BILANCIO PREVENTIVO 2015
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- Salvatore Valeri
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1 Comitato Direttivo FP CGIL Lombardia TESSERAMENTO BILANCIO PREVENTIVO ASSEMBLEA GENERALE FAD FORMAZIONE A DISTANZA 14 dicembre a cura di Claudio Tosi FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 1
2 TESSERAMENTO FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 2
3 Tesseramento FP CGIL Lombardia: NOVEMBRE Comparti Pubblici e Privati a confronto AALL SAN PUB MEDICI STATO AG FIS PRES CONS CPP AZ e VVF EPNE TOTALI PUBBLICI SAN PR SSAEP IG AMB ALTRE ,00% ,51% ,46% ,34% TOTALI PRIVATI TOTALI PUBBL- PRIV % SU '12 AALL SAN PUB MEDICI STATO AG FIS PRES CONS CPP AZ e VVF EPNE TOTALI PUBBLICI SAN PR SSAEP IG AMB ALTRE ,00% ,49% ,54% ,66% TOTALI PRIVATI TOTALI PUBBL- PRIV % SU '12 AALL SAN PUB MEDICI STATO AG FIS PRES CONS CPP AZ e VVF EPNE TOTALI PUBBLICI SAN PR SSAEP IG AMB ALTRE ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 97,22% 95,89% 101,38% 98,68% 98,49% 84,62% 101,80% 90,39% 97,50% 96,88% 98,95% 108,80% 99,16% 107,69% 104,32% 99,51% -0,49% 95,80% 91,23% 93,62% 99,10% 93,78% 69,23% 97,12% 85,49% 88,26% 93,82% 99,50% 109,57% 96,34% 98,12% 104,14% 97,46% -2,54% 92,34% 86,84% 88,52% 96,22% 78,99% 0,00% 85,25% 81,57% 69,39% 89,23% 95,20% 114,19% 91,18% 170,54% 106,53% 95,34% -4,66% TOTALI PRIVATI TOTALI PUBBL- PRIV % SU '12 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 3
4 TESSERAMENTO NOVEMBRE COMPRENSORI AA.LL. SANITA' PUBBLICA SANITA' PRIVATA MEDICI SOCIO ASS. MINIST. AGENZIE FISCALI e Monop. PRES. CONS. SICUREZ. DAP E CFS VIGILI FUOCO E.P.N.E. I.A. PUBBLICA I.A. PRIVATA ALTRE TOTALI TOTALI DIFF. NUM. % su Bergamo ,28% Brescia ,20% Como ,50% Cremona ,46% Lecco ,28% Lodi ,10% Mantova ,86% Milano ,25% Monza - Brianza ,75% Pavia ,22% Sondrio ,13% Ticino - Olona ,61% Valcamonica ,91% Varese ,66% Totali ,53% % su tot.iscr. 31,9% 20,8% 10,3% 1,7% 21,8% 2,4% 1,0% 0,0% 0,5% 0,8% 1,5% 2,8% 2,7% 1,8% 100,0% CONFRONTO MESE su MESE dif ,61% -4,81% -4,31% -5,45% 4,22% -2,90% -15,77% -100,00% -12,22% -4,59% -21,37% -4,33% -6,39% 73,80% -2,18% % su dif FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 4
5 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 5
6 sul BILANCIO PREVENTIVO FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 6
7 RICAVI RIEPILOGO Pre- Totale RICAVI , , , , ,44 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 7
8 CONTRIBUTI SINDACALI 1) Pre- 1 Contributi sindacali , , , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 8
9 CONTRIBUTI DA STRUTTURE 2) Contributi da strutture territoriali per personale Contributi da strutture altri livelli per personale Contributi da strutture per progetti insediamenti Pre , , , , , , , , ,00-4 Contributo straord. FP Nazionale 5.000, , , Contributi da strutture , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 9
10 RECUPERO SPESE ED ALTRI PROVENTI 5) 1 Recupero spese x Stampa Fp Nazionale Pre , , , , ,00 2 Recupero spese ISP Fp Nazionale , , , , ,20 3 Recupero spese software PIXELINSIDE , ,00 4 Contributi da Strutture x Sede , , , , , , ,20 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 10
11 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 6) Pre- 1 Sopravvenienze Attive 1.851, ,00-2 Plusvalenza da Vendita Immobili (Box) , , , , , , ,24 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 11
12 PROVENTI da AFFITTI 8) Pre- 1 Affitto Sede Viale Montenero , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 12
13 COSTI RIEPILOGO Pre- Totale COSTI , , , , ,44 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 13
14 CONTRIBUTI a STRUTTURE 1) Pre- 1 2 Contributi a strutture per personale Contributi per progetti insediamento , , , , , , , , ,00 3 Contributi per progetti formativi , Contributi a strutture Cgil 7.722, , , Contributi a Inca Lombardia , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 14
15 CONTRIBUTI ad ORGANISMI DIVERSI 2) Pre- 1 2 Contributo ad associazioni e solidarietà Contributo a FP Naz.per fondo distacchi 3.200, , , , , ,50 465,00 387,00 387,00 387, , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 15
16 SPESE per ATTIVITA POLIT. ORGANIZZATIVA (A) 3) Pre- 1 Spese Congresso , , Spese per Manifestazioni/Riunioni Organismi Dirigenti , , , , ,00 3 Spese per Elezioni Rsu 4.053, , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 16
17 SPESE per ATTIVITA POLIT. ORGANIZZATIVA (B) 4) Pre- 1 Diarie e trasferte , , , , ,00 2 Indennità chilometriche , , , , ,00 4 Diarie e trasferte coordinatori , , , , ,00 5 Noleggio vetture , , , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 17
18 SPESE per ATTIVITA INTERNAZIONALI 5) Pre- 1 Iniziative per attività internazionale , , , , ,00 2 Affiliazione ISP , , , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 18
19 SPESE per STAMPA e PROPAGANDA 6) Pre- 1 Stampati vari, manifesti e volantini , ,00 2 Spese per sito web e newsletters (q.ta amm.) 1.680, , , , ,00 3 Riviste / Pubblicazioni , ,40-4 Spese x stampa nazionale , , , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 19
20 SPESE per RICERCHE E SEMINARI 7) Pre- 1 Costi seminari e ricerche 779, , , , ,00 779, , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 20
21 SPESE per FORMAZIONE 8) Pre- 1 Spese di formazione 9.638, , ,00 509, , , , ,00 509, ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 21
22 FAD - Corso di formazione a distanza per Delegati RSU FAD FORMAZIONE A DISTANZA Regioni n. iscritti Abruzzo 1 Alto Adige 10 Basilicata 66 Calabria 223 Campania 235 Emilia-Romagna 588 Friuli 92 Lazio 165 Liguria 85 Lombardia 1096 Marche 188 Molise 2 Piemonte 376 Puglia 242 Sardegna 79 Sicilia 606 Toscana 293 Trentino 16 Umbria 13 Valle d'aosta 0 Veneto 194 Totale 4570 Territori Lombardia n. iscritti Bergamo 24 Brescia 34 Como 128 Cremona 0 Lecco 25 Lodi 13 Mantova 76 Milano 536 Monza-Brianza 37 Pavia 35 Sondrio 24 Ticino-Olona 35 Varese 129 Val Camonica 0 Totale 1096 E stata posticipata a tutto il mese di gennaio la possibilità di iniziare il corso Corso di formazione per neoeletti RSU "Per un impegno consapevole" REPORT DATI LOMBARDIA N. Iscritti = 1096 N. Iscritti Attivi = 256 N. superato Test Unità (1) = 96 N. superato Test Unità (2) = 54 N. superato Test Unità (3) = 35 N. superato Test Unità (4) = 19 Verifica finale = 47 aggiornato al 30/09/15 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 22
23 SPESE per PERSONALE e COLLABORATORI 9) Pre- 1 Retribuzioni distacchi l.564 e l , , , , ,00 2 Contributi distacchi l.564 e l , , , , , Retribuzioni personale apparato tecnico Contributi personale apparato tecnico , , , , , , , , , ,00 5 I.n.a.i.l , , , ,00 5 Retribuzioni co.co.pro + compensi occ. 650, , , , ,00 6 Contributi co.co.pro - 595, , , ,00 7 Accantonamento/Indennità TFR , , , , ,00 8 Tickets , , , , ,00 9 Assicurazione infortuni apparato 1.021, IRAP 8.714, , , , ,00 11 Pensione complementare Cooperlavoro 3.444, , , , ,00 12 Compensi Professionisti esterni 9.506, , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 23
24 SPESE per PERSONALE e COLLABORATORI FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 24
25 SPESE GENERALI 10) Pre- 1 Spese per manutenzione/gestione sede 2.335, ,61 500, , ,00 2 IMU/IRES , , , , ,00 3 Contratti locazione 8.693, , , , ,00 4 Spese condominiali 6.199, , , , ,00 5 Energia elettrica 3.541, , ,00 700,96 700,00 6 Tassa rifiuti 1.309, ,00 702,00 885,00 900,00 7 Telefoniche - fax , , , , ,00 8 Locazione macchine ufficio 9.011, , , , ,00 9 Postali 348,34 727,75 300, ,00 500,00 10 Stampati e cancelleria, mat.consumo 7.658, , , , ,00 11 Abbonamenti a giornali e riviste 6.181, , , , ,00 12 Spese di rappresentanza 868, ,13 500,00 500,00 500,00 13 Assicurazioni varie 3.782, , , , , Manutenzione e riparazione macchine Contratto Sintel per gestione informatica 3.142,46 669,78 610, , , , , ,00 16 Spese per Servizi Amministrativi , , , , , , , , , ,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 25
26 AMMORTAMENTI 11) Pre- 1 Ammortamento Macchine ufficio Elettroniche 2.303, , , , ,09 2 Ammortamento Mobili e arredi - 252,74 505,46 545,94 545,94 3 Ammortamento Macch. Impianti 2.793, , , , , Ammortamento Sede Montenero + Palmanova Ammortamento Software licenze d'uso , , , , , , , , , ,87 6 Ammortamento Spese Pluriennali 791,70 999, , , , , , , , ,65 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 26
27 ONERI FINANZIARI 12) Pre- 1 Interessi passivi a banche 14,81 88,28-51,60-2 Interessi passivi su mutui , , , , ,00 3 Commissioni ed oneri finanziari 2.121, , , , , , , , , ,79 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 27
28 UTILE / PERDITA RIEPILOGO Pre- Totale COSTI , , , , ,44 Totale RICAVI , , , , ,44 AVANZO d ESERCIZIO 1.177,99 919, ,94 0,00 FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 28
29 ASSEMBLEA GENERALE: COMPOSIZIONE ASSEMBLEA GENERALE n. 110 membri totali composti da Comitato Direttivo n. 84 membri attuali Membri aggiunti di Posti Lavoro n. 26 membri aggiunti Posti Lavoro Maschi n. 42 membri n. 30 membri Femmine n. 42 membri Giovani n. 14 membri Migranti n. 1 membro CRITERI per determinare l eccedenza ai membri del CD per la costituzione della platea dell Assemblea Generale 1. Incrementare il Direttivo di n. [26] membri 2. Rispetto delle % di presenza di genere, giovani e migranti 3. Rispetto dei pluralismi determinati con l ultimo Congresso COMPOSIZIONE ASSEMBLEA CRITERI e COMPARTI ASSEMBLEA CRITERI COMPARTI CD + 26 F M Giov. Migr. Posti Lav. Pubbl. Priv. CD QUOTA AGGIUNTA COMPONENTI ASSEMBLEA QUOTE % 50,00% 50,00% 16,36% 1,82% 50,91% 64,55% 35,45% FP CGIL Lombardia - Dip. Organizzazione - Segr. Resp. Claudio Tosi - Grafica Mirko Esposito 29
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