Lista CIG richiesti 2018
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- Niccoletta Crippa
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1 Lista CIG richiesti CIG Z391D03B46 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2017/2018 Aggiudicatario BI ESSE SPA P.IVA/C:F: Importo ,00 Data affidamento 20/01/17 data liquidazione 08/01/18 Somme liquidate 1.807,72 data liquidazione 20/02/18 Somme liquidate 1.173,20 data liquidazione 06/03/18 Somme liquidate 464,63 data liquidazione 09/04/18 Somme liquidate 404,26 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 912,59 Somme liquidate 337,32 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 853,78 data liquidazione 11/09/18 Somme liquidate 1.444,43 data liquidazione 03/10/18 Somme liquidate 1.444,42
2 data liquidazione 06/12/18 Somme liquidate 12,57 capienza 1.145,09 19 CIG ZC41F9A063 INCARICO PER CONSULENZA DEL LAVORO Aggiudicatario CONCON CRISTINA P.IVA/C:F: CNCCST64D42D969M / Importo ,00 Data affidamento 07/08/17 data liquidazione 02/11/17 Somme liquidate 2.745,60 data liquidazione 20/02/18 Somme liquidate 2.527,20 data liquidazione 06/03/18 Somme liquidate 1.861,60 Somme liquidate 1.638,00 data liquidazione 11/09/18 Somme liquidate 1.998,36 data liquidazione 05/12/18 Somme liquidate 1683,36 capienza 7.545,88 22 CIG Z061FA1AB8 servizio di consulenza ed assistena contabile anni 2017/2019
3 Aggiudicatario CARDENTE FABRIZIO P.IVA/C:F: CRDFRZ69L23E472Z / Importo ,00 Data affidamento 10/08/17 data liquidazione 08/01/18 Somme liquidate 1.365,00 data liquidazione 09/04/18 Somme liquidate 1.365,00 Somme liquidate 2.061,80 data liquidazione 12/11/18 Somme liquidate 1.736,80 capienza ,40 24 CIG ZD01FEA9FF PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA UFFICI PIAZZALE MARINETTI dal 01/10/2017 al 31/12/2019 Aggiudicatario SOLIDA SOC. COOP SOCIALE P.IVA/C:F: Importo 6.000,00 Data affidamento 15/09/17 data liquidazione 20/02/18 Somme liquidate 490,00 data liquidazione 06/03/18 Somme liquidate 210,00 data liquidazione 09/04/18 Somme liquidate 210,00 data liquidazione 08/06/18
4 Somme liquidate 560,00 Somme liquidate 140,00 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 210,00 data liquidazione 11/09/18 Somme liquidate 280,00 capienza 3.900,00 30 CIG Z Acquisto spazzatrice usata 4mc dotata di serbatoio acqua ad alta capacità Aggiudicatario TENAX INTERNATIONAL SRL P.IVA/C:F: Importo ,00 Data affidamento 12/10/17 data liquidazione 25/01/18 Somme liquidate ,00 data liquidazione 07/03/18 Somme liquidate ,00 capienza 32 CIG ZA32080ACD Servizio di gestione della segreteria amministrativa Aggiudicatario SOLIDA SOC. COOP SOCIALE P.IVA/C:F: Importo 6.000,00
5 Data affidamento 27/10/17 data liquidazione 20/02/18 Somme liquidate 3.000,00 data liquidazione 06/03/18 Somme liquidate 3.000,00 capienza 33 CIG ZEB20890EC Manutenzione ordinaria impianto termico progetto SPRAR Aggiudicatario DA BOVE ROBERTO & C SNC P.IVA/C:F: Importo 2.500,00 Data affidamento 30/10/17 data liquidazione 16/02/18 Somme liquidate 640,00 data liquidazione 11/09/18 Somme liquidate 1.625,00 capienza 235,00 1 CIG ZE821984A6 ASSICURAZIONI RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2018 Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.IVA/C:F: Importo 9.779,00 Data affidamento 03/01/18 data liquidazione 03/01/18
6 importo liquidato 9.779,00 2 CIG ZA3219D223 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/AUTORICAMBI Aggiudicatario AUTO CAR SPA P.IVA/C:F: Importo 1.000,00 Data affidamento 08/01/18 data liquidazione 10/01/18 Somme liquidate 225,65 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 533,9 Somme liquidate 80 data liquidazione 11/09/18 Somme liquidate 42,26 data liquidazione 03/10/18 Somme liquidate 21,86 data liquidazione 06/12/18 Somme liquidate 10,26 capienza 86,07 3 CIG Z08219D380 NOLEGGIO/PULIZIA WC CHIMICO Aggiudicatario IMPRESA BOVERO SRL P.IVA/C:F:
7 Importo 500,00 Data affidamento 08/01/18 data liquidazione 08/01/18 Somme liquidate 450,00 4 CIG Z4321A728D PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI Tipo di affidamento Aggiudicatario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GALLUZZO ANDREA P.IVA/C:F: GLLNDR72T02I480B / Importo ,00 Data affidamento 02/01/18 data liquidazione 06/03/18 Somme liquidate 3.000,00 data liquidazione 09/04/18 Somme liquidate 3.000,00 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 6.000,00 Somme liquidate 3.000,00 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 3.000,00 capienza 5 CIG Z2821CC934 ACQUISTO RICAMBI DECESPUGLIATORE
8 Aggiudicatario DONDO ALESSIO P.IVA/C:F: ' / DNDLSS90B02D969P Importo 200,00 Data affidamento 19/01/18 data liquidazione 20/02/18 Somme liquidate 41,23 Somme liquidate 29,40 data liquidazione 03/10/18 Somme liquidate 54,10 capienza 75,27 6 CIG ZA821D16D8 ACQUISTO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA Aggiudicatario ARUBA SPA P.IVA/C:F: Importo 25,00 Data affidamento 22/01/18 data liquidazione 22/01/18 Somme liquidate 25,00 capienza 7 CIG Z2B21D65E8 PRATICA AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE Aggiudicatario ACI ALBISOLA SUPERIORE DI SARA VIGLIOTTI P.IVA/C:F: / VGLSRA81D58D969S
9 Importo 150,00 Data affidamento 23/01/18 data liquidazione 01/02/18 Somme liquidate 111,53 capienza 38,47 8 CIG Z8B21FDCBB CORSI DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO Aggiudicatario STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI P.IVA/C:F: Importo 4.000,00 Data affidamento 01/02/18 data liquidazione 21/01/19 Somme liquidate 1.757,60 capienza 2.242,40 9 CIG ZA82204D75 ACQUISTO STAMPANTE LASER PER SPRAR Aggiudicatario T.T.TECNOSITEMI SPA P.IVA/C:F: Importo 250,00 Data affidamento 02/02/18 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 176,37 capienza 73,63
10 10 CIG Z0E223B9AB ACQUISTO 3 LAVATRICI 8KG PROGETTO SPRAR Aggiudicatario ARES TRADE SAS P.IVA/C:F: Importo 720,00 Data affidamento 14/02/18 data liquidazione 09/04/18 Somme liquidate 720,00 capienza 11 CIG Z78224FC61 INTERVENTO PULIZIA RETE ACQUE BIANCHE AREA ECOLOGICA Aggiudicatario IMPRESA BOVERO SRL P.IVA/C:F: Importo 400,00 Data affidamento 15/02/18 data liquidazione 09/04/18 Somme liquidate 365,22 capienza 34,78 12 CIG Z03229E23D ACQUISTO N. 17 CESTINI PER ESTERNO CON IMOBCCATURA RISTRETTA Aggiudicatario SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL P.IVA/C:F: Importo 8.500,00
11 Data affidamento 05/03/18 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 8.330,00 capienza 170,00 13 CIG Z6B22CAAA3 ACQUISTO PC PORTATILE SPRAR Aggiudicatario RIMINI SERVICE DI ROSSI ROBERTO P.IVA/C:F: / RSSRRT65M08H294N Importo 700,00 Data affidamento 15/03/18 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 557,03 capienza 142,97 14 CIG Z6122CE5B6 ACQUISTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI PROGETTO SPRAR Aggiudicatario ARES TRADE SAS P.IVA/C:F: Importo 1.000,00 Data affidamento 19/03/18 data liquidazione Somme liquidate capienza 1.000,00 15 CIG Z3B22D1165
12 VERIFICA STRUTTURALE N. 2 MONTAFERETRI Aggiudicatario FERRARA FEDERICO P.IVA/C:F: ' / FRRFRC68S13I480S Importo 1.000,00 Data affidamento 16/03/18 Somme liquidate 897,47 capienza 102,53 16 CIG Z5F22DDF31 VERIFICA PERIODICA TECNICA ANNUALE PONTI MOBILI Aggiudicatario ARPAL P.IVA/C:F: Importo 1.000,00 Data affidamento 21/03/18 data liquidazione 06/12/18 Somme liquidate 747,66 capienza 252,34 17 CIG Z1C231FCC9 ACQUISTO TRANSENNE E BASI MOBILI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE Aggiudicatario LAZZARI SRL P.IVA/C:F: Importo 2.200,00 Data affidamento 11/04/18
13 Somme liquidate 2.174,75 capienza 25,25 18 CIG Z9D2342C1B RINNOVO SERVIZIO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Aggiudicatario ARUBA SPA P.IVA/C:F: Importo 25,00 Data affidamento 19/04/18 data liquidazione 20/04/18 Somme liquidate 25,00 capienza 19 CIG ZAD2342F70 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE Aggiudicatario DATASTUDIO SISTEMI SRL P.IVA/C:F: Importo 400,00 Data affidamento 19/04/18 data liquidazione Somme liquidate capienza 400,00 20 CIG Z5D234E0E9 LIQUIDO NEUTRALIZZATORE DI ODORI PER SPAZZAMENTO
14 Aggiudicatario BIODERMOL AMBIENTE SRL P.IVA/C:F: Importo 350,00 Data affidamento 23/04/18 Somme liquidate 330,00 capienza 20,00 21 CIG Z92234E469 STAMPA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO E MODULISTICA Aggiudicatario MARCO SABATELLI EDITORE SRL P.IVA/C:F: Importo 1.000,00 Data affidamento 23/04/18 Somme liquidate 920,00 capienza 80,00 22 CIG ZCB23551E6 SERVIZIO ADSL PROGETTO SPRAR Aggiudicatario WIND TRE SPA P.IVA/C:F: / Importo 3.000,00 Data affidamento 26/04/18 data liquidazione 26/04/18
15 Somme liquidate 1.280,00 data liquidazione ,00 Somme liquidate 177,80 data liquidazione ,00 Somme liquidate 81,92 data liquidazione ,00 Somme liquidate 130,00 data liquidazione ,00 Somme liquidate 165,00 data liquidazione ,00 Somme liquidate 140,75 data liquidazione ,00 Somme liquidate 140,75 capienza 883,78 23 CIG Z B SMALTIMENTO CORDOLI DI CEMENTO PER PREDISPOSIZIONE ORTO SINERGICO PROGETTO SPRAR Tipo di affidamento Aggiudicatario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COMET SRL P.IVA/C:F: Importo 1.000,00 Data affidamento 02/05/18 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 400,00 capienza 600,00 24 CIG ZE
16 ACQUISTO LANCIA AD ALTA PRESSIONE Aggiudicatario INGEGNERI ASSOCIATI PRODUCTION SRL P.IVA/C:F: Importo 500,00 Data affidamento 02/05/18 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 480,00 capienza 20,00 25 CIG Z272375F59 Tipo di affidamento Aggiudicatario P.IVA/C:F: Importo 2.500,00 Data affidamento 08/05/18 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 2.304,18 capienza 195,82 ACQUISTO TRICICLO A PEDALATA ASSISTITA PER SPAZZAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRE-C DI CASOLI F & C SAS 26 CIG ZD023D7014 SERVIZIO ASSISTENZA MECCANICA E REVISIONI Aggiudicatario STELLA REVISIONI P.IVA/C:F: Importo 2.000,00 Data affidamento 25/05/18
17 data liquidazione 08/06/18 Somme liquidate 114,16 Somme liquidate 171,24 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 114,16 capienza 1.600,44 27 CIG ZB023D7014 ACQUISTO DECESPUGLIATORE ELETTRICO Aggiudicatario SA.GI. SRL P.IVA/C:F: Importo 1.800,00 Data affidamento 01/06/18 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 1350 data liquidazione 12/11/18 Somme liquidate 425 capienza 25,00 28 CIG ZA823E45A0 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA Aggiudicatario IDROTERMICA IMPIANTI DI PISTONE DAVIDE P.IVA/C:F: / PSTDVD92M28I480J Importo 500,00 Data affidamento 06/06/18
18 data liquidazione 03/08/18 Somme liquidate 483,60 capienza 16,40 29 CIG ZF123F449D FORNITURA MATERIALE IDRAULICA / MATERIALE DI CONSUMO Aggiudicatario FIDRA SPA P.IVA/C:F: Importo 4.000,00 Data affidamento 11/06/18 data liquidazione 03/10/18 Somme liquidate 812,80 data liquidazione 17/01/19 Somme liquidate 2.379,90 capienza 807,30 30 CIG ZF723F4540 MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI Aggiudicatario EUROCAR DI FRACCHIOLLA R &C SNC P.IVA/C:F: Importo 3.000,00 Data affidamento 11/06/18 Somme liquidate 701,48 data liquidazione
Lista affidamenti 2016
Lista affidamenti 2016 1 CIG Z2F1AD0321 Oggetto Servizio di pulizia, diserbo, decespugliatore Importo 20.000,00 2 CIG Z3A1AD032F Oggetto Servizio di gestione e archiviazione dati, gestione centralino e
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati 01/01/ /12/2017
Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati 01/01/2017-31/12/2017 CIG Z2A1D562DD Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
_89dee4c72 UP Forlì TIMBRO DI LEGNO PER ESTRATTI CRONOLOGICI. Z621897E48 UP Forlì ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LEXMARK E 260
CIG Struttura Proponente Oggetto _ac0a82134 SPESE POSTALI MARZO 2016 _160bcd455 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA _a265f6202 SPESE POSTALI APRILE 2016 _0e93623df DUPLICATO CHIAVE _fa3830938 SPESE POSTALI
SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA ANTIPANICO INGRESSO DIPENDENTI
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente _ac0a82134 SPESE POSTALI MARZO 2016 _160bcd455 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA _a265f6202 SPESE POSTALI APRILE 2016 _0e93623df DUPLICATO CHIAVE _fa3830938
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE DI BE- VANDE CALDE
UP VERCELLI Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2 Anno 2016 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Z4017EA05A SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00
ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Comune di Gravina di Catania - 6 Servizio Anno 2014 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013
Comune di Gravina di Catania - 6 Servizio Anno 2014 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 C.I.G. Provvedimento Struttura Proponente Oggetto del Bando Procedura di scelta
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
Stazione Appaltante A.C.I.A.M. S.p.A. N. CIG Descrizione base d'asta Data pubblicazione 1 ZEB0D32CB2 ACQUISTO CARBURANTE ,00 2 Z8B0D6E554
Stazione Appaltante A.C.I.A.M. S.p.A. N. CIG Descrizione base d'asta Data pubblicazione 1 ZEB0D32CB2 ACQUISTO CARBURANTE 10.272,00 07/01/2014 2 Z8B0D6E554 FORNITURA CARBURANTE 10.248,00 21/01/2014 3 Z180D84F80
CIG RUP arch. Bonaretti. Pagina 1
CIG Z01173CE37 1 LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI PIPERS IN R-NORD 2 II STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI INT. 213 E 2016
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Report gare d'appalto
1 di 10 24/01/2018, 13:34 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto ZF511B2470 Gestionale annuale sito web Parcheggi S.p.A. Key-one (04896850965), Key-one (04896850965) 1.350,00 01/10/2014-01/10/2015
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2015 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
PROCED. SCELTA CONTRAENTE
ELENCO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - MESE MAGGIO 2014 STRUTT. PROPON. CIG OGGETTO DEL BANDO CODICE FISCALE PARTECIPANTE GARA ELENCO OPERATORI INVITATI PROCED. SCELTA CONTRAENTE CODICE
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO Adempimenti art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 Anno 2016
DEL SOSIO Adempimenti art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 Anno Titolo: Pubblicazione 3 legge 190 Abstract: Pubblicazione 3 legge 190 anno 3 rif. Data Pubblicazione Dataset: 29/01/ Ente Pubblicatore: DEL
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015
AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015 Struttura Importo CIG Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario
GAIA SERVIZI UTILITA' SOCIALE SRL: ELENCO AFFIDAMENTI EFFETTUATI NEL 2015
GAIA SERVIZI UTILITA' SOCIALE SRL: ELENCO AFFIDAMENTI EFFETTUATI NEL 2015 Data Fornitore Oggetto RUP firmatario ordine Importo lavori contrattuale CIG (Codice identificativo di gara ANAC)/SIMOG Tipo di
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Roncofreddo Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A HERA SPA 04245520376
Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A UNICREDIT SPA 00348170101 00348170101 01/01/2016 2.156,62 GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2016/2020 31/12/2020 CIG6405230302 01-PROCEDURA APERTA HERA SPA 04245520376
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Tempi di completame nto dell'opera, servizio o fornitura - Durata rapporto. Inizio. Importo Aggiudicazi one. [euro] Euro 28.
![Tempi di completame nto dell'opera, servizio o fornitura - Durata rapporto. Inizio. Importo Aggiudicazi one. [euro] Euro 28.](/thumbs/100/146730093.jpg "Tempi di completame nto dell'opera, servizio o fornitura - Durata rapporto. Inizio. Importo Aggiudicazi one. [euro] Euro 28.")
Stazione Appaltante Struttura proponente - RUP Oggetto bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo Aggiudicazi one [euro] Tempi di completame nto l'opera, servizio o fornitura
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2014
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2014 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario CF Aggiudicatario Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Comune di Gravina di Catania - C. F Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 2015 Struttura C.I.G. Provvedimento Oggetto del Bando Proponente
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE OPERATORI ECONOMICI
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO SCELTA DAL CONTRAENTE ELENCO DEGLI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARI O IMPORTO DI AGGIUDIC AZIONE TEMPI
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE AGGIUDICATARIO BRACONI & PAPPALARDO - IT BRACONI & PAPPALARDO - IT
ANNO CIG OGGETTO Z1415FCF68 Z1415FCF68 Z1415FCF68 zc81cd9afa ZC81CD9AFA ZC81CD9AFA Z551CE11FE Z551CE11FE Z551CE11FE ZD31E01E96A NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE MULTIFUNZIONE D- COLOR 222 MF NOLEGGIO SISTEMA
Prometeia S.p.A. CF: SOLUZIONI UFFICIO SRL CF: ADV di Andrea De Vito CF: SAS Institute S.r.l.
LOTTO PARTECIPANTI AGGIUDICATARI CIG: Z7926B54EB Oggetto: Acquisizione servizio Scenari per le economie locali, 2019 Importo aggiudicato: 9760.00 Tempi di completamento: dal 17- CIG: Z8526A5D27 Oggetto:
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2016 (adempimento art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 e art. 37, comma 1, d.lgs. 33/2013) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
TEMPI DI ZB10D330AC ZD30D33008 Z690D49E97 ZF60D48FA6 ZD50D8B85E ZA00DAA4FC Spurghi per pvc via Regina Margherita Assistenza contabile per software contabilità Servizio buste paga Software di gestione rilevamento
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE OPERATORI ECONOMICI
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO SCELTA DAL CONTRAENTE ELENCO DEGLI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARI O IMPORTO DI AGGIUDIC AZIONE TEMPI
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Struttura proponente AREA AMMINISTRATIVA AREA AMMINISTRATIVA AREA AMMINISTRATIVA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013
BANDI DI GARA E CONTRATTI - ANNO 2014 - TABELLA RIASSUNTIVA 17/01/2014 29/01/2014 26/02/2014 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) ZB30D5CDE4 ZE10D90C00 Z060E0CC45 Struttura proponente AREA AMMINISTRATIVA AREA
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA/NUMERO DI IMPORTO SOMME STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO
SOMME PROPONENTE ENTE PUBBLICATORE RAGIONE SOCIALE RUOLO RAGIONE SOCIALE RUOLO INIZIO ULTIMAZIONE Z060DA417 ACQUISTO B.PASTO PERS.MILITARE DUTNAV QUADRO/CONVENZIONE 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 1011,6
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
IMPORTO AGGIUDICAZI ONE (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'iva) AGGIUDICATARI O. STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A 236,64 (P.
UNIVERSITA' DEGLI DI FIRENZE TABELLA RIASSUNTIVA ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 32 L. 6.112012 N. 90 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA CIG (Codice Id. Gara)
COMUNE DI MODICA Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Anno di riferimento F COMUNE DI MODICA I SETTORE
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) 6093495F22 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 615899751B 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 6171485687
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO *******
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO ******* ADEMPIMENTI EX. ART. 1 C. 32 l. N. 190 DEL 2012 TABELLA RIASSUNTIVA AREA DI P. O. N. 1 ANNO 2012 TEMPI DI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO
CIG Struttura proponente Oggetto del bando
CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z650D55BB9 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TONER PER FAX PANASONIC Z940D5703C TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TAMBURO PER FAX PANASONIC ZCF0D57073 TRIBUNALE SORVEGLIANZA
PROCEDURE ANNO 2012. Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i. ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
fiscale dal ) netto 00987330677 Urbani Alessandro 00987330677 Urbani Alessandro 120,36 26/01/2012 26/01/2012 120,36 P.I Comformatica s.r.l. P.I Comformatica s.r.l. 265,00 28/02/2012 28/02/2012 265,00 Z2B0363F2F
S 1 Economico Finanziario Dott. Antonio Tramontano. servizio di smaltimento rifiuti ingombranti CER anno 2015
Contratti oggetto di pubblicazione ai sensi della Delibera n. 26 del 22 maggio 2013 dell'avcp Struttura proponente : COMUNE DI MASSA LUBRENSE - SERVIZIOECONOMICO FINANZIARIO Codice Fiscale: 00637560632
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicata rio. 1)Libreria Giuridica Edinform (BO) Diaframma s.r.l. (BO) Diaframma s.r.l.
CIG Stazione appaltante: Comune di Latina C.F. 000970205 Struttura preponente Oggetto del Bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicata rio Importo
Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
ELENCO ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL GAL PATAVINO SCARL - Anno 2015
ELENCO ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL GAL PATAVINO SCARL - Anno 2015 Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo
ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA GESTIONE CODE QMS SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI U.T. ACI RAVENNA 2017/2020
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z1E191B99C SERVIZI RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE Z07191D2C9 SERVIZI RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE Z1D191DAAD SERVIZI RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
Importo CIG Oggetto Data Inizio Data fine Somme liquidate Anno riferimento Contraente
Tracciato file CSV per importazione delle gare Scelta Importo CIG Oggetto Data Inizio Data fine Somme liquidate Anno riferimento Contraente aggiudicazione CIG Denominazione gara 1 ZE71D78AD3 MANUTENZIONE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE OPERATORI ECONOMICI
CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2018 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO SCELTA DAL CONTRAENTE ELENCO DEGLI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARI O IMPORTO DI AGGIUDIC AZIONE TEMPI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio