CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO Roma, 18 Febbraio 2014
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1 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Roma, 18 Febbraio 2014
2 PAG. 1 definitiva riscosse riscuotere E N T R A T E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,80 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI , , , , ,11 totale titolo B , , , , ,11 ENTRATE DIVERSE E STRAORDINARIE INTERESSI ATTIVI 3.000, ,63 0, , , ENTRATE DIVERSE, STRAORDINARIE E DA PROGETTI 0, ,71 0, , ,71 totale titolo C 3.000, ,34 0, , ,34 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALI , ,94 0, , , RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI , ,54 0, , , RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI ,00 778,80 0,00 778, , ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMALI 2.000,00 0, , ,00 0, RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DIVERSE , , , , ,26 A RIPORTARE , , , , ,46
3 PAG. 2 definitiva riscosse riscuotere RIPORTO , , , , , GIROCONTO RETRIBUZIONI , ,56 0, , , GIROCONTO F , ,50 0, , , INCASSO FONDI PROGETTI DA GIRARE SU CONTI DEDICATI 0, ,85 0, , , PRELEVAMENTI DA FONDO TFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totale titolo T , , , , ,55
4 PAG. 3 definitiva riscosse riscuotere RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,80 0,00 0,00 0,00 TITOLO B CONTRIBUTI ASSOCIATIVI , , , , ,11 TITOLO C ENTRATE DIVERSE E STRAORDINARIE 3.000, ,34 0, , ,34 TITOLO T ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , , ,55 T O T A L E E N T R A T E , , , , ,68
5 PAG. 4 definitiva pagate pagare S P E S E GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI GETTONI DI PRESENZA ORGANI , ,22 0, ,22-436, RIMBORSI E SPESE ORGANI , , , ,14-884,86 totale titolo A , , , , ,64 CONVOCAZIONE ORGANI ASSEMBLEA GENERALE: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE , ,20 0, , , CONSIGLIO DIRETTIVO: NOLEGGIO LOCALI, ALLESTIMENTO E VARIE 8.000, ,06 0, ,06-474, CONSIGLIO DIRETTIVO: GRAFICA, STAMPA, REGISTRAZ. E TRASCRIZ , ,00 0, ,00-402,00 totale titolo B , ,26 0, , ,74 CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI 8.000, ,60 0, , , SPESE DI RAPPRESENTANZA 6.000, , , , ,22 totale titolo C , , , , ,62
6 PAG. 5 definitiva pagate pagare SERVIZI ALLE PROVINCE ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: SERVIZI DI SUPPORTO , ,38 0, , , ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: RIUNIONI E INC. EST , ,77 0, , , EUROPA: ADESIONE TECLA , ,00 0, ,00 0, EUROPA: ADESIONE CEPLI 2.500,00 0, , ,00 0, EUROPA: COORDINAMENTO CDR ,00 0, , ,00 0, EUROPA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI 4.000,00 955,00 0,00 955, , LAV., ISTR. E WELFARE- SERVIZI DI SUPPORTO , ,96 0, ,96-811, LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI 2.000,00 511,19 0,00 511, , AMBIENTE E TERRITORIO: SERVIZI DI SUPPORTO 5.000,00 0,00 0,00 0, , AMBIENTE E TERRITORIO: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI 2.000,00 0,00 0,00 0, , TURISMO E CULTURA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI 2.000,00 0,00 0,00 0, , EDITORIA INFORMAZ. E COMUNICAZ.: PUBBLICAZIONI , , , , , EDITORIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: SERVIZI INFORMATIVI , ,91 0, , , EDITORIA, INFORMAZ. E COMUNICAZ.: PUBBLICITA' , ,00 0, , , Editoria,informaz.e comunicaz.:manut.e implementaz.portale 6.000, , , ,00-303,00 totale titolo D , , , , ,71 PROGETTI SPECIALI PROGETTI SPECIALI: eventi PROVINCE O UPI REGIONALI , , , ,30-440,70 totale titolo E , , , ,30-440,70
7 PAG. 6 definitiva pagate pagare SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, STIPENDI AL PERSONALE , ,83 0, , , STRAORDINARI , ,67 0, ,67-93, MISSIONI 3.000, ,06 0, ,06-680, MENSA 7.000,00 0, , ,82-940, RIMBORSI SPESE , ,36 0, , , ACCANTONAMENTO TFR , ,00 0, ,00 0,00 totale titolo G , , , , ,26 SPESE PER LA STRUTTURA FITTI PASSIVI , ,28 0, , , SPESE COND. RISCALD., ILLUMINAZ. E ACQUA , ,86 0, ,86-942, TELEFONO, TRASMISSIONE DATI E POSTALI , ,69 0, ,69-777, CANCELLERIA E STAMPATI , ,01 0, , , CANONI DI NOLEGGIO E CARBURANTE , ,23 0, , , MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO , ,25 0, ,25-491, PULIZIE E SPESE MANUT. ORD , ,67 0, ,67-442, ASSICURAZIONI 2.000, ,00 0, ,00-247, COMPENSO RISCOSSIONE , , , , , SPESE BANCARIE 500,00 0,70 0,00 0,70-499, INTERESSI PASSIVI 2.000,00 0,00 0,00 0, ,00 A RIPORTARE , , , , ,88
8 PAG. 7 definitiva pagate pagare RIPORTO , , , , , IMPOSTE E TASSE 1.000,00 0,00 0,00 0, , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP , , , , , SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI E COMMERCIALISTI , , , , ,98 totale titolo H , , , , ,29 SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI UFFICIO 5.000, ,60 0, , , ACQUISTO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI , , , ,00-570,00 totale titolo I , , , , ,40 FONDI SPESE STRAORDINARIE FONDO RISERVA E SPESE IMPREVISTE , ,00 0, , ,04 totale titolo K , ,00 0, , ,04 SPESE PER PARTITE DI GIRO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI , , , , , VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI , , , , , VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU COMPENSI ,00 240,00 538,80 778, ,20 A RIPORTARE , , , , ,72
9 PAG. 8 definitiva pagate pagare RIPORTO , , , , , ANTICIPAZIONI PER SPESE ECONOMALI 2.000, ,00 0, ,00 0, ANTICIPAZIONI DIVERSE , , , , , RETRIBUZIONI DA GIROCONTARE , ,56 0, , , VERSAMENTI F24 DA GIROCONTARE , ,50 0, , , GIRO PROGETTI SU CONTI DEDICATI 0, ,85 0, , , EROGAZIONE TFR DIPENDENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totale titolo T , , , , ,55
10 PAG. 9 definitiva pagate pagare RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI , , , , ,64 TITOLO B CONVOCAZIONE ORGANI , ,26 0, , ,74 TITOLO C CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA , , , , ,62 TITOLO D SERVIZI ALLE PROVINCE , , , , ,71 TITOLO E PROGETTI SPECIALI , , , ,30-440,70 TITOLO F COLLABORAZIONI E CONSULENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE , , , , ,26 TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA , , , , ,29 TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,40 TITOLO K FONDI SPESE STRAORDINARIE , ,00 0, , ,04 TITOLO T SPESE PER PARTITE DI GIRO , , , , ,55 T O T A L E U S C I T E , , , , ,95
11 PAG SITUAZIONE DI CASSA - ANNO / FONDO CASSA AL 31/12/ ,09 RISCOSSIONI in conto competenza ,36 in conto residui , ,54 PAGAMENTI in conto competenza ,92 in conto residui , , FONDO CASSA AL 31/12/ ,
12 PAG SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,80 ENTRATE in conto Competenza ,36 in conto Residui ,18 Entrate della gestione ,09 Partite di giro ,45 Totale Entrate ,54 USCITE in conto Competenza ,92 in conto Residui ,47 Uscite della gestione ,94 Partite di giro ,45 Totale Uscite ,39 RESIDUI ATTIVI ,56 RESIDUI PASSIVI ,17 RESIDUI PASSIVI A.P ,00 AVANZO DI COMPETENZA ,54 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,34
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PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 97.577,00 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Contributi ordinari Tassa
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1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
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Avanzo di amministrazione iniziale presunto 367.622,75 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 410.000,00-7.000,00. Pagina 1 di 6
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2015
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte I - ENTRATA Pagina 1 di 3 10.0 20.0 30.0 Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto Residui attivi 103.353,18 7.487,04 110.840,22 151.607,79 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
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INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
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A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2 Via F.lli Cervi 20090 SEGRATE Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596 info@sportingclubmilano2.it - www.sportingclubmilano2.
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a b c d = b +/- c e 1.01
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