COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

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1 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n del Determinazione n. 246 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INFISSI 2000 S.N.C. PER LAVORI DI REVISIONE E SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI IN ALLUMINIO ALLA SCUOLA MEDIA RONCALLI CIG N. XBB0C Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Premesso: - che con determinazione R.G. n. 798 del e det. SS.TT. n. 199 del , venne impegnata la spesa totale di 2.609,25 IVA compresa, per lavori relativi alla sistemazione e revisione, di tutte le porte interne in alluminio anodizzato a chiusura delle aule e degli uffici, della scuola media R. Fucini Roncalli. Alle porte risultavano mancare: serrature, maniglie,fermi a pavimento, in molti casi gli infissi presentavano ante divelte, pannelli in bachelite danneggiati e in qualche caso alcuni vetri rotti. Inconvenienti che interessavano tutte le porte in alluminio anodizzato a chiusura delle aule e degli uffici del plesso scolastico. Il cui incarico fu affidato alla ditta Infissi 2000 snc con sede in via Nuova San Leone, 107; Considerato -che a completamento di detto intervento, la suindicata ditta Infissi 2000, ha presentato per la relativa liquidazione fattura n. 51 del dell importo di 2.609,25 IVA compresa ; -che la stessa fattura è stata assunta al nostro protocollo generale n del e vistata dal geom. Michele Iovine del Settore Servizi sul Territorio e viabilità, a conferma della regolarità dell intervento effettuato; - Dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente, per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C. protocollo n del rilasciato il , assunto al protocollo generale dell Ente al n del ;

2 - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; - Di dare atto del rispetto dell art. 9, comma 1 lett. a punto 2 legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; Preso atto Della allegata relazione istruttoria che è intesa integralmente riportata; Ritenuto opportuno provvedere in merito. D E T E R M I N A - Di rendere parte integrante del presente provvedimento la proposta di determinazione a firma del geom. Iovine Michele dell ufficio viabilità: - Di liquidare alla ditta Infissi 2000 snc con sede in via Nuova San Leone, 107 P. IVA n ; la fattura n. 51 del dell importo di 2.609,25 IVA compresa, assunta al prot. gen. n del , relativa ai lavori presso il plesso scolastico R. Fucini Roncalli di via Croce. - Il pagamento dovrà avvenire così come indicato nella fattura; - La spesa totale di 2.609,25 IVA compresa è stata già impegnata al cap. 209 impegno n. 433/2013 ; Dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente, per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C. protocollo n del rilasciato il , assunto al protocollo generale dell Ente al n del ; Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Di dare atto del rispetto dell art. 9, comma 1 lett. a punto 2 legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica Gragnano, PARERE: DONNARUMMA CIRO EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI SUL TERRITORIO ( DONNARUMMA CIRO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INFISSI 2000 S.N.C. PER LAVORI DI REVISIONE E SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI IN ALLUMINIO ALLA SCUOLA MEDIA RONCALLI CIG N. XBB0C22943 Premesso: - che con determinazione R.G. n. 798 del e det. SS.TT. n. 199 del , venne impegnata la spesa totale di 2.609,25 IVA compresa, per lavori relativi alla sistemazione e revisione,di tutte le porte interne, in alluminio anodizzato a chiusura delle aule e degli uffici, della scuola media R. Fucini Roncalli. Alle porte risultavano mancare: serrature, maniglie,fermi a pavimento, in molti casi gli infissi presentavano ante divelte, pannelli in bachelite danneggiati e in qualche caso alcuni vetri rotti. Inconvenienti che interessavano tutte le porte in alluminio anodizzato a chiusura delle aule e degli uffici del plesso scolastico. L incarico fu affidato alla ditta Infissi 2000 snc con sede in via Nuova San Leone, 107; Considerato -che a completamento di detto intervento, la suindicata ditta Infissi 2000, ha presentato per la relativa liquidazione fattura n. 51 del dell importo di 2.609,25 IVA compresa ; -che la stessa fattura è stata assunta al nostro protocollo generale n del e vistata dal geom. Michele Iovine del Settore Servizi sul Territorio e viabilità, a conferma della regolarità dell intervento effettuato; - Di dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; - Di dare atto del rispetto dell art. 9, comma 1 lett. a punto 2 legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; - Tutto ciò premesso SI PROPONE - Di liquidare alla ditta Infissi 2000 snc con sede in via Nuova San Leone, 107 P. IVA n ; la fattura n. 51 del dell importo di 2.609,25 IVA compresa, assunta al prot. gen. n del , relativa ai lavori presso il plesso scolastico R. Fucini Roncalli di via Croce. Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Infissi 2000 S.n.c. - Il pagamento dovrà avvenire così come indicato nella fattura; - La spesa totale di 2.609,25 IVA compresa è stata già impegnata al cap. 209 impegno n. 433/2013 ; -Di dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art.3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Di dare atto del rispetto dell art.9, comma 1 lett. a punto 2 legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica Gragnano, L Estensore (IOVINE MICHELE) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 246 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG / ,25 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 209 IMP. 433/2013 EURO 2.609,24 Gragnano, PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Gragnano, Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5

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