Piano di Gestione Processo di allocazione delle risorse. Area di Ricerca di Roma Montelibretti

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1 Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture Piano di Gestione 2009 Processo di allocazione delle risorse Area di Ricerca di Roma Montelibretti

2 Processo decisionale (dicembre 2008) Notifica del Contributo MUR per il Fondo di Funzionamento Ordinario 2009 Riunione preliminare al PdGp 2009 tra Presidente, Consiglio Direttori di Dipartimento, DG scelta dei parametri di riferimento e del modello di allocazione risorse Invio ai Dipartimenti della proposta di ripartizione delle risorse disponibili e delle criticità per la chiusura dell esercizio 2008 Validazione delle criticità 2008 da parte dei Dipartimenti Invio delle assegnazioni 2009 alla Rete Scientifica 19/12/08 PROPOSTA MODELLI ALLOCAZIONE RISORSE ATTUALIZZAZIONE MODELLO SCELTO VALIDAZIONE MODELLO 2

3 Parametri utilizzati per il modello di calcolo (1/2) Individuazione delle voci di spesa di base per la funzionalità della rete scientifica (spese cogenti) manutenzione delle strutture pagamento delle utenze sicurezza Individuazione dei vincoli di bilancio esistenti e delle criticità da sanare a chiusura esercizio 2008 Scelta da parte degli Organi di Vertice di riproporre la ripartizione delle assegnazioni utilizzata per l assegnazione iniziale esercizio

4 1) Parametri utilizzati per il modello di calcolo (2/2) Elenco spese cogenti (validate nella riunione del 25 settembre 2007 dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento): Spese postali e telegrafiche - Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento - Assicurazioni Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso Manutenzione ordinaria di immobili di proprietà - Giardinaggio - Vigilanza 2) Pulizia - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Imposte, tasse e tributi vari - Mensa Parametri per la costruzione del modello di calcolo (metodologia PdGp08) OBB06: impegni assunti su spese cogenti nell esercizio 2006 (51,95 milioni di euro) RES07: residui provenienti da esercizi precedenti su Fondo di Funzionamento Ordinario estratti al 15 ottobre 2007 se ne stima il valore a chiusura esercizio ) 4) IN07: assegnazione iniziale FFO per l esercizio 2007 (52,15 milioni di euro) INFM quotato al 34% sul totale delle risorse Dipartimento Materiali e Dispositivi (Delibera CdA n.61 verb.57 del 04/04/2007) EMMA - EBRI Assegnazione 7 milioni di euro per criticità logistico-gestionali della rete scientifica a chiusura dell esercizio

5 Criticità chiusura esercizio 2008 (1/2) 5

6 Criticità chiusura esercizio 2008 (2/2) 6

7 Applicazione modello di calcolo quote Dipartimento e singola Area (1/2) La disponibilità di risorse per l i-esimo Dipartimento si determina componendo due termini: A i = MAX(OBB06 i - RES07 i ;IN07 i ) + (FFO 09 - i A 1i ) (#ric i / i #ric i ), nella quale il primo termine tiene conto del peso delle spese cogenti, mentre il secondo del peso relativo dei ricercatori attivi sui moduli del Dipartimento considerato Note le disponibilità globali per Dipartimento, in termini trasversali, si determinano le quote per singola Area di Ricerca, basandosi su alcuni fattori notevoli: risorse impegnate su voci di spesa cogenti; storico delle assegnazioni dell ultimo triennio; monitoraggio delle spese sostenute in collaborazione con le direzioni di Area. 7

8 Applicazione modello di calcolo quote Dipartimento e singola Area (2/2) Questa attività condotta con regolarità a partire dal 2006, ha permesso di ricavare una buona stima sul costo delle Aree di Ricerca, ottenendo valori condivisi e rappresentativi per una affidabile base di riferimento per stabilire le singole quote di Area in sede di stesura del PdGp 8

9 Storico assegnazioni Aree di Ricerca 9

10 Focus Area di Ricerca Roma Montelibretti 10

11 Focus Area di Ricerca Roma Montelibretti stima valori effettivi 11

12 Focus Area di Ricerca Roma Montelibretti dettaglio storico assegnazioni 12

13 Ripartizione risorse per singola Area di Ricerca - osservazioni La ulteriore suddivisione delle quote stabilite nel PdGp per Istituto avviene, in mancanza di indicazioni specifiche da parte dell Area considerata, valutando in assestato il peso della quota Istituto sul totale disponibile per l Area. Criticità sulla valutazione della stima della quota Area: introduzione di nuovi Istituti in Area (quote spettanti da inserire ad hoc nel PdGp) Nel 2009 IGAG e IRSA completamente trasferiti presso l Area di Roma Montelibretti metodologia non condivisa sulla gestione delle spese da parte delle Aree di Ricerca (ad es.: pagamento di specifici servizi a consumo o già considerati nel bilancio preventivo) Utenze pagate a consumo : e. elettrica, riscaldamento, telefonia, reti, linea distribuzione azoto) assegnazioni a carattere straordinario per interventi di natura edilizia e/o di manutenzioni straordinarie da depurare in sede di previsione 13