STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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1 STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 2 ALL OFFICE S.R.L. 956,91 1 TRIM ALL OFFICE S.R.L ,69 1 TRIM /5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare BOSCHI DI CORRADO BOSCHI & CO. S.N.C. 506,40 1 TRIM Spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA ,00 1 TRIM ,66 1 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito BMD S.R.L ,10 1 TRIM /6 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale 1171/6 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio 959,31 1 TRIM ,65 1 TRIM ,00 1 TRIM Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.
2 1171/6 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio 1115/5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare 427,68 1 TRIM ,00 1 TRIM ,59 1 TRIM /7 Macchine da scrivere e da calcolo, elettromeccaniche ed elettroniche, duplicatori e materiali speciali per l ufficio 4270/7 Macchine da scrivere e da calcolo, elettromeccaniche ed elettroniche, duplicatori e materiali speciali per l ufficio CONVERGE 2.517,75 1 TRIM CONVERGE 5.035,51 1 TRIM DE.DA. UFFICIO 4.950,00 1 TRIM Fondo Scorta 2 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori Fondo Scorta 2 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori Fondo Scorta 2 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori 4242/1 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori DIPARTIMENTO MANAGEMENT UNIV. LA SAPIENZA DIPARTIMENTO MANAGEMENT UNIV. LA SAPIENZA DIPARTIMENTO MANAGEMENT UNIV. LA SAPIENZA DIPARTIMENTO MANAGEMENT UNIV. LA SAPIENZA 5.000,00 1 TRIM ,00 1 TRIM ,00 1 TRIM ,00 1 TRIM /7 Spese per il funzionamento degli Enti, Organismi e Stabilimenti del servizio sanitario ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. 791,15 1 TRIM /2 Spese per equipaggiamenti ed indumenti speciali ELCOM S.R.L ,95 1 TRIM. 2017
3 4246/11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma 4246/7 Spese, per le esigenze 4246/7 Spese, per le esigenze 4246/7 Spese, per le esigenze 4221/12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni ICR 2.172,06 1 TRIM KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA LIBRERIA MONDADORI DI VOLTAPAGINA 294,98 1 TRIM ,40 1 TRIM ,60 1 TRIM ,30 1 TRIM /1 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA 9.900,00 1 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS 2.207,33 1 TRIM /7 Spese, per le esigenze OLIVETTI 1.774,00 1 TRIM /6 Spese di pubblicità PIEMME 1.000,00 1 TRIM /6 Spese di pubblicità RCS PUBBLICITA' 1.300,00 1 TRIM /7 Spese, per le esigenze RICOH ITALIA ,13 1 TRIM /8 Spese per il servizio veterinario SCIVAC 640,00 1 TRIM. 2017
4 4246/12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio SIMEL IMPIANTI S.R.L. 514,80 1 TRIM SKY ITALIA S.R.L. 726,88 1 TRIM STILVETRO 5 S.R.L. 872,68 1 TRIM ,86 1 TRIM ,50 1 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 1,03 1 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 16,52 1 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 114,43 1 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 81,72 1 TRIM /13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare TIBURTINI S.R.L ,85 1 TRIM ,58 1 TRIM ,13 1 TRIM. 2017
5 82,46 1 TRIM ,53 1 TRIM ,90 1 TRIM ,73 1 TRIM ,51 1 TRIM ,98 1 TRIM ,36 1 TRIM ,34 1 TRIM ,30 1 TRIM ,05 1 TRIM ,55 1 TRIM ,11 1 TRIM. 2017
6 4246/7 Spese, per le esigenze XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L ,53 1 TRIM ,23 1 TRIM /7 Spese, per le esigenze XEROX 2.284,20 1 TRIM /7 Spese, per le esigenze XEROX 1.410,68 1 TRIM /1 Servizio manutenzione apparati tecnologici AC GROUP INFORMATICA S.R.L. 256,41 2 TRIM /1 Servizio manutenzione apparati tecnologici AC GROUP INFORMATICA S.R.L. 261,80 2 TRIM /1 Servizio manutenzione hardware e software AC GROUP INFORMATICA S.R.L ,66 2 TRIM /5 Fornitura acqua ACEA ATO2 ACQUA 255,47 2 TRIM /5 Fornitura acqua ACEA ATO2 ACQUA 35,65 2 TRIM /13 Servizi di stampa e informazioni per le FF.AA. AGENZIA ANSA S.R.L ,87 2 TRIM /13 Servizi di stampa e informazioni per le FF.AA. AGENZIA ANSA S.R.L ,87 2 TRIM /6 Spese di pubblicità AGENZIA PUBBLICITA' AFFISSIONI S.R.L ,00 2 TRIM. 2017
7 ALL OFFICE S.R.L. 590,61 2 TRIM ANDREA COLACICCHI CAP. ANDREA GUISO PROF. 150,00 2 TRIM /1 Spese per vestiario, equipaggiamento, indumenti speciali ANTINFORTUNISTICA 1.694,98 2 TRIM /1 Spese per il funzionamento degli uffici ARES LINE 904,76 2 TRIM /11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma 4246/11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma ARES LINE ,32 2 TRIM ARES LINE ,09 2 TRIM /5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare BOSCHI DI CORRADO BOSCHI & CO. S.N.C ,65 2 TRIM /1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio BOSCHI DI CORRADO BOSCHI & CO. S.N.C ,40 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L. 299,76 2 TRIM /4 Onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace ASSIB UNDERWRITING S.R.L ,14 2 TRIM /13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare ASSIB UNDERWRITING S.R.L ,14 2 TRIM. 2017
8 AVV. ROSITA ZUCARO 1118 Spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 20,66 2 TRIM BATTAGLIA ANTONELLO DOTT. 110,00 2 TRIM BATTAGLIA ANTONELLO DOTT. 110,00 2 TRIM BATTAGLIA ANTONELLO DOTT. 110,00 2 TRIM /1 Manutenzione sistemi, impianti e apparecchiature. BMD S.R.L ,23 2 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito BMD S.R.L. 464,31 2 TRIM BONCI GIANLUCA (MAGG.) 4246/7 Spese, per le esigenze C.F.G. S.R.L ,98 2 TRIM /2 Spese per la pulizia dei locali C.R. APPALTI S.R.L ,25 2 TRIM /2 Spese per la pulizia dei locali C.R. APPALTI S.R.L. 65,83 2 TRIM /2 Spese per la pulizia dei locali C.R. APPALTI S.R.L. 98,75 2 TRIM. 2017
9 4150/2 Spese per la pulizia dei locali C.R. APPALTI S.R.L. 49,37 2 TRIM /6 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale 1115/4 Spese di rappresentanza 1171/6 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio 1115/5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare 1171/6 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio 40,45 2 TRIM ,45 2 TRIM ,32 2 TRIM ,11 2 TRIM ,18 2 TRIM ,62 2 TRIM ,45 2 TRIM CECINI GIOVANNI 150,00 2 TRIM /1 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori CEFI INFORMATICA S.R.L ,50 2 TRIM CELLAMARE DANIELE PROF. CELLAMARE DANIELE PROF.
10 1115/5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare CIRCOLO UFFICIALI FF.AA ,55 2 TRIM /5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare CIRCOLO UFFICIALI FF.AA. 479,05 2 TRIM COSTANTINO MORETTI DOTT. COSTANTINO MORETTI DOTT. COSTANTINO MORETTI DOTT. DANIELA MASSA DE SANTIS MATTEO 4221/1 Spese per il funzionamento degli uffici DIGITAL GROUP S.R.L ,25 2 TRIM /6 Spese di pubblicità DISCOVERY ITALIA S.R.L ,70 2 TRIM MARCO TRECALLI DOTT ,00 2 TRIM PAOLA PAPALINI DOTT.SSA 62,50 2 TRIM CONIGLIARO ELISA DOTT.SSA 62,50 2 TRIM. 2017
11 4180/1 Manutenzione del sistema informativo ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 830,81 2 TRIM /2 Spese per impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per le comunicazioni ECO LASER INFORMATICA S.R.L ,40 2 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito ECOTECH S.R.L ,00 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. 980,10 2 TRIM ELISABETTA BENEDETTI EMILIO GIN PROF. 150,00 2 TRIM ERNESTO BONELLI (GEN. B. RIS.) ERREBIAN 1.270,40 2 TRIM ESTER CAPUZZO PROF.SSA 150,00 2 TRIM /5 Fornitura energia elettrica ESTRA ENERGIE S.R.L. 3,00 2 TRIM EUROSERVICE S.R.L ,92 2 TRIM /4 Spese di rappresentanza EXTREMA RATIO 769,23 2 TRIM. 2017
12 FABIO ECCA PROF. 150,00 2 TRIM /10 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità delle FF.AA.: vestiario e equipaggiamento 4242/1 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori FALCON CREST S.R.L ,62 2 TRIM FASTWEB 644,40 2 TRIM FASTWEB 644,40 2 TRIM FLIR SYSTEMS S.R.L. 346,50 2 TRIM /7 Spese per pubblicazioni militari FOTOLITO MOGGIO S.R.L ,80 2 TRIM FRANCESCO LUCIANETTI ARCH. FRANCESCO LUCIANETTI ARCH. FRANCESCO LUCIANETTI ARCH. 1115/5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA 330,00 2 TRIM /5 Fornitura energia elettrica GALA - ENERGIA 0,03 2 TRIM /13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare GEMMAGRAF 2007 S.R.L ,00 2 TRIM. 2017
13 1282/13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F ,11 2 TRIM /5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F ,62 2 TRIM GIOVANNI CERINO BADONE PROF. GIOVANNI CERINO BADONE PROF. 4246/11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma GIUSEPPE TIRASSA S.R.L ,08 2 TRIM /6 Spese di pubblicità IL SOLE 24 ORE 1.080,00 2 TRIM /1 Spese per corsi di istruzione, perfezionamento e specializzazione e relativi costi accessori 4150/6 Spese di pubblicità 4246/7 Spese, per le esigenze 4270/7 Spese, per le esigenze 4270/7 Spese, per le esigenze ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI (ISLE) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA 3.465,00 2 TRIM ,60 2 TRIM ,89 2 TRIM ,87 2 TRIM ,20 2 TRIM ,23 2 TRIM. 2017
14 4270/7 Spese, per le esigenze 4246/11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA LA MIA CASA ARREDAMENTI 865,00 2 TRIM ,18 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni LIBRERIA KAPPA 316,60 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 4221/12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio LIBRERIA MONDADORI DI VOLTAPAGINA LIBRERIA MONDADORI DI VOLTAPAGINA LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. 661,17 2 TRIM ,19 2 TRIM ,00 2 TRIM LUCA VITALI TEN. COL. 1264/1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio 1282/13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare M.A.R. S.N.C. 918,72 2 TRIM M.A.R. S.N.C ,00 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni MAGGIOLI 160,00 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni MAGGIOLI 470,00 2 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni MAGGIOLI 6,30 2 TRIM. 2017
15 4246/10 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità delle FF.AA.: vestiario e equipaggiamento MANIFATTURE DI PORTO 632,91 2 TRIM MARCELLO MARZANI TEN. COL. 4221/6 Spese di pubblicità MEDIAMOND ,00 2 TRIM NICCOLO LUCARELLI 4246/12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS 2.766,06 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze OLIVETTI 3.780,00 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze OLIVETTI 1.774,00 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze OLIVETTI ,00 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze OLIVETTI 1.214,00 2 TRIM /6 Spese di pubblicità OPEN SPACE PUBBLICITA' S.R.L ,25 2 TRIM PANICCIA ARDUINO DOTT. PANICCIA ARDUINO DOTT.
16 PANICCIA ARDUINO DOTT. PAOLO FORMICONI PROF. 150,00 2 TRIM /2 Buoni pasto QUI! GROUP ,00 2 TRIM /2 Buoni pasto QUI! GROUP ,00 2 TRIM /2 Buoni pasto QUI! GROUP ,00 2 TRIM /2 Buoni pasto QUI! GROUP ,00 2 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito 4246/9 Riparazione e manutenzione per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti e Unità dell Esercito 4270/9 Riparazione e manutenzione per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti e Unità dell Esercito RCM S.R.L. 364,45 2 TRIM RCM S.R.L ,67 2 TRIM RCM S.R.L. 177,30 2 TRIM /3 Manutenzione della biblioteca RESTAURO SAN GIORGIO 5.690,00 2 TRIM RITA SILVAGGIO DOTT.SSA RUSSO FLAVIO PROF.
17 RUSSO FLAVIO PROF. SGOBBA FRANCESCO 4246/1 Servizio manutenzione apparati tecnologici TEAM OFFICE S.R.L ,50 2 TRIM ,22 2 TRIM ,51 2 TRIM ,51 2 TRIM ,65 2 TRIM ,80 2 TRIM ,49 2 TRIM ,50 2 TRIM ,01 2 TRIM ,48 2 TRIM. 2017
18 26,16 2 TRIM ,14 2 TRIM ,20 2 TRIM ,16 2 TRIM ,20 2 TRIM ,29 2 TRIM ,53 2 TRIM ,59 2 TRIM ,21 2 TRIM ,48 2 TRIM ,93 2 TRIM ,13 2 TRIM. 2017
19 26,14 2 TRIM ,14 2 TRIM ,10 2 TRIM ,41 2 TRIM ,56 2 TRIM ,98 2 TRIM ,00 2 TRIM ,94 2 TRIM ,20 2 TRIM ,24 2 TRIM ,17 2 TRIM ,49 2 TRIM. 2017
20 32,69 2 TRIM ,56 2 TRIM ,79 2 TRIM ,29 2 TRIM ,47 2 TRIM ,14 2 TRIM ,79 2 TRIM ,23 2 TRIM ,54 2 TRIM ,59 2 TRIM ,68 2 TRIM ,47 2 TRIM. 2017
21 19,82 2 TRIM ,48 2 TRIM ,00 2 TRIM ,57 2 TRIM ,14 2 TRIM ,14 2 TRIM ,34 2 TRIM ,85 2 TRIM ,48 2 TRIM ,51 2 TRIM ,90 2 TRIM ,17 2 TRIM. 2017
22 19,48 2 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 2,07 2 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 1,03 2 TRIM /1 Spese per l'esercizio dei mezzi TELEPASS 92,50 2 TRIM /13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare TELPRESS ITALIA S.R.L ,00 2 TRIM /11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma TORRENTI 2.465,10 2 TRIM UMBERTO MONTUORO TEN. COL. 4150/6 Spese di pubblicità VISIBILIA S.R.L. 486,00 2 TRIM /4 Onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace 1413/13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare 1414/13 Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni per una miglior conoscenza condizione militare VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. F51 ASPEVI RM S.R.L. VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. F51 ASPEVI RM S.R.L. VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. F51 ASPEVI RM S.R.L ,00 2 TRIM ,00 2 TRIM ,00 2 TRIM /3 Manutenzione della biblioteca WIN & CO ,00 2 TRIM. 2017
23 4150/12 Acquisto di riviste giornali e altre pubblicazioni WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L ,00 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze 4270/7 Spese, per le esigenze XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L ,32 2 TRIM ,30 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze XEROX 623,00 2 TRIM /7 Spese, per le esigenze XEROX 6.843,23 2 TRIM ZAMPIERI FABIO (MAGG.) ZAMPIERI FABIO (MAGG.) ZAMPIERI FABIO (MAGG.)
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
I Trimestre 2019 AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Giornali, riviste e pubblicazioni WOLTERS KLUWER ITALIA 3.700,00 20/03/2019 SAS INSTITUTE SRL 9.548,00 19/03/2019 FUSCO SRL 1.072,80 19/03/2019 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 400,00 22/03/2019 CONI 1.536,00
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,00 09/08/2017
Altri servizi Telpress Italia S.r.l. 2.385,00 09/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 3.504,70 10/08/2017 233,32 21/07/2017 533,36 21/07/2017 6.214,41 21/07/2017 OLIVETTI S.P.A.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Altri beni di consumo ERREBIAN 395,17 04/10/2017 Attrezzature ERREBIAN 362,55 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 150,00 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 3.392,05 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 1.481,82 04/10/2017
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015
(PARTE I - ENTRATE) GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RISCOSSI AL RISCOSSIONI PRESUNTE DAL RISCUOTERE al per l'esercizio Avanzo di amministrazione presunto TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PASTRENGO Prov. (VR) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 288.351,22 0,00 0,00 288.351,22 0,00 0,00
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
,40. Importo a tutto il periodo COMUNE DI FERRARA TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
Ente Codice 000058434 Ente Descrizione COMUNE DI FERRARA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
Parco Archeologico Ercolano PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.791.768,66 4.091.014,31 3.807.357,03 5.599.125,69 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 533.929,23 907.790,91 1.148.720,88 1.682.650,11
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Museo storico e il parco del castello di Miramare
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 912.406,72 2.416.151,83 3.309.589,16 4.221.995,88 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 277.730,64 713.709,16 780.562,16 1.058.292,80
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2015
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.646.503,90 4.705.957,66 3.958.352,67 5.604.856,57 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.042.052,37 3.065.455,23 2.691.209,87
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016) DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' - CODICE CDR VOCE STATISTICA DESCRIZIONE CONTO COAN DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 PREVISIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico di previsione 2019
1. Componenti positivi della gestione 12.872.284,50 210.000,00 13.082.284,50 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.290.000,00 210.000,00 7.500.000,00 1.1.2.01.04.001 Quote di
Autorità Idrica Toscana
N.Gen. N.Sett. Data Oggetto BENEFICIARIO IMPORTO IMPONIBILE NOTE 1 1 05/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER LE SEDI DELL ENTE, TRAMITE
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico dell'esercizio 2018
1 Componenti positivi della gestione 12.518.218,34 342.055,23 12.860.273,57 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.921.924,11 339.444,01 7.261.368,12 1.1.2.01.04.001 Quote di partecipazione
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.544.483,63 2.782.597,35 2.029.419,36 794.095,73 1.765.143,27 971.047,54 ( 1.1) FUNZIONAMENTO 838.013,44 1.452.068,89 1.115.212,11 502.986,70
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico dell'esercizio 2017
1 Componenti positivi della gestione 12.172.869,01 345.349,33 12.518.218,34 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.561.091,58 360.832,53 6.921.924,11 1.1.2.01.04.001 Quote di partecipazione
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
SPESE - Esercizio Pag. 1 (iniziali anno ) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 SPESE
Bilancio di Previsione dell'esercizio competenza dell'anno U.1.00.00.00.000 Spese correnti 3.042.249,69 13.326.571,78 724.107,60 619.850,70 13.430.828,68 16.473.078,37 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
INTERCENT-ER Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi A. MANZONI & C. SPA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 933.867,92 3.661.991,49 3.987.276,87 4.921.144,79 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 528.014,26 2.232.251,57 2.500.376,87 3.028.391,13
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/ CIRC. MEF 27/2015
Pag. 1/A DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali di revisione,
ESERCIZIO SPESE. Previsioni Pagamenti
Pag. 1/B TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali dell`amministrazione 1.03.02.01.001
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/ CIRC. MEF 27/2015
Pag. 1/A DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.010 assegni e indennizzi alla presidenza 1.1.1.020
Disavanzo di amministrazione presunto 0,00. PARTE I - USCITA Allegato 2. Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)
Pagina 1 di 5 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 PARTE I - USCITA Allegato 2 Codice Denominazione TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.1.1 USCITE PER
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ai sensi del DL 112 del 25 giugno 2008, art. 77 quater, c. 11 ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
USCITE - Esercizio Residui anni precedenti 0, , ,00 0, , ,00
Pag. 1 DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali di revisione,
Musei Reali di Torino
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.010 assegni e indennizzi alla presidenza
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC COLOMBO OVEST 1 BRESCIA
Pag. 1 01 Personale 31.613,43 22.873,46 22.873,46 0,00 8.739,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 12.382,91 6.752,47 6.752,47 0,00 5.630,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00