I Trimestre 2019 AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
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- Berta Luisa Federici
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1 Giornali, riviste e pubblicazioni WOLTERS KLUWER ITALIA 3.700,00 20/03/2019 SAS INSTITUTE SRL 9.548,00 19/03/2019 FUSCO SRL 1.072,80 19/03/2019 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 400,00 22/03/2019 CONI 1.536,00 01/02/2019 Mobili e arredi VERNARELLI 1.829,52 27/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni ANSA ,12 12/03/2019 I.A. TEL ITALIA 1.692,90 28/03/2019 Altri beni di consumo ERREBIAN SPA 600,05 28/03/2019 SPRINT SRL 3.564,00 25/02/2019 Altri beni di consumo TIBURTINI 765,00 29/03/2019 TRANSLATED SRL ,47 18/03/2019 A.E.M.G. RECCHIA SRL ,28 18/03/2019 ROYAL TROPHY SRL 1.584,00 06/02/2019 TSM 2.475,00 28/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni TELPRESS ITALIA SRL ,53 17/01/2019 I.A. TEL ITALIA 2.945,25 17/01/2019 PROGRESSO VENDING SRL 4.258,08 29/03/2019 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 375,00 15/02/2019 Altri beni materiali NADA ,23 28/03/2019 1
2 GRIVAN GROUP S.R.L ,00 21/03/2019 D.G.D. IMPIANTI S.R.L ,00 22/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni VOLTAPAGINA SRL 723,69 18/03/2019 GE.P.I.R. SRL 4.889,11 07/03/2019 I.C.E.M. SPA ,09 29/03/2019 GE.P.I.R. SRL 5.464,30 07/03/2019 D.G.D. IMPIANTI S.R.L ,00 21/02/2019 EXTREMA RATIO S.A.S 2.376,00 26/02/2019 AB TENDE S.R.L ,79 08/03/2019 EDILCERAMICHE SRL 1.219,05 13/03/2019 Altri beni materiali MR SERVICE SRL 4.855,95 21/02/2019 TORRENTI DAVIDE SRL 110,00 17/01/2019 Servizi di ristorazione EDENRED ITALIA SRL ,00 29/03/2019 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ 650,00 17/01/2019 DONINI SANDRO 2.722,50 29/03/2019 SERPONE 1.602,54 08/02/2019 ROYAL TROPHY SRL 1.247,40 08/03/2019 TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C ,91 22/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 26/03/2019 VERTEC SRL 881,10 22/03/2019 2
3 Altri beni di consumo FACI DI CACACE & C. SNC 266,71 08/03/2019 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 80,00 29/03/2019 SAVENT SRL /01/2019 Mobili e arredi PICCHI ,60 13/03/2019 TOMEDIL 5.550,00 22/03/2019 Mobili e arredi FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 970,20 26/03/2019 Altri beni di consumo PIERLEONI E FIGLI 3.925,35 15/02/2019 SAPEA S.r.l. 495,00 26/03/2019 EDIL 3M SRL 2.178,00 21/03/2019 SAVENT SRL 300,00 08/03/2019 ASSOCIAZIONE BERGAMOSCIENZA 4.098,36 11/03/2019 ELTEL 1.188,00 21/03/2019 COMPAGNIA GENERALE DEI LAVORI 192,00 20/03/ ,00 19/03/2019 ADFOR SpA 5.325,00 27/03/2019 ELTEL 1.980,00 21/03/2019 ELTEL 3.564,00 21/03/2019 ELTEL 2.376,00 21/03/2019 ELTEL 2.970,00 21/03/2019 ELTEL 3.960,00 21/03/2019 3
4 ELTEL 4.455,00 21/03/2019 ELTEL 5.643,00 21/03/2019 CIRCOLO UFFICIALI MM 300,00 01/02/2019 DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL ,30 29/03/2019 A.E.M.G. RECCHIA SRL 2.000,00 17/01/2019 FACI DI CACACE & C. SNC 551,53 06/02/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L. 792,00 17/01/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni LIBRERIA KAPPA SNC 896,90 19/03/2019 CIRCOLO UFFICIALI MM 1.443,00 22/01/2019 TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C. 316,80 17/01/2019 INGROSCART 748,00 26/03/2019 TAPPEZZERIA M.A.M. DI MARCO ADRIANO MELE 532,13 01/02/2019 Altri beni di consumo ECOLASER 185,00 01/02/2019 MEDIKRON 7.201,75 27/03/2019 RCS MEDIAGROUP S.P.A ,00 17/01/2019 BIORISTORO ITALIA 962,18 25/02/2019 Mobili e arredi PICCHI ,40 29/03/2019 Attrezzature GBR ROSSETTO SPA 119,79 08/03/2019 Servizi informatici e di telecomunicazioni NADIR MEDIA SRL ,00 26/03/2019 MAGICOM INGEGNERIA SRL 524,70 25/02/2019 4
5 CIRCOLO UFFICIALI MM 253,75 18/02/2019 ERREBIAN SPA 209,88 25/02/2019 Mobili e arredi PICCHI 3.271,95 08/03/2019 PROGRESSO VENDING SRL 3.769,92 22/03/2019 Mobili e arredi AB TENDE S.R.L. 370,21 08/03/2019 Prestazioni professionali e specialistiche DARIO MATTEO SPARANERO 915,20 17/01/2019 SIMEL IMPIANTI SRL 5.811,30 21/03/2019 Altri beni di consumo LANTERA SRL 120,30 06/02/2019 Mobili e arredi TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C ,60 13/03/2019 TSM 5.296,50 18/03/2019 TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL ,91 29/03/2019 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 6.500,00 15/02/2019 UCI SPA 2.455,00 21/03/2019 GESTIONI AMBIENTALI SRL ,34 27/03/2019 Mobili e arredi ALTOP 256,41 11/03/2019 ROYAL TROPHY SRL 2.673,00 22/03/2019 Altri beni di consumo NADA ,43 20/03/2019 MARASCO SRL 1.586,38 08/03/2019 A.S.8. ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL 485,10 22/03/2019 Mobili e arredi AB TENDE S.R.L ,90 20/03/2019 5
6 DIS.ECO. SERVIZI 1.158,30 29/03/2019 A.R.A. ANTINCENDIO SNC 318,78 29/03/2019 PROCED 1.647,58 29/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni NADIR MEDIA SRL ,00 29/03/2019 Altri beni di consumo ERREBIAN SPA 381,15 01/02/2019 GREEN T. SRL 848,00 21/03/2019 Medicinali e altri beni di consumo sanitario MEDIKRON 6.438,76 27/03/2019 ACM 2.064,15 22/03/2019 TORRENTI DAVIDE SRL 486,25 19/03/2019 TORRENTI DAVIDE SRL 831,67 11/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni LIBRERIA P. TOMBOLINI SAS 707,00 29/03/2019 GE.P.I.R. SRL 1.859,20 29/03/2019 Medicinali e altri beni di consumo sanitario ALKIMIE SRL 680,33 27/03/2019 PICCHI 2.791,80 11/03/2019 INFORMA 1.800,00 28/03/2019 TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C. 638,55 25/01/2019 DITTA ENZO MEROLLA 7.316,10 29/03/2019 I.C.E.M. SPA ,60 29/03/2019 SPRINT SRL 891,00 18/02/2019 DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" 954,55 15/02/2019 6
7 Altri beni materiali PIERLEONI E FIGLI 594,00 11/03/2019 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 3.712,50 29/03/2019 NUOVA GAROFOLI SRL 8.241,65 21/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni NADIR MEDIA SRL ,00 01/03/2019 TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C ,00 29/03/2019 TOMEDIL 1.877,04 21/03/2019 TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C. 421,74 06/02/2019 FABRIZI SERVICES SRL 5.509,35 26/03/2019 RCM S.R.L ,90 25/02/2019 EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO 1.485,00 19/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL 900,00 12/02/2019 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 653,40 29/03/2019 MR SERVICE SRL 2.083,95 29/03/2019 ALKIMIE SRL 206,71 27/03/2019 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ 727,86 15/02/ ,98 19/02/2019 RCS MEDIAGROUP S.P.A. 693,00 15/02/2019 IL SOLE 24 ORE SPA 601,43 08/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO 901,64 26/02/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni EDIZIONI MINERVA MEDICA 5.981,26 08/02/2019 7
8 Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 1.013,76 26/03/2019 MODO Srl 155,40 27/03/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,95 26/03/2019 MEDIAMARKET S.P.A ,00 06/02/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,71 27/03/2019 CERAMICHE SIMONETTI 1.641,57 28/03/2019 LIBRERIE FELTRINELLI SRL ,51 15/02/2019 LIBRERIE GIUNTI SRL 1.072,80 20/03/2019 VOLTAPAGINA SRL 1.930,10 15/02/2019 LIBRACCIO OUTLET S.R.L ,00 12/03/2019 UCI SPA ,45 20/03/2019 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 1.200,00 15/02/2019 UCI SPA 1.089,82 13/03/2019 ELTEL 3.564,00 21/03/2019 CUFA 3.800,00 18/03/2019 FALCON CREST SRL 1.249,62 29/03/2019 DI GESE TEAM S.R.L ,00 29/03/2019 8
9 DI GESE TEAM SRL 1.476,00 20/03/2019 T.I.R.E.S. 500,00 08/02/2019 TECNOSYSTEM ,00 05/03/2019 Altri beni di consumo SPRINT SRL ,00 17/01/2019 Altri beni di consumo SPRINT SRL 5.936,20 18/03/2019 Altri beni di consumo NADA 2008 S.R.L ,60 29/03/2019 Altri beni di consumo NADA 2008 S.R.L ,84 29/03/2019 Altri beni di consumo NADA 2008 S.R.L ,00 29/03/2019 CUFA 4.211,00 17/01/2019 CUFA 2.715,00 17/01/2019 CUFA 1.012,00 01/02/2019 CUFA 6.163,00 01/02/2019 CUFA 2.912,00 25/02/2019 CUFA 4.204,00 25/02/2019 CUFA 4.163,00 27/02/2019 CUFA 980,00 27/02/2019 CASA DELL'AVIATORE 348,17 17/01/2019 CASA DELL'AVIATORE 1.481,81 25/01/2019 CASA DELL'AVIATORE 2.601,67 25/01/2019 CASA DELL'AVIATORE 3.234,01 25/01/2019 CASA DELL'AVIATORE 2.665,23 01/02/2019 CASA DELL'AVIATORE 2.383,36 25/02/2019
10 DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" 5.148,10 25/02/ ,85 27/02/2019 I.A. TEL ITALIA 5.639,70 05/03/2019 ERMINIA SANTANGELO INTERPRETARIATO E ORGANIZZAZIONE EVENTI 478,00 08/03/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 22,80 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 18,60 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 11,40 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 39,35 15/02/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 1.129,73 17/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 251,72 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 507,02 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 420,25 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 855,71 15/02/2019 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA S.R.L ,94 17/01/2019 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA S.R.L ,74 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 1.303,68 17/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 654,48 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 574,04 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 371,40 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 825,99 18/02/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 2.355,67 17/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 344,00 22/01/2019
11 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 459,50 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 1.225,63 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 1.890,17 22/01/2019 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 1.161,78 15/02/2019 Altri beni di consumo MARR 1.096,73 17/01/2019 Altri beni di consumo MARR 1.230,17 22/01/2019 T.I.R.E.S ,00 13/03/2019 SIMEL IMPIANTI SRL 1.900,00 19/03/2019 DI GESE TEAM S.R.L ,33 13/03/2019 DI GESE TEAM S.R.L. 479,12 21/03/2019 DI GESE TEAM S.R.L. 523,22 22/03/2019 DI GESE TEAM S.R.L. 174,56 22/03/2019 V.R.C. SRL 68,40 17/01/2019 V.R.C. SRL 252,00 17/01/2019 V.R.C. SRL 409,09 11/02/2019 V.R.C. SRL 453,40 14/03/2019 V.R.C. SRL 835,20 14/03/2019 V.R.C. SRL 2.742,65 14/03/ ,74 18/02/ ,78 18/02/2019 E- SERVIZI S.P.A. 909,17 29/03/2019 E- SERVIZI S.P.A. 810,33 29/03/2019
12 DHL ,10 18/02/2019 DHL ,98 28/03/2019 DHL 4.533,58 29/03/2019 C.R. Appalti S.r.l ,90 17/01/2019 Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI. LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI ,00 08/03/ ,00 26/03/2019 POSTE ITALIANE S.P.A ,33 27/02/2019 Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINO 172,10 27/02/2019 EDICOLA PANDOLFINO 93,00 27/02/2019 EDICOLA PANDOLFINO 2.634,70 27/02/2019 A.E.M.G. RECCHIA SRL 2.800,00 08/03/2019 Altri beni di consumo FORNI RIUNITI VALPAN 1.137,98 22/01/2019 DI GESE TEAM S.R.L. 646,63 26/02/ ,08 18/02/2019 E- SERVIZI S.P.A ,87 06/02/2019 E- SERVIZI S.P.A ,87 19/02/2019 GE.P.I.R. SRL ,00 07/03/2019 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni ,21 29/03/ ,16 25/02/ ,68 17/01/ ,68 17/01/2019
13 Utenze e canoni 785,50 27/03/2019 Utenze e canoni XEROX S.P.A. 109,04 27/03/2019 Utenze e canoni CONVERGE S.P.A ,55 18/02/2019 Utenze e canoni CONVERGE S.P.A ,74 26/03/2019 Utenze e canoni E- SERVIZI S.P.A ,67 06/02/2019 Utenze e canoni E- SERVIZI S.P.A ,67 19/02/2019 MOBILI E ARREDI PICCHI SRL 6.800,00 18/03/2019
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Altri beni di consumo ERREBIAN 395,17 04/10/2017 Attrezzature ERREBIAN 362,55 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 150,00 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 3.392,05 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 1.481,82 04/10/2017
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,00 09/08/2017
Altri servizi Telpress Italia S.r.l. 2.385,00 09/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 3.504,70 10/08/2017 233,32 21/07/2017 533,36 21/07/2017 6.214,41 21/07/2017 OLIVETTI S.P.A.
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
INTERCENT-ER Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi A. MANZONI & C. SPA
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Descrizione A. C. M. SRL
Z37078ADB5 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 117238/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.M. SRL BARBANTINI SRL CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
SCELTA DEL CONTRAENTE. ART. 125 C.11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA su MEPA
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Z37078ADB5 ACQUSTO DI MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO CON RDO 117238/2012 ART. 125
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
CATEGORIA SCALO (RM) 110/2016 IMEX ROMA S.R.L. ROMA 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A. RUBANO (PD) SGS PROVIDEO S.R.L.
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2016 CODICE A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico CODICE NOMINATIVO RAGIONE CITTA SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A.
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/7 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1764403 Descrizione RDO: FACILE CONSUMO 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 39.151.568,42 Avanzo di amministrazione presunto 37.911.247,72 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
PRANZO DI LAVORO CASA DELL'AVIATORE 342,73 07/07/2017 OGGETTISTICA DI CANCELLERIA RO.CHI. SAS 1.419,00 07/07/2017 SERV.ALLOGGIO FREQ. ALBANESE CE.AM 801,81 07/07/2017 SERV. RISTORATIVO CE.AM 465,90 07/07/2017
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000
CATEGORIA. Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2017 A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO RUBANO (PD) 149/2017 DECXCO Acquisto e manutenzione
Z690789CCA ROMA CAPITALE SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE _ Direzione Appalti e Contratti C.F
ZB107892C8 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 118557/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.A. ONORE SNC CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C C G SRL COL.MA
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 400985 Descrizione RDO: Reception Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta: Valore Amministrazione
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DIPARTIMENTO BENEFICIARIO. IMPORTO Euro. Dipartimento Informazione Editoria. Antica Edicola di Roma 06/07/ ,60
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II SEMESTRE 2016 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. 132/2013 All. 1.1) BENEFICIARIO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO IMPORTO Euro Antica
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 847.062,18 847.062,18
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018
Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.844.882,22 2.844.882,22 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.206.006,80 2.206.006,80 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 111 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
235 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI"PICENO" UFFICIO AMMINISTRAZIONE
4153/13 4153/12 1 VERIFICHE SRL 250,00 4234/1 META INFORMATICA SRL 937,50 1301/3 4246/9 LAB LAVANOLO SRL 1606,01 4246/3 SATO SRL 108,00 0 ROYAL TROPHY SRL 4246/9 CS SOLUZIONE ALBERGHIERE 877,58 4242/2
ALBO FORNITORI A.S. 2015/2016 SEZIONE I CATEGORIA : A MATERIALI EDILIZIO IN GENERE E FERRAMENTA
ALBO FORNITORI A.S. 2015/2016 SEZIONE I CATEGORIA : A MATERIALI EDILIZIO IN GENERE E FERRAMENTA 1.FERRAMENTA SPAZIO COLORE FRATTAMAGGIORE CATEGORA B CARTOLIBRERIA, CANCELLERIA ED ARTICOLI PER UFFICIO 1.
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Consuntivo dell'esercizio 2017
Consuntivo dell'esercizio DEI RESIDUI DIFFERENZA PAGAMENTI (b) AL 31-12- U.1.00.00.00.000 Spese correnti U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente Arretrati per anni precedenti corrisposti al U.1.01.01.01.001
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA Pagina 5
ELENCO DELLE E DEI DI E DI Pagina 5 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO Allegati
BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Allegati Sintesi dei dati di bilancio pubblicati secondo lo schema di cui all art. 6 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 125 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al secondo la codifica di cui al d.lgs. 118/2011 e succ. mod.
Pagamenti effettuati nel periodo dal..26 al 31.10.26 secondo la codifica di cui al d.lgs. 118/21 e succ. mod. Organi istituzionali U.1...0 Giornali e riviste Organi istituzionali U.1...002 Pubblicazioni
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 309.094,03 309.094,03 01 NON VINCOLATO 167.502,84
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 904.717,76 904.717,76 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 698.126,86 698.126,86 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 698.126,86
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per
ELENCO GARE E CONTRATTI ANNO 2014
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TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 118 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
RENDICONTO DI GESTIONE 2016
ALLEGATO O Provincia di Pordenone Gestione ambientale verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE 2016 Prospetto Spese di bilancio per Titoli e macroaggregati Impegni di Competenza ELENCO DELLE
I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG"
1 Personale 68.019,68 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 33.951,43 1 Compensi netti 23.243,09 2 ritenute previdenziali e assistenziali 605,35 3 Ritenute erariali 9.383,49 4 Altre ritenute 442,98
CIG C.F Dipartimento Mobilità e Trasporti
5864157770 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE Operatori invitati a presentare offerte BARBANTINI P.I. 01256411008 Operatori invitati a presentare offerte ERRE.BI.ENNE.SAS P.I. 07211741003 Operatori invitati
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
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BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI QUARTO LIVELLO - SPESE DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 11.057.528.886,32 13.005.720.849,23 11.019.558.578,29
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IV NOVEMBRE"
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OG01 ABE s.r.l. AIRAM APPALTI SRL ANTONELLI LAURO avc s.r.l. BMB Italia srl Borelli srl impresa di costruzioni edili CIMAS Engineering Srl CIPAF srl unipersonale COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL Costruzioni
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio 2016 PARTE I - ENTRATA
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) Avanzo di cassa presunto 31.735.203,26 Avanzo di amministrazione presunto
LICEO CLASSICO STATALE "PAOLO SARPI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 441.703,26 441.703,26 01 NON VINCOLATO 7.949,99
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 384.526,57 384.526,57 01 NON VINCOLATO 37.477,88