COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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1 COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALLEGATO N. 2 MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO MISURE SPECIFICHE

2 Processo: 0101 Reclutamento personale AREA DI RISCHIO 01 ACQUISIZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezione; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti. -al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata; - verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione; - pubblicazione sul sito internet dell ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo. Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali

3 AREA DI RISCHIO 01 ACQUISIZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Processo: 0102 Progressioni di carriera o economiche - previsioni di requisiti di progressione personalizzati ; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - erogazioni a pioggia senza previa verifica dei requisiti. - i requisiti di progressione sono definiti preventivamente nel rispetto di criteri generali; - massima trasparenza dei bandi. Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali

4 AREA DI RISCHIO 02 SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI Processo: 0201 Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture < ad Euro rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; - mancata comparazione di offerte; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. MEDIO - Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI- SEZIONE TABELLE RIASSUNTIVE in formato XML liberamente scaricabile da qualunque utente, a cura di ogni Responsabile di Servizio, recante le seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga; - attribuzione del CIG (codice identificativo gara); - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto; - verifica della regolarità contributiva DURC. Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

5 AREA DI RISCHIO 02 SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI Processo 0202 Affidamento di forniture, servizi, lavori > Euro con procedura aperta - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - ingiustificata revoca del bando di gara; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni; - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore; - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti; - indebita previsione di subappalto; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi; - -rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto); -rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti; - utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. - pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI- SEZIONE TABELLE RIASSUNTIVE in formato XML liberamente scaricabile da qualunque utente, a cura di ogni Responsabile di Servizio, recante le seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - inserimento nei contratti della clausola di esclusione dell arbitrato; MEDIO Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

6 AREA DI RISCHIO 02 SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI Processo 0203 Affidamento di lavori, servizi o forniture > ad Euro con procedura negoziata - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; - abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all aggiudicatario; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l improprio utilizzo del modello procedurale dell affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni; - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore; - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti; - ingiustificata revoca della procedura; - indebita previsione di subappalto; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. - Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI- SEZIONE TABELLE RIASSUNTIVE in formato XML liberamente scaricabile da qualunque utente, a cura di ogni Responsabile di Servizio, recante le seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - inserimento nei contratti della clausola di esclusione dell arbitrato. MEDIO Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

7 AREA DI RISCHIO 02 SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI PROCESSO 0204 Affidamento di lavori, servizi o forniture in deroga o somma urgenza - ricorso immotivato alla deroga; - affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge; - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge; - incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza. - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza e in ordine alla individuazione del soggetto affidatario. MEDIO Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

8 Processo 0301 Rilascio autorizzazioni - concessioni AREA DI RISCHIO 03 AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - rilascio dell'autorizzazione; - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; - mancato rispetto dei tempi di rilascio. - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; - verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato; - verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale; - attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione; - informazione trasparente sui riferimenti normativi; - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; - verifica del rispetto del termine finale del procedimento. Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

9 AREA DI RISCHIO 03 AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI Processo 0302 Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA) - mancata effettuazione dei controlli sull avvio di attività commerciali; - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - disomogeneità nelle valutazioni. -ricorso allo Sportello unico delle attività produttive per le autorizzazioni commerciali; - definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia; - procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze; - controlli a campione da parte del Responsabile del Settore. Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

10 AREA DI RISCHIO: 04 CORRESPONSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PROCESSO 0401 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - individuazione discrezionale dei beneficiari. - regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti); - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; - redazione dell atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - pubblicazione sul sito internet istituzionale dell ente dell elenco delle Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici al di sopra della soglia di 1.000,00 (nel rispetto delle norme sulla privacy per le persone fisiche). Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali Misure già previste: Adozione regolamenti criteri Misure da prevedere: Adozione regolamento sui controlli Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

11 AREA DI RISCHIO 05 INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE Processo 0501 Affidamento - eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto. - osservanza delle regole procedurali previste dalla normativa in materia e dalle norme regolamentari dell ente; - accertamento mancanza professionalità interne; - predeterminazione della spesa; - comunicazione al revisore dei conti ed alla corte dei Conti se richiesto; - acquisizione all atto dell incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità; - pubblicazione nel link Amministrazione Trasparente comprensivo di curriculum vitae dell incaricato e del compenso previsto. Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

12 Processo 0601 Emissione di mandati di pagamento AREA DI RISCHIO 06 PAGAMENTI - pagamenti di somme non dovute; - mancato rispetto dei tempi di pagamento; - pagamenti effettuati senza il rispetto dell ordine cronologico; - mancata verifica di Equitalia; - pagamento dei crediti pignorati. - pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento. MEDIO Responsabile e personale assegnato al II^ SETTORE Finanze e contabilità

13 AREA DI RISCHIO 06 PAGAMENTI Processo 0602 Economato - pagamenti di somme non dovute e non autorizzate; - manipolazione dati. - verifica periodica della cassa da parte dei revisori dei conti; - conservazione documentazione giustificativa. Responsabile e personale assegnato al II^ SETTORE Finanze e contabilità

14 AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE PATRIMONIO Processo 0701 Affidamento in concessione d'uso/locazioni di aree e immobili comunali/vendita beni di proprietà comunale e locazione di beni di proprietà privata - discrezionalità nella definizione del canone di locazione; - mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente; - mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione. - pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del locatario/concessionario; - Valutazione assenza immobili nella disponibilità dell ente solo per la locazione di beni di proprietà privata; - utilizzo dei parametri OMI per la determinazione del canone. Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

15 AREA DI RISCHIO 08 TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE Processo 0801 Riscossione tributi ed altre entrate comunali - discrezionalità nella riscossione; - discrezionalità nella effettuazione delle verifiche; - discrezione nella gestione delle istanze di autotutela; - mancato rispetto delle tempistiche. - definizione di criteri per l'effettuazione dei controlli; - definizione di criteri per l'esame delle istanze in via di autotutela. Responsabile e personale assegnato al II^ SETTORE Finanze e contabilità

16 Processo 0901 Applicazione di sanzioni AREA DI RISCHIO 09 ATTIVITÀ SANZIONATORIE - eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; - eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; - eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione. - redazione per ogni violazione, di un rapporto di servizio in ordine alle circostanze della violazione; -adeguata motivazione in ordine all an e al quantum della sanzione, nel rispetto dei criteri di cui all articolo 11 legge 689/21. Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

17 AREA DI RISCHIO 010 TRASFORMAZIONI EDILIZIE Processo Titoli abilitativi per interventi di trasformazione edilizia - prevalenza dell interesse privato sull interesse pubblico; - mancata repressione abusi edilizi; - realizzazione dell opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo. - controlli a campione da parte del responsabile del settore sulle pratiche edilizie; -vigilanza sul territorio; -determinazione contributo di concessione con calcolo analitico ed indicazione dei relativi importi sia sul titolo abilitativo che sull avviso di rilascio da pubblicare all albo; -pubblicazione semestrale dell elenco dei permessi rilasciati e delle Scia e Dia presentate; -report annuale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione in caso di abusi edilizi rilevanti nell anno. MEDIO Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

18 AREA DI RISCHIO 11 ANAGRAFE Processo: Pratiche anagrafiche e documenti di identità - irregolarità iscrizioni anagrafiche; - rilascio certificati o carte di identità a soggetti privi di requisiti - verifiche sulle residenze; - conservazione agli atti documentazione acquisita per istruire le pratiche; Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali

19 AREA DI RISCHIO 11 ANAGRAFE Processo: Gestione dell'elettorato - mancato aggiornamento dati - conservazione agli atti documentazione acquisita per istruire le pratiche; - controlli a campione da parte del Responsabile del Settore Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali

20 AREA DI RISCHIO 012 AMBIENTE Processo Raccolta e smaltimento rifiuti - mancati controlli sulla corretta esecuzione appalto rifiuti - effettuazione controlli periodici sulla corretta esecuzione appalto rifiuti Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

21 AREA DI RISCHIO 013 CIMITERO Processo Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia - disparità di trattamento nell assegnazione dei loculi o delle aree di inumazione; - predeterminazione criteri e pubblicazione bando per nuove concessioni; - rispetto ordine cronologico delle domande (in mancanza di bando) Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

22 Processo: Protocollo e Archivio AREA DI RISCHIO 14 PROTOCOLLO E ARCHIVIO - modifiche al registro di protocollo per sanare eventuali ritardi nella consegna di atti/istanze/documenti; - rimozione atti dall archivio - protocollo gestito in modalità totalmente informatiche e digitalizzazione dei documenti; - verifiche a campione sull archivio Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali

23 AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE Processo: Funzionamento degli organi collegiali - discrezionalità nelle decisioni; - conflitto di interesse di qualche membro dell organo collegiale - obbligatorietà istruttoria da parte degli uffici e congrua motivazione; - valutazione preventiva possibili situazioni dei conflitti di interesse; Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

24 AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE Processo: Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi - discrezionalità nelle decisioni; - conflitto di interesse dell organo decidente - obbligatorietà istruttoria da parte degli uffici e congrua motivazione; - valutazione preventiva possibili situazioni dei conflitti di interesse. Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

25 AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE Processo: Designazione rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni - designazione di soggetti privi di requisiti - valutazione preventiva curricula e requisiti; - acquisizione dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità dell incarico Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

26 Processo: Affidamenti in house AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE - affidamenti in house al di fuori dei parametri di Legge - obbligatorietà istruttoria degli uffici; - richiesta periodica di informazioni alla società affidataria MEDIO Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

27 AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE Processo: Gestione procedimenti di segnalazione e reclamo - mancato esame segnalazioni e reclami presentati - trasmissione al RPC di tutte le segnalazioni e reclami presentati Responsabile e personale assegnato al I^ SETTORE - Affari Istituzionali e Generali; II^ SETTORE Finanze e contabilità e III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori

28 AREA DI RISCHIO 16 VIGILANZA Processo Controllo sull uso del territorio e Vigilanza sulla circolazione e la sosta - mancata effettuazione controlli; - disparità di trattamento nella gestione delle infrazioni rilevate; - programmazione periodica controlli; - motivazione congrua nei verbali Responsabile e personale assegnato al III^ SETTORE Assetto del territorio, lavori