FUNZIONAMENTO DEL CELVA

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1 FUNZIONAMENTO DEL CELVA Responsabile: Munier Alessandro Personale: , ,45 Costo aziendale ,85 Costo lavoro straordinario 5.666,67 Retribuzione variabile ,65 Fondo formazione 6.204,78 Rimborsi spese viaggio a pie' di lista 1.500,00 Rimborsi forfettari e chilometrici 1.500,00 Costo mensa aziendale 7.312,50 Viaggi e trasferte 1.875,00 Controlli sanitari 1.300,00 1 Sede , ,00 Canoni di locazione ,00 Spese condominiali ,00 Energia elettrica 3.500,00 Materiale di manutenzione e pulizia 1.000,00 Manutenzione ordinaria di beni di proprietà 3.000,00 Manutenzione ordinaria di beni di terzi 1.000,00 Spese di pulizia ,00 2 Organi politici CELVA , ,00 Indenità Presidente, VicePresidente e gettoni di presenza ai membri Consiglio di Amministrazione ,00 Rimborsi forfettari e chilometrici ,00 Rimborsi spese viaggio a pie' di lista 3.000,00 Omaggi e beni estranei alla produzione 1.000,00 Consulenze tecniche a favore degli organi politici 5.000,00 Viaggi e trasferte degli amministratori 7.500,00 Spese di rappresentanza 1.000,00 Canone di locazione posteggio e noleggio mezzi 1.100,00 Emolumenti a collegio sindacale 3.200,00 Quota ANCI per conto degli enti soci ,00 3 Ammortamenti , ,00 Ammortamento beni materiali ,00 Ammortamento beni immateriali ,00 Ammortamenti indeducibili 1.000,00 4 Oneri tributari , ,00 IRES ,00 IRAP ,00 Imposta di registro, bollo, comunali e diverse 2.500,00 5 Altri servizi amministrativi , ,00 Cancelleria, stampati e materiale di consumo 8.000,00 Servizi telefonici e fax 7.500,00 Consulenza e assistenza software e hardware 5.000,00 Consulenza e assistenza contabile, paghe e stipendi ,00 Consulenze tecniche in materia di gestione personale 3.000,00 Spese postali 2.000,00 Assicurazioni diverse ,00 Canone di assistenza tecnica 1.200,00 Canone locazione posteggio autovetture 7.000,00 Servizi d'archiviazione 1.100,00 Spese e perdite diverse 4.300,00 6 Comunicazione istituzionale, eventi e stampa , ,00 Sito internet 8.500,00 Rassegna stampa per gli enti locali ,00 Contributi per conto degli enti locali ,00 Pubblicazioni per gli enti locali 1.500,00 Eventi e iniziative ,00 Prodotti editoriali e grafici Prodotti audiovisivi e telematici Abbonamenti 1.500,00 Pubblicità Traduzioni 7 Proventi e oneri finanziari 3.900, , ,00 Spese bancarie 3.800,00 Interessi passivi 100,00 Proventi da pronti contro termine 5.000,00 Totale , , ,45

2 1 FORMAZIONE Responsabile: Danieli Luisa Personale: , ,99 Costo aziendale ,63 Costo lavoro straordinario 3.400,00 Retribuzione variabile ,46 Fondo formazione 2.370,15 Rimborsi spese viaggio a pie' di lista 750,00 Rimborsi forfettari e chilometrici 750,00 Costo mensa aziendale 3.656,25 Viaggi e trasferte 937,50 1 Piano formativo per il personale , , ,00 1 Catalogo corsi per il personale degli enti locali ,00 2 Percorso formativo di base per gli addetti alla polizia locale neo assunti ,00 3 Percorso di riqualificazione degli addetti dello Sportello Unico degli enti locali 3.200,00 2 Piano formativo per i segretari e i dirigenti , , ,00 1 Catalogo corsi per i segretari e i dirigenti degli enti locali ,00 2 Percorso sulla strategia e valutazione della performance ,00 3 Percorso formativo per le Comunità montane sulla gestione associata dei servizi ,00 4 Percorso formativo per Comuni sulla gestione associata dei servizi 9.000,00 3 Piano formativo per gli amministratori , ,00 1 Catalogo corsi per gli amministratori degli enti locali ,00 2 Percorso sulla strategia e valutazione della performance 7.000,00 3 Percorso formativo per le Comunità montane sulla gestione associata dei servizi ,00 4 Percorso formativo per i Comuni sulla gestione associata dei servizi 4.500,00 4 Formazione in house per enti soci , ,00 5 Corso di formazione professionalizzante per l'iscrizione all Albo regionale dei segretari , , ,00 Totale , , ,99 Quadro di dettaglio delle entrate Trasferimenti dagli enti locali risoluzione dell'assemblea del CPEL del 20 dicembre ,00 Tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione da enti non soci 1.000,00 derivanti dall'applicazione delle penali ai sensi del regolamento per la fruizione del piano formativo ,00 Rimborso dell'agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'aosta ,00

3 2 CONSULENZA Responsabile: Martinet Giovanni Personale: , ,33 Costo aziendale ,99 Costo lavoro straordinario 2.266,67 Retribuzione variabile 8.367,47 Fondo formazione 1.659,70 Rimborsi spese viaggio a pie' di lista 500,00 Rimborsi forfettari e chilometrici 500,00 Costo mensa aziendale 2.437,50 Viaggi e trasferte 625,00 1 Adhoc Servizio di consulenza legale per amministratori e segretari , ,00 2 Responsio Servizio di consulenza tecnica per gli uffici degli enti locali , ,00 1 Responsio per uffici commercio e attività produttive ,00 2 Responsio per uffici tecnici ,00 3 Responsio per uffici tributi ,00 3 Servizio informativo periodico sulle novità di settore , ,00 4 Progetto di consulenza per gli enti Esercizio associato delle funzioni comunali 5.000, ,00 5 Progetto di consulenza per gli enti Piano della performance organizzativa individuale , ,00 6 Altri progetti di consulenza per gli enti locali 5.000, ,00 1 Ricorso per il rimborso della tassa di concessione governativa 5.000,00 Totale , ,33

4 3 SUPPORTO AMMINISTRATIVO Responsabile: Pinet Sara Personale: , ,44 Costo aziendale ,24 Costo lavoro straordinario 3.400,00 Retribuzione variabile 9.955,58 Fondo formazione 2.334,86 Rimborsi spese viaggio a pie' di lista 750,00 Rimborsi forfettari e chilometrici 750,00 Costo mensa aziendale 3.656,25 Viaggi e trasferte 937,50 1 Regolamenti tipo e linee guida , ,00 Predisposizione del regolamento tipo per l'applicazione della TARSU ,00 Predisposizione del regolamento tipo per l'introduzione del l'imu ,00 Predisposizione del regolamento tipo per la disciplina dell'economato 1.000,00 Aggiornamento di n. 2 regolamenti obbligatori previsti dalla l.r. 54/ ,00 Predisposizione e aggiornamento di linee guida e documenti tipo a favore degli enti soci 9.000,00 Progetto pilota per l'adozione del regolamento tipo sulla pubblicità e del piano generale degli impianti Altri regolamenti tipo 2 Modulistica tipo , ,00 1 Progetto di aggiornamento e implementazione di modulistica tipo per gli uffici tecnici progetto Fines ,00 2 Progetto di modulistica tipo per gli uffici tributi ,00 3 Progetto di modulistica tipo per la polizia locale ,00 Altra modulistica tipo 3 Convenzioni a favore degli enti locali , ,00 Rinnovo della convenzione tra il CELVA e il CRER per l'estensione delle funzioni del circolo agli enti soci ,00 Rinnovo della convenzione tra il CELVA e l'azienda USL della Valle d'aosta sulle modalità di effettuazione delle indagini necrosettorie ,00 Rinnovo della convenzione tra il CELVA e i CAAF per l'assistenza e la compilazione delle domande per la concessione degli assegni di cui agli artt. 65 e 66 della l.r. 448/1998 e per la gestione delle richieste per la tariffa sociale per la fornitura di energie elettriche e gas dai clienti domestici disagiati (bonus energia nazionale) Convenzione tra il CELVA e la Federaxon Esport Nothra Tera (FENT) per lo sviluppo di attività didattiche e ricreative connesse agli sport popolari valdostani ,00 Rinnovo della convenzione tra il CELVA e l'unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) per consulenze verbali in ambito legale, fiscale e tecnicourbanistico 1.500,00 Altre convenzioni 4 Progetti di centrale di committenza e di acquisto a favore degli enti soci , , ,00 1 Progetti di centrale di committenza a favore degli enti soci Avvio di n. 1 progetto di centrale di committenza ,00 Altri progetti di centrale di committenza 2.000,00 2 Progetti di centrale di acquisto a favore degli enti soci Progetto per l'a cquisto delle attrezzature per le commissioni locali valanghe , ,00 Progetto per l'acquisto dei certificati di bilancio di previsione e al conto di bilancio ,00 Progetto per l'acquisto del monte ore per la formazione e il supporto all'utilizzo del programma informatico unico di 6.000,00 Progetto di riuso del software per i servizi a domanda individuale del Comune di Aosta in favore delle Comunità montane della Valle d'aosta 3.000,00 Altri progetti di centrale di acquisto 5 Progetto "Reseau Energie": supporto agli enti in materia energetica 7.000, , ,00 Attuazione del piano attività , ,00 6 Progetto "Io mangio valdostano": traditions à manger , ,00 Attuazione del piano attività ,00 7 Progetto "Se mi ami proteggimi": gestione delle colonie feline , , ,00 Attuazione del piano attività , ,00 Collaborazione per attuazione progetto ,00 Totale , , ,44

5 4 SERVIZI A FAVORE DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI Responsabile: Casali Claudia Personale: , ,41 Costo aziendale ,56 Costo lavoro straordinario 2.266,67 Retribuzione variabile 7.436,07 Fondo formazione 1.620,61 Rimborsi spese viaggio a pie' di lista 500,00 Rimborsi forfettari e chilometrici 500,00 Costo mensa aziendale 2.437,50 Viaggi e trasferte 625,00 1 Supporto amministrativo agli organi del CPEL 2 Pareri dell'assemblea del CPEL 3 Rappresentanza nei gruppi di lavoro 4 Convenzioni, accordi e intese , ,00 Protocollo d'intesa tra il Comune di Aosta, l'assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, l'assessorato regionale istruzione e cultura e il CPEL finalizzato alla definizione della coprogettazione e compartecipazione economica della futura "Cittadella dei giovani" con sede nel comune di Aosta ,00 5 Coordinamento del Piano di Zona , , ,00 Supporto logisico e amministrativo ,00 Consulenza , ,00 Informazione e comunicazione , ,00 Formazione , ,00 6 Coordinamento dello Sportello unico degli enti locali , ,00 Collaborazione per attuazione progetto ,00 Totale , , ,41

6 PROSPETTO RIEPILOGATIVO BUDGET PREVISIONALE CELVA 2012 Funzionamento del CELVA Risultato d' Totale , , ,45 1 Formazione Risultato d' Totale , , ,99 2 Consulenza Risultato d' Totale , ,33 3 Supporto amministrativo Risultato d' Totale , , ,44 4 Servizi a favore del Consiglio Permanente degli enti locali Risultato d' Totale , , ,41 5 straordinarie Risultato d' 1 Contributo straordinario legge di settore , ,00 Totale , ,00 TOTALE Risultato d' , , ,61 ANNO 2011 legge settore ,00 Assestamento ,74 Totale ,74 ANNO 2012 legge settore , ,74 Assestamento Disavanzo programmato , , ,13