione con l Università di Perugia; - dell approvazione della legge regionale n. 6/2001, che pone I ISUC a carico del bilancio del Consiglio. La spesa complessiva, determinata tenendo conto anche dei fattori sopra indicati, ammonta, per l anno 200, ad euro ,00, con un aumento del 1,47 % rispetto all assestato del 2002, pari ad euro ,OO. Non sono stati previsti aumenti delle spese per indennità di carica, fondo di previdenza e gruppi consiliari in quanto, allo stato attuale, non sono preventivabili né determinabili. L analisi dei vari capitoli di bilancio evidenzia, nel dettaglio, quanto segue: - al cap.1 Spese per gli Amministratori, sono stati previsti euro ,OO di cui euro ,OO per il ripiano del fondo di previdenza. Nel 200 si prevede l entrata nel fondo medesimo di n. 7 ex consiglieri per una spesa di euro ,OO;

5 REGIONE DELL-UMBRIA Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax al cap. art. 4 Stampa manifesti e pubblicazioni, foto e video riproduzioni si prevede un aumento delle spese per le trasmissioni radiotelevisive e per la partecipazione al C0M.P.A.; - al cap. art. 9 Noleggio attrezzature per il funzionamento degli uffki e servizi si prevede un significativo aumento delle spese per il noleggio di attrezzature rispetto al Ciò è dovuto ad una precisa scelta tecnico-amministrativa tesa a privilegiare la locazione operativa di attrezzature informatiche rispetto all acquisto delle stesse come avveniva in passato. All aumento dello stanziamento di questo articolo corrisponde, comunque, un decremento altrettanto significativo delle spese per l acquisto di attrezzature di cui al cap. art. 8; - al cap. art. 1 Manutenzione e riparazione locali - impianti - suppellettili - macchine è previsto un minor stanziamento, rispetto alla previsione dell anno precedente, di euro ,OO in quanto sono terminati i lavori di rifacimento dell impianto termoidraulico. Come sopra indicato saranno comunque intrapresi, nel corso del 200, altri lavori di manutenzione; - al cap. 4 Spese per il personale è stata iscritta una somma inferiore rispetto all anno precedente in quanto nello stanziamento del 2002 era stato riportato, in sede di prima applicazione della gestione separata del ruolo del Consiglio, anche il fondo per il salario accessorio 2001; - al cap. 6 art. 5 Spese relative all Assemblea dei Presidenti l aumento è dato dal raddoppio della quota annuale di adesione all Assemblea; Si fa presente infine che il bilancio del Consiglio regionale, in attesa di conoscere il tasso di incremento che sarà previsto dal documento annuale di programmazione, prevede un aumento della parte uscite del 1,47%, ampiamente inferiore al tasso di inflazione ufficiale.

6 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio finanziario 200 DESCRIZIONE ENTFUTE EFFETTIVE 1 CASSA PRESUNTA AL 1/12/2002 Fondo a disposizione del1 U.P. per indennità spettanti a Consiglieri regionali 2 Fondo a disposizione del1 U.P. per spese di rappresentanza Fondo a disposizione del1 U.P. per spese postali, telefoniche Cancelleria Fondo a disposizione dell U.P., per spese per il personale addetto al Consiglio regionale Fondo a disposizione del1 U.P. per il funzionamento de Gruppi consiliari Fondo a disposizione del1 U.P. per compensi, onorari consulenze, convegni, indagini conosc.e studi 7 Fondo a dispkzione del1 U.P. per IIWP 8 Interessi attivi e 1.119,12 C ,OO C ,OO \ C ,OOl C ,0011 E ,00 f ,00 E ,OO E ,OO E ,OO E ,OO ( ,OO #i ,OO il 9 Fondo per spese impreviste TOTALE ENTRATE EFFETTIVE c lL c ,00~ c ,00( Il ,001~ é ,12 Il 1

7 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio finanziario 200 I, < :. <. i, REGIONE DELCUMBRIA DESCRIZIONE ENTRATE CONTABILITA SPECIALI 9 1 Ritenute per fondo di previdenza Amministr&i regionali 9 2 Ritenute erariali Amministratori regionali 9 Ritenute indennità fine mandato degli amministratori regionali 10 Anticipazione di fondi per il Servizio Economato Depositi cauzionali 12 Partite di giro varie E ,OO E ,OC E ,00 E ,0( E , ,0( ,OO C ,0( E 5.000,00 c 5.000,0( E ,00 C ,0( 1 Fondo per le indennità del Difensore Civico 14 Ritenute erariali fe 1.ooo.ooo,oo E ,0( Addizionale IRPEF regionale e comunale su redditi assimilati 15 2 a quelli di lavoro dipendente E ,00 E ,0( 9999 Avanzo di amministrazione E ,OO E ,0( TOTALE ENTRATE CONTABILITA SPECIALI -m - I w e ,00 é ,0~ TOTALE E/VTRATE :..,. (ENT. EiFEl-l-IVE + ENT. CONTABILITA SPECIAL, ) e 1Aj9,1,2 C 2287,956,Otj 22,601.,0?5,1: I 2

8 .,, * _...- I...,..... _. _---.. [RIEPILOGO USCITE t ^.. -_ _.--..! Ill :ap. Art. DESCRIZIONE BILANCIO Dl PREVISIONE Esercizio finanziario 200 < REGIONE DELL UMBRlA ** ulsto attrezzature per 1 82

9 ~ ~~ -~-~...~~---~ , RIEPILOGO USCITE 1 - Fap. = Ati DESCRIZIONE 4cquisto materiale arredamento uffki e servizi Autoveicoli in dotazione al Consiglio regionale acquisto. gestione e manutenzione Manutenzione e riparazione locali - impianti - suppellettili macchine BILANCIO Dl PREVISIONE Esercizio finanziario r c yfggy,+, REGIONE DELL UMBRIA Anni precedenti (200) Il (200) E 5.681,0 E ,00 E ,0 E ,OO ti 85.OOO,OO E ,52 e ,00 f ,52 14 Riscaldamento - illuminazione - acqua - pulizie E 1.506, ,00 E , Fitti passivi Spese per il personale addetto al Consiglio regionale:stipendi i oneri E 59.95,90 é ,00 c ,90 E ,OO e ,OO Contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari Incontri consultivi - congressi - convegni - indagir; conoscitive - studi - ricerche - mostre E ,OO E ,OO E ,OO ,OO E ,OO 6 2 Pareri - consulenze specializzate - borse di studio E ,0 f: ,OO G , l- 5 - Fondo a disposizione del CO.RE.COM Fondo per la commissione revisione statuto Spese relative all assemblea dei Presidenti - b E 1.61,08 E ,OO E ,08 E ,00 E , ,OO E ,OO _

10 -.-- _..... _ I-.._ ^ [kigpllogo..... ~ USCITE] IL I - DESCRIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio finanziario [ c REGIONE DELL UMBRIA Anh~~itictidetiti :, (200) 1 (200). 6 Fondo a disposizione de1l U.P. per contributo ISUC 1 Versamento IRAP redditi assimilati,.. 2 Versamento 1RAP redditi lavoro autonomo E E ,OO E 8.000,OO E 42.OOO.OOi E ,OO C 8.000,OO f - Fondo di riserva Avanzo di amministrazione da restituire alla GR. TOTALE USCITE EFFETTIVE I IL- -- E ,00 E ,00 f: 1 X ,7 84

11 t Il Zap. Art. F r DESCRIZIONE 10 1 Versamento ritenute per il fondo di previdenza.._ 10 2 Versamento ritenute erariali amministratori regionali 10 Versamento ritenute fine mandato BILANCIO Dl PREVISIONE Esercizio finanziario 200 USCITE CONTABILITA REGIONE DELL UMBRIA 1. And btece$enti y, 11 ; (200) < (200),/I. SPECIALI Il I il E ,OO E ,OO E ,00 E ,00 E ,00 C ,OO 1 \ 11 Anticipazioni di fondi per il servizio economato - 12 Restituzione depositi cauzionali 1 Partite di giro varie f ,OO E ,OO E 5.000,00 E 5.000,00 C ,00 E ,00 14 Spesa per la indennità del difensore civico 15 1 Versamento ritenute erariali 15 2 Versamento addizionale IRPEF regionale e comunale su redditti assimilati a quelli di lavoro dipendente TOTALE USCITE CONTABILITA SPECIALI (MC. TOTALE USCITE EFFETTIVE + USC. CONTABILITA SPECIALI) E 1.ooo.ooo,oo 6 1.ooo.ooo,oo E ,00 E ,00 N \RAFRIA\BILANClO ZM1Wanciodi Qmisione 20Wnr

12 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio finanziario 200. RIEPILOGO FINALE DI CASSA REGIONE Consiglio DELLIJMBRIA Regionale PARTE I n ENTRATA:.. RESIDUI ATTIVI PRESUNTI E 1.119,oo CASSA PRESUNTA LA E ,OO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO f ,OO Q ,OO PARTE Il n USCITA: RESIDUI PASSIVI PRESUNTI E ,OO SPESA Dl COMPETENZA B ,OO e ,OO RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 200 E ,OO 1..