4. Immobilizzazioni in corso e acconti 5. Migliorie di beni di terzi Totale immobilizzazioni immateriali
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- Edoardo Marra
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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2016 B) IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1. Costi di ricerca e sviluppo 2. Concessioni licenze marchi 3. Software Immobilizzazioni in corso e acconti 5. Migliorie di beni di terzi Totale immobilizzazioni immateriali II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti e attrezzature (fondo ammortamento impianti e macchinari) Mobili ed arredi (fondo ammortamento mobili ed arredi) Macchine elettroniche ufficio (fondo ammortamento macchine ufficio) Altri beni (fondo ammortamento altri beni) Totale immobilizzazioni materiali III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.Partecipazioni 2.Crediti Altri titoli Totale iimobilizzazioni finanziarie C) ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1. Crediti verso INPS Crediti per erogazioni anticipi contributi progetti formativi 3.Crediti v/piani formativi approvati 4. Crediti tributari Crediti v/altri Totale crediti III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 1. Partecipazioni 2. Altri titoli IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide
2 D) RATEI E RISCONTI 1. Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/ /12/2016 A) PATRIMONIO NETTO 1. Contributi in conto capitale Totale patrimonio netto B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1. Fondo accantonamento rischi 2. Altri fondi Totale fondi per rischi ed oneri C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Totale fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato D) DEBITI 1. Debiti verso fornitori Debiti Tributari Debiti v/ istituti di previdenza debiti c/formazione 70% non impegnati debiti c/formazione 70% impegnati debiti c/avvisi 10% non impegnati debiti c/avvisi 10% impegnati Altri debiti Totale debiti E) RATEI E RISCONTI 1. Ratei passivi Totale ratei e risconti TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE 31/12/ /12/ Conto formazione CFA assegnato a) finanziamenti approvati nell'esercizio b) finanziamenti erogati nell'esercizio Avvisi di bando assegnati a) finanziamenti approvati nell'esercizio b) finanziamenti erogati nell'esercizio Totale conti d'ordine
3 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2016 RICAVI E PROVENTI PROVENTI ATTIVITA' 1. Richiamo oneri di gestione Richiamo oneri propedeutiche Totale proventi PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI Totale Proventi COSTI SPESE GENERALI DI GESTIONE 1. Materie prime sussidiarie di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Ammortamenti Oneri diversi di gestione Totale spese generali di gestione COSTO DEL PERSONALE SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI ONERI FINANZIARI 100 IMPOSTE Totale costi dell'esercizio AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 0,00 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Dr. Daniele Fortini)
4 SPESE GENERALI Gestionali Propedeutiche Totali 1. Materie prime sussidiarie di consumo e merci Acquisto materiale di consumo Acquisto beni materiali Cancelleria Alimenti e bevande Totale materie prime sussidiarie di consumo e merci Servizi Spese di spedizione Spese telefoniche Energia elettrica Spese postali Stampe Assistenza e manutenz. tecnica Rimborsi spese personale Consulenze tecniche Spese pubblicità Sponsorizzazione eventi Assicurazioni Spese viaggio Spese promozionali Alberghi e ristoranti Nuclei di valutazione Compenso Collegio Sindacale Compenso per revisione contabile Rimborsi spese Collegio Compenso per O.D.V Rimborsi spese O.D.V Collaboratori Contributi INPS Collaboratori Fiere e congressi Consulenze fiscali e del lavoro Consulenze legali e notarili Spese promozionali Ritenuta Inps 0,48% Servizi vigilianza Servizi di pulizia Inail collaboratori Servizi rifiuti Compensi CDA Rimborsi spese C.D.A Buoni pasto Spese formazione Servizi fornitura esperti Personale dipendente distaccato presso Fonservizi Totale spese per servizi
5 3. Godimento beni di terzi Affitto e locazioni beni mat. e immat Totale godimenti di beni di terzi Ammortamenti Ammortamenti beni immateriali Ammortamenti beni materiali Totale ammortamenti C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposta di bollo e registro Altri oneri di gestione Totale oneri diversi di gestione Totale spese generali B) COSTO DEL PERSONALE Costo del personale esterno Costo del personale interno Totale costo del personale D) SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI ONERI FINANZIARI Abbuoni ed arrotondamenti passivi Totale oneri finanziari IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRAP dell'esercizio IRAP di precedenti esercizi Totale imposte dell'esercizio TOTALE COSTI
6 RENDICONTO FINANZIARIO 2017 (Allegato A) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo Risultato d'esercizio Rettifiche per: Amm.ti Immateriali e Materiali Accantonamenti (Rilasci) fondi rischi e oneri Variazioni ratei e risconti Totale flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante Decremento (incremento) dei crediti Inps Decremento (incremento) degli altri crediti tributari Decremento (incremento) altri crediti Incremento (decremento) altri movimenti di TFR Incremento (decremento) altri Fondi Incremento (decremento) dei debiti fornitori Incremento (decremento) degli altri debiti tributari Incremento (decremento) dei debiti previdenziali Incremento (decremento) degli altri debiti correnti Totale flussi di cassa da attività operativa A Decremento (incremento) delle attività immateriali e materiali Decremento (incremento) delle attività finanziarie non correnti Totale flussi di cassa da attività di investimento/disinvestimento ordinario B Disponibilità generate (assorbite) da attività di finanziamento Indebitamento finanziario Nuove emissioni (Rimborsi) di finanz. a medio/lungo termine Aumenti di capitale Aumenti Patrimonio Netto Totale flussi di cassa da attività di finanziamento C Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C) D Riconciliazione disponibilità e mezzi equivalenti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo Disponibilità liquide Finanziamenti a breve Disponibilità liquide Finanziamenti a breve Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti
7 RENDICONTO PER CASSA (Allegato B) Entrate da INPS Entrate INPS Totale entrate da INPS Altre Entrate Interessi attivi ed altre entrate Totale interessi attivi Portabilità attiva Totale portabilità attiva Totale altre entrate Totale Entrate INPS ed altre entrate Uscite Uscite per attivita propedeutica Toale uscite per attività propedeutica Uscite per gestionale Toale uscite per gestione Portabilità passiva Totale portabilità passiva Erogato CFA Totale erogato CFA Erogato Avvisi Totale erogato Avvisi Totale uscite Avanzo finanziario
8 Bilancio Consuntivo 2017 Consuntivo 2016 PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE Contributi INPS , ,00 Trattenuta Art. 1, c. 722, Legge 190/ , ,00 Altri ricavi , ,00 Interessi Attivi netti , ,00 sopravvenienze attive ,35 Portabilità attiva da altri Fondi , ,00 Portabilità passiva verso altri Fondi , ,00 Totale Proventi , ,00 ONERI DI GESTIONE Personale dipendente , ,00 Collaborazioni coordinate continuative , ,00 Internalizzaz. gestione contabile Distacco ,46 Affitto e locazioni , ,00 Ammortamenti beni materiali , ,00 Assicurazioni , ,00 Servizi e utenze , ,00 Compensi organi sociali (CDA, Collegio sindacale) , ,00 Revisori legali dei conti , ,00 Rimborsi spese organi , ,00 Spese di formazione ,00 Consulenze fiscali /del lavoro / ODV , ,00 Spese generali , ,00 IRAP , ,00 Totale oneri di gestione 8% 7,84% , ,00 ONERI PROPEDEUTICHE Personale dipendente , ,00 Collaborazioni coordinate continuative , ,00 Internalizzaz. gestione contabile Distacco , ,00 Manutenz. e amm. piattaforma informatica e sito , ,00 Pubblicità / sponsorizzaz. / ispezioni e marketing , ,00 Revisione amministrativa Piani da Avvisi ,20 Rimborsi spese attività di monitoraggio , ,00 Rimborsi spese, alberghi e ristoranti , ,00 Nuclei di valutazione Com. comp ,72 Seminari e formazione 4.080,00 Convegni, fiere e congressi , ,00 Consulenze tecniche e apporti profession. esterni , ,00 Oneri servizi incasso ritenuta Inps 0,39% , ,00 Oneri diversi e spese varie Attività studi e ricerche Spese promozionali , ,00 Totale oneri propedeutiche 12% 9,92% , ,00 TOTALI ONERI GESTIONE + PROPEDEUTICHE 20% , ,00 ONERI PIANI FORMATIVI Conto Formazione 70% 69,00% , ,00 Avvisi di Bando 10% 25,59% , ,00 Totale oneri piani formativi 80% , ,00 Quadratura: Toatale oneri 100% , ,00 CFA non utilizzato al 31 dicembre , ,00 TOTALE A PAREGGIO , ,00
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