Allegato al Bilancio di chiusura dell'esercizio 2018 di Bergamo Sviluppo CONTO ECONOMICO CON CONTABILITA' ANALITICA
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- Luciano Ceccarelli
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1 31/12/ /2017 A) 3 RICAVI ORDINARI: 1) 3000 PROVENTI DA SERVIZI , , , , Ricavi da gestione di servizi: , , , ,96 CP E.C.D.L. PATENTE EUROPEA 2.000, , , ,62 PC INCUBATORE D'IMPRESA (quote di iscrizione) , , , ,00 PR ELIGO 0,00 0,00 839,34-839, Ricavi da corsi di formazione: , , , ,82 CP CORSI E INIZIATIVE VARIE A PAGAMENTO 5.000,00 0, , ,00 CP CORSI PER AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE , , , ,00 CP CORSI ABILITANTI SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE 0, ,00 0, ,00 CP CORSI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 0, ,00 0, ,00 CP CORSI SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO DI BERGAMO anno scolastico 2016/2017 0,00 0, , ,75 CP CORSI SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO DI BERGAMO anno scolastico 2017/ , , , ,59 CP CORSI SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO DI BERGAMO anno scolastico / , ,48 0, ,48 PC PERCORSI FORMATIVI INTERNAZIONALIZZAZIONE 4.500, , ,00 124,50 PC TRIZ E NUOVI MATERIALI MATECH POINT 1.200, , ,00 740,00 PC CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 3.000, , , ,00 2) 3010 ALTRI PROVENTI E RIMBORSI , , , , Corrispettivi fatturati alla C.C.I.A.A. di Bergamo , , , ,31 PC INIZIATIVE DIVERSE SU COMMISSIONE DELLA C.C.I.A.A , , , ,00 PC GESTIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE FINANZIATI DA BANDI CAMERALI , , , ,08 PC GESTIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO D'IMPRESA FINANZIATI DA BANDI CAMERALI , , , ,27 PC GESTIONE DEI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE FINANZIATI DA BANDI , , ,79 CAMERALI ,27 PC GESTIONE PUNTO UNI SU COMMISSIONE CAMERA , , ,00 0,00 PC ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0, , , ,16 PC GESTIONE P.I.P , ,00 0, ,00 PC FONDO PEREQUATIVO : ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 0, ,39 0, , Rimborsi valori bollati: 0,00 170,00 8,00 162,00 CP CORSI PER AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE 0,00 84,00 0,00 84,00 CP CORSI ABILITANTI SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE 0,00 44,00 0,00 44,00 CP CORSI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 0,00 28,00 0,00 28,00 CP CORSI SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO DI BERGAMO anno scolastico /2019 0,00 2,00 0,00 2,00 PC INIZIATIVE DIVERSE SU COMMISSIONE DELLA C.C.I.A.A. 0,00 12,00 4,00 8,00 PR GARANZIA GIOVANI 0,00 0,00 4,00-4, Altri proventi e rimborsi i su progetti: 3.680, , , ,87 PC INCUBATORE D'IMPRESA (rimborsi utenze) 3.680, , , , Abbuoni e arrotondamenti attivi 0,00 2,76 2,31 0, Sopravvenienza attiva 0, ,22 330, ,23 3) 3020 CONTRIBUTI REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , , , , Contributi da Regione Lombardia: ,00 0, , ,00 PR GARANZIA GIOVANI ,00 0, , ,00 30 Contributi da altri enti pubblici: , , , ,58 PC EXCELSIOR , , ,00 799,58 PU ULTRANET 0, ,00 0, ,00 4) 3040 ALTRI CONTRIBUTI , , , , Altri contributi camerali , , , ,97 PC ALTERNANZA SCUOLA LAVORO , , ,00 0,00 PC P.I.D. - PUNTO IMPRESA DIGITALE , , , ,97 5) 3050 CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO , , , ,43 CONTRIBUTI DELLA CCIAA C/ESERCIZIO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI , , , ,95 AI PUNTO NUOVA IMPRESA - A.Q.I , , ,22-382,97 PC COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE , , , ,27 PC INCUBATORE D'IMPRESA , , , ,48 PC PERCORSI FORMATIVI INTERNAZIONALIZZAZIONE , , , ,64 PC TRIZ E NUOVI MATERIALI MATECH POINT , , , ,50 PC BERGAMO TECNOLOGICA , , , ,59 PC TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE , , , ,43 PC ORIENTAMENTO , , , ,83 PC CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE , , , ,66 PC SONO SOSTENIBILE ,00 0, , ,75 PC LOGICA , , , ,83 PC PLACEMENT ,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTO DI GESTIONE DELLA CCIAA IN C/ ESERCIZIO , , , ,48 Totale Ricavi ordinari (A) , , , ,10 B) 4 COSTI DI STRUTTURA: 6) 4108 ORGANI ISTITUZIONALI: , , ,83 135, Compensi - Spese e indennità Consigli Amministrazione -500,00 0,00 0,00 0, Compensi - Spese e indennità Collegio Revisori , , ,19-84, Contributi INPS organi istituzionali 0,00 0,00-220,64 220,64 1
2 31/12/ /2017 7) 400 PERSONALE: , , , ,39 a) Competenze al personale: , , , , Retribuzione ordinaria dipendenti , , , , Retribuzione ordinaria direttore , , , , Retribuzione straordinaria , , ,40-106, Premio di produzione , , , ,31 b) Oneri sociali: , , , , Contributi INPS , , , , Contributi EST , , ,00 150, Contributi QUADRIFOR -50,00-50,00-50,00 0, Contributi QUAS -350,00-350,00-350,00 0, Contributi Fondi integrativi dirigenziali , , ,60-188, Contributi Fonte -840,00-832,87-809,66-23, Contributi INAIL , , ,41-128,41 c) Accantonamenti al T.F.R.: , , , , Accantonamento TFR , , , ,32 d) Altri costi: ,00-357,66-659,08 301, Rimborsi chilometrici al personale dipendente ,00-299,09-501,88 202, Altri oneri del personale -160,00-58,57-157,20 98,63 8) 41 FUNZIONAMENTO: , , , ,84 a) 410 PRESTAZIONE DI SERVIZI: , , , , UTENZE: , , ,91-146, Oneri e canoni telefonia fissa , , ,19-24, Oneri e canoni telefonia mobile -800,00-508,99-746,44 237, Oneri di Energia Elettrica , , ,28-359, PULIZIE E VIGILANZA: , , ,16 0, Oneri Pulizie Locali , , ,16 0, Oneri per servizi di vigilanza 0,00 0,00 0,00 0, MANUTENZIONI: , , , , Oneri per Manutenzione Ordinaria , , , , Canoni di manutenzione , , ,00-10, ASSICURAZIONI: , , ,38-17, Oneri Assicurazioni Autovetture ,00-968,50-968,50 0, Oneri Assicurazione Personale , , ,93-11, Altri oneri assicurativi -850,00-851,18-844,95-6, CONSULENZE: , , ,00 0, Oneri Consulenti ed Esperti , , ,00 0, Oneri legali e notarili -500,00 0,00 0,00 0, AUTOMAZIONE SERVIZI: , , ,79-241, Spese Automazione Servizi , , ,79-241, ALTRI COSTI PER SERVIZI: , , , , Oneri postali e di recapito -500,00-314,92-320,45 5, Oneri bancari -200,00-125,04-127,32 2, Oneri per servizi interbancari pos -700,00-844,89-135,63-709, Oneri per trasporto e spedizioni -100,00 0,00 0,00 0, Oneri per la sicurezza sul lavoro , , ,07-2, Oneri per stampa opuscoli pubblicitari ,00-960,00-100,00-860, Altri oneri per la prestazione di servizi ,00-706, ,00 884, Spese per siti web , , ,90-5, Rinnovo licenze software ,00-432,81-471,87 39, Spese sistema qualità , , , , Oneri di rappresentanza -500,00 0,00 0,00 0, Spese per la formazione del personale , ,00-950, , Buoni pasto , , , , Rimborsi a piè di lista al personale , , ,65-65, Spese per alloggio e somministrazione di alimenti e bevande -500,00-397,10-214,68-182, Spese per viaggi e trasferte ,00-11,00-241,62 230,62 b) 4130 GODIMENTO DI BENI DI TERZI: , , , , Affitti e locazioni immobili , , ,01 0, Rimborso spese gestione Polo Tecnologico , , ,06 620, Noleggio attrezzature 0,00-103,01 0,00-103, Oneri per manutenzione ordinaria immobili , , , ,90 c) 4111 ONERI DIVERSI DI GESTIONE: , , , , Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani -100,00-60,80-18,20-42, Abbonamento Riviste e Quotidiani , , ,34-8, Oneri per acquisto cancelleria , , ,29 489, Oneri per materiale di consumo ,00-345,04-76,56-268, Bollati e tasse vidimazione registri , , ,87 108, Abbuoni e arrotondamenti passivi 0,00-2,77-3,84 1, Altre Imposte e Tasse , , ,00-69, Quote associative , , ,00-200, Oneri per omaggi -200,00-65,19-38,00-27, Costi fiscalmente indeducibili -100, ,40-83, , Iva pro-rata indetraibile , , , , Altri oneri di gestione ,00-365,95-704,54 338,59 d) 4120 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE: 0, , , , Rimanenze iniziali (Materie Prime e Merci) , , , , Rimanenze finali (Materie Prime e Merci) 7.800,00 0, , ,20 9) 430 AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI: ,00-37,82-44,07 6,25 2
3 31/12/ /2017 a) 4300 AMM. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI: ,00-37,82-37,82 0, Amm.to licenze d'uso software ,00-37,82-37,82 0, Amm.to manutenzioni su beni di terzi ,00 0,00 0,00 0, Amm.to Oneri pluriennali ,00 0,00 0,00 0,00 b) 4301 AMM. IMMOBILIZZ. MATERIALI: ,00 0,00-6,25 6, Amm.to Impianti Speciali di comunicazione -500,00 0,00 0,00 0, Amm.to Apparecchi e attrezzatura varia -500,00 0,00-6,25 6, Amm.to Macchine ufficio elettrom. ed elettron ,00 0,00 0,00 0, Amm.to Mobili e macchine ordinarie d'ufficio -500,00 0,00 0,00 0, Amm.to Arredamento -500,00 0,00 0,00 0, Amm.to Altri Beni 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale costi di struttura (B) , , ,42-958,43 C) 42 COSTI ISTITUZIONALI: 10) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE: AI PUNTO NUOVA IMPRESA - A.Q.I , , ,90 311, I - Compensi per gli sportellisti , ,30-127, I - Oneri di pubblicità , ,60 439,20 CP CORSI E INIZIATIVE VARIE A PAGAMENTO ,00 0,00 0,00 0,00 CP E.C.D.L. PATENTE EUROPEA -855,00-621, ,70 469, I - Acquisto skill cards ed esami ECDL -693,90-983,70 289, I - Rimanenze iniziali -72,00-180,00 108, I - Rimanenze finali 144,00 72,00 72,00 CP CORSI PER AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE , , , , I - Compensi per docenza , , , I - Contributi INPS realizzazione iniziative -942,04-249,60-692, I - Contributi INAIL realizzazione iniziative -587,59-240,15-347, I - Oneri postali e di recapito -1,90-0,95-0, I - Oneri per materiale didattico ,98 0, , I - Oneri per acquisto cancelleria -8,61 0,00-8, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -84,00 0,00-84,00 CP CORSI ABILITANTI SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE 0, ,97 0, , I - Compensi per docenza ,24 0, , I - Compensi per esami finali -215,05 0,00-215, I - Contributi INAIL realizzazione iniziative -218,94 0,00-218, I - Oneri per acquisto cancelleria -5,74 0,00-5, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -44,00 0,00-44,00 CP CORSI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 0, ,25-146, , I - Compensi per docenza ,72 0, , I - Compensi per esami finali -73,10-146,18 73, I - Contributi INAIL realizzazione iniziative -139,79 0,00-139, I - Oneri postali e di recapito -1,90 0,00-1, I - Oneri per acquisto cancelleria -5,74 0,00-5, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -28,00 0,00-28,00 CP SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 0,00 0, , , I - Compensi per docenza 0, , , I - Contributi INPS realizzazione iniziative 0,00-815,82 815, I - Oneri postali e di recapito 0,00-15,00 15, I - Oneri di pubblicità 0,00-133,33 133, I - Oneri per omaggi 0,00-100,51 100,51 CP SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO ANNO SCOLASTICO 2017/ , , , , I - Compensi per selezioni iniziali 0,00-170,00 170, I - Compensi per docenza , , , I - Contributi INPS realizzazione iniziative -830,18-587,51-242, I - Oneri postali e di recapito 0,00-3,80 3, I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari 0,00-980,00 980, I - Oneri per omaggi 0,00-243,34 243,34 CP SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO ANNO SCOLASTICO / , ,59 0, , I - Compensi per selezioni iniziali -170,00 0,00-170, I - Compensi per docenza ,24 0, , I - Contributi INPS realizzazione iniziative -302,60 0,00-302, I - Oneri postali e di recapito -4,75 0,00-4, I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari -880,00 0,00-880,00 PC COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE , , ,28-816, I - Compensi per docenza , ,58 747, I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti -671,00 0,00-671, I - Spese di viaggio -36,60-22,00-14, I - Spese per alloggio e somministrazione alimenti e bevande 0,00-9,00 9, I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari ,80 0, , I - Oneri di pubblicità -165,00-164,70-0, I - Altri compensi per la prestazione di servizi -625, ,00 375, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -8,00-14,00 6,00 PC INCUBATORE D'IMPRESA , , , , I - Compensi per docenza , , , I - Compensi per supporto al coordinamento 0, , , I - Compensi per consulenze a terzi da progetto , ,17 661, I - Oneri e canoni telefonici , ,76 888, I - Oneri per manutenzione ordinaria -805,20-36,60-768, I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari , ,55 0, I - Oneri di pubblicità , ,29-305, I - Oneri per partecipazione a fiere , , , I - Spese per siti web -793,00-747,91-45,09 3
4 31/12/ / I - Rinnovo licenze software -440,03-479,74 39, I - Oneri per acquisto cancelleria , ,31 782, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -4,00-14,00 10,00 PC PERCORSI FORMATIVI INTERNAZIONALIZZAZIONE , , , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Oneri postali e di recapito 0,00-0,95 0, I - Oneri di pubblicità , ,08-384,52 PC TRIZ E NUOVI MATERIALI MATECH POINT , , , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Oneri di pubblicità , ,00-91, I - Noleggio attrezzature -976,00-671,00-305, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -2,00-2,00 0,00 PC BERGAMO TECNOLOGICA , , , , I - Compensi per consulenze a terzi da progetto , , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Oneri di pubblicità , ,40 170, I - Spese per siti web -79,30-79,30 0, I - Altri compensi per la prestazione di servizi ,20 0, , I - Bollati e tasse vidimazioni registri -4,00-14,00 10,00 PC TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE , , , , I - Compensi per docenza -588,38-768,38 180, I - Compensi per consulenze a terzi da progetto , , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Oneri di pubblicità , , , I - Bollati e tasse vidimazioni registri -6,00-8,00 2,00 PC INIZIATIVE DIVERSE SU COMMISSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO , , , , I - Compensi per docenza ,20 0, , I - Compensi per consulenze a terzi da progetto ,00 0, , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , ,00-19, I - Spese di viaggio -31,80 0,00-31, I - Spese per alloggio e somministrazione alimenti e bevande -113,68 0,00-113, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -24,00-4,00-20,00 PC ORIENTAMENTO , , , , I - Compensi per docenza , , , I - Contributi INPS realizzazione iniziative -13,69-13,08-0, I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Spese per alloggio e somministrazione alimenti e bevande -25,50 0,00-25, I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari ,20 0, , I - Oneri di pubblicità , ,80 317, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -12,00-10,00-2,00 PC CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE , , , , I - Compensi per supporto al coordinamento 0, , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Oneri postali e di recapito 0,00-8,54 8, I - Oneri di pubblicità , , , I - Bollati e tasse vidimazioni registri -10,00-12,00 2,00 PC GESTIONE PUNTO UNI SU COMMISSIONE CAMERA ,00 0,00 0,00 0,00 PC SONO SOSTENIBILE ,00 0, , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti 0, , , I - Oneri di pubblicità 0, , , I - Altri compensi per la prestazione di servizi 0, , ,60 PC LOGICA , , , , I - Compensi per docenza , ,71 188, I - Compensi per supporto al coordinamento , ,48-869, I - Compensi per consulenze a terzi da progetto , , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Compensi per gli sportellisti , ,13 355, I - Oneri e canoni telefonici 0,00-7,32 7, I - Oneri di pubblicità , , , I - Altri oneri di gestione 0,00-550,30 550, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -14,00-32,00 18,00 PC PLACEMENT ,00 0,00 0,00 0,00 PC ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , , , , I - Compensi per docenza -250,00-250,00 0, I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti , , , I - Spese di viaggio -605,20-278,16-327, I - Oneri per stampa opuscoli pubblicitari 0,00-231,80 231, I - Oneri di pubblicità , , , I - Altri compensi per la prestazione di servizi -550,00-550,00 0, I - Rimborsi a piè di lista al personale -134,80 0,00-134, I - Altri oneri di gestione -1,40 0,00-1, I - Bollati e tasse vidimazioni registri -2,00-2,00 0,00 PC P.I.D. - PUNTO IMPRESA DIGITALE , , , , I - Compensi per docenza , ,80-896, I - Compensi per consulenze a terzi da progetto ,84 0, , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti ,00-976, , I - Oneri per manutenzione ordinaria 0,00-488,00 488, I - Oneri di rappresentanza ,00 0, , I - Spese di viaggio -108,41-951,10 842, I - Spese per alloggio e somministrazione alimenti e bevande -305,60-74,00-231, I - Altri oneri e spese per servizi ,00 0, , I - Oneri di pubblicità ,60 0, , I - Oneri per partecipazione a fiere ,00 0, , I - Oneri per manutenzione ordinaria immobili ,00 0, ,00 4
5 31/12/ / I - Noleggio attrezzature ,45 0, , I - Oneri per omaggi ,70 0, , I - Oneri per acquisto cancelleria ,80-248, , I - Altri oneri di gestione ,00-367, ,78 PC GESTIONE P.I.P. 0,00-11,00 0,00-11, I - Spese di viaggio 0,00-11,00 0,00-11,00 PC FONDO PEREQUATIVO : ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 0, ,00 0, , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti -750,00 0,00-750, I - Spese di viaggio -11,00 0,00-11, I - Spese per alloggio e somministrazione alimenti e bevande ,00 0, , I - Oneri di pubblicità ,00 0, , I - Altri compensi per la prestazione di servizi -625,00 0,00-625,00 PR GARANZIA GIOVANI ,00 0, , , I - Compensi per docenza 0, , , I - Compensi per consulenze a terzi da progetto 0, , , I - Oneri e spese per realizzazione corsi e progetti 0,00-488,00 488, I - Bollati e tasse vidimazioni registri 0,00-10,00 10,00 PR ELIGO 0,00 0,00-784,49 784, I - Compensi per docenza 0,00-782,49 782,49 PU ULTRANET 0, ,00 0, , I - Compensi per docenza -350,00 0,00-350, I - Oneri di rappresentanza -440,00 0,00-440, I - Oneri di pubblicità ,00 0, ,00 Totale Costi istituzionali (C) Risultato della gestione corrente (A+B+C) , , , , , , , ,65 D) GESTIONE FINANZIARIA 11) 35 PROVENTI FINANZIARI 0, , , , Interessi attivi bancari 0,00 26, , , Altri interessi attivi 0, ,27 450, ,12 12) 44 ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0, Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 Risultato della gestione finanziaria (D) 0, , , ,38 Risultato economico d'esercizio prima delle imposte (A+B+C+D) 2.000,00 304,08 772,81-468, Ires anno in corso -500,00-304,08-115,57-188, Irap anno in corso ,00 0,00-657,24 657,24 Risultato economico d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 5
BERGAMO SVILUPPO BILANCIO DI CHIUSURA STATO PATRIMONIALE al 31/12/2018 (come da all.i) del DPR n.254/2005) Oltre 12 mesi.
BERGAMO SVILUPPO STATO PATRIMONIALE al (come da all.i) del DPR n.254/2005) ATTIVO A) 11 IMMOBILIZZAZIONI: a) 110 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 110000 Licenze d'uso Software 76 113-37 110300 Oneri pluriennali
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