GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

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1 GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO Verbale n. 55 Adunanza 22 dicembre 2014 OGGETTO: I.P.S. LAGRANGE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMA- TIVO. IMPRESA METALSUD S.A.S. DI BELLOFATTO STEFANO & C.. CONTRATTO N DI REP.. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO. BOP DEXIA CREDIOP (EX MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N ) COD PROGETTO N / INT. 1. (U.L. EURO 3.006,00.=). Protocollo: /2014 Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ANTONIO MARCO D ACRI, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO. È assente l Assessore CARLO CHIAMA. Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione del Vicepresidente. Premesso che: - con propria deliberazione n /2002 del 29/10/2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento normativo presso l I.P.S. LAGRANGE di Via Gené n. 14, Torino, per un importo complessivo di euro ,27, secondo il seguente quadro economico: PARTE A a) Importo lavori a base di gara (di cui Euro ,16 per oneri sicurezza)

2 b) Somme a disposizione per: - I.V.A 20% Euro ,83 - Incentivo 1,3% Euro 7.627,28 - Imprevisti e opere in economia - pubblicità Euro Euro , ,00 Totale complessivo Euro ,00 Somme per spese tecniche già finanziate: (comprensive di oneri ed IVA) - incar. progettaz. definit.-esecut. imp. elettr. Euro 6.267,96 - incar. D.Lggs. 494/96 Euro ,00 - incar. progettaz. esecut. scale sicurezza Euro 4.540,31 TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO EURO ,27 - l opera è stata finanziata mediante BOP Dexia-Crediop emesso il 27/06/2005 (ex mutuo Cassa DD.PP. in data 28/04/2004 Posizione n /00), Cod. mutuo 1308; Realizzazione Edilizia Scolastica n /2003 del 18/07/2003, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato l affidamento mediante pubblico incanto; Realizzazione Edilizia Scolastica n /2004 del 14/05/2004, è stata applicata la spesa per i lavori in oggetto, per l'importo di euro ,21 (quota parte del mutuo concesso per Euro ,79, al netto del ribasso di gara); - con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n /2004 del 03/06/2004, si prendeva atto, con approvazione, dell avvenuto esperimento del pubblico incanto per l appalto in oggetto, con aggiudicazione all Impresa METALSUD S.A.S. di Bellofatto Stefano & C., con sede in Sperone (AV), Via Ferrovia, per un importo netto di euro ,48, oltre IVA 20% pari a euro ,29, per un importo complessivo di euro ,77; - il contratto con l Impresa METALSUD S.A.S. di Bellofatto Stefano & C. è stato sottoscritto in data 26/07/2004, Rep. n. 9098, per l'importo netto di euro ,48;

3 - con propria deliberazione n /2005 del 01/04/2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in corso d opera, senza aumento di spesa; - con propria deliberazione n /2005 del 02/08/2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito all Ing. Guido MIOTTO l incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d opera comprensivo del collaudo statico, per i lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 2.815,20 con la seguente modifica del quadro economico: - Importo lavori Euro ,16= (di cui Euro ,00 quali oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso) Somme a disposizione per: - IVA 20% Euro ,83= - incentivo 1,3% Euro 7.627,28= - Imprevisti ed opere in economia Euro ,73= - Pubblicità Euro 5.165,00= Totale complessivo Euro ,00= Somme per spese tecniche già finanziate (comprensive di oneri ed IVA): - inc. prog. def.-esec. impianto elettrico (delib.g.p. N del 23/07/2002) Euro 6.267,96= - inc. D.Lgs 494/96 (determ. Dirig. Serv. Progr. Proget. Real. Ed. Scol. n /2002 del 14/8/02) Euro ,00= - inc. prog. esec. scale sicurezza (determ. Dirig. Serv. Progr. Proget. Real. Ed. Scol. n /2002 del 08/1002) Euro 4.540,31= - inc. prof. per collaudo tec.-amm.vo in corso d opera (assunto con la presente Deliberazione sui capitoli di bilancio sotto indicati ) Euro 2.815,20= Totale complessivo progetto Euro ,47= Dato atto che: - i lavori sono stati consegnati in data 08/09/2004 ed ultimati in data 30/07/2005, come da certificato di ultimazione lavori in data 24/08/2005, ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull uso e sulla funzionalità dei lavori, per le quali è stato concesso un ulteriore termine di gg. 60; Realizzazione Edilizia Scolastica n /2004 del 16/11/2004, e' stato autorizzato il subappalto per le opere edili alla Ditta ALVIT S.A.S. di Robaldo Domenico, con sede in Torino, Str.da Comunale da Bertolla all Abbadia di Stura n. 27, per un importo presunto di euro ,00; Realizzazione Edilizia Scolastica n /2005 del 23/03/2005, e' stato autorizzato il subappalto per la fornitura e posa in opera di un impianto elevatore e di un impianto montascala alla Ditta EUROELEVATOR NOVARA DI CARUSO MARCO & C. S.N.C., con sede in Vicolungo (NO), Via Vittorio Emanuele II n. 34, per un importo presunto di euro ,00;

4 Realizzazione Edilizia Scolastica n /2005 del 24/03/2005, e' stato autorizzato il subappalto per l assemblaggio e montaggio di scale in ferro alla Ditta S.I.C.C.A. di Varetto Silvano & C. s.a.s., con sede in Settimo T.se (TO), Via Verga n. 66, per un importo presunto di euro ,00; - i lavori eseguiti, oggetto della 1 e della 2 rata d'acconto, comprendevano opere facenti parte dei subappalti sopraindicati per le quali l appaltatore ha ottemperato al disposto dell art. 18, comma 3 bis, della Legge 55/90, producendo le seguenti fatture, debitamente quietanzate: - fattura n. 28/05 di ALVIT S.A.S. di Robaldo Domenico, per netti Euro ,27 - fattura n. 181/05 di EUROELEVATOR NOVARA S.N.C. per netti Euro 3.550,00 - fattura n. 182/05 di EUROELEVATOR NOVARA S.N.C. per netti Euro 3.550,00 - fattura n. 218/05 di EUROELEVATOR NOVARA S.N.C. per netti Euro 7.500,00 - fattura n. 463/05 di EUROELEVATOR NOVARA S.N.C. per netti Euro ,00 - fattura n. 43/05 di S.I.C.C.A. S.A.S. per netti Euro 5.445,00 - fattura n. 73/05 di S.I.C.C.A. S.A.S. per netti Euro ,00; - i lavori eseguiti, oggetto della 3 rata d'acconto, comprendevano opere facenti parte dei subappalti sopraindicati, per le quali l appaltatore ha ottemperato al disposto dell art. 18, comma 3 bis, della Legge 55/90, secondo quanto segue: - con nota in data 16/10/2013 l Impresa ALVIT S.R.L. comunicava di aver emesso le seguenti fatture, regolarmente pagate dall appaltatore: - fattura n. 63/06 del 14/12/2006, per netti Euro ,67; - nota di credito n. 05/08 del 29/01/2008, per netti Euro 5.853,00; - con la medesima nota, la Società ALVIT S.R.L. comunicava che i lavori effettuati sono stati minori rispetto al subappalto autorizzato; - con nota in data 30/11/2005 l Impresa S.I.C.C.A. S.A.S. comunicava di aver emesso le seguenti fatture, regolarmente pagate dall appaltatore: - fattura n. 124 del 31/07/2005 per complessivi Euro ,00 pagata per Euro ,60 (importo corrispondente alle opere effettivamente svolte dall Impresa S.I.C.C.A. S.A.S. nel 3 S.A.L., per i lavori in oggetto, come risulta dal fatto che tale importo concorre, con le fatture prodotte in precedenza, a costituire il complessivo importo oggetto di subappalto); - i lavori eseguiti, oggetto della presente 4^ rata a saldo, non comprendono opere facenti parte dei subappalti sopraindicati; Vista la nota prot. n /2014 del 15/12/2014, con la quale il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, Arch. Claudio SCHIARI, presenta i chiarimenti relativi alla situazione dei subappalti; Dato atto che la regolarità contributiva dell appaltatore è stata accertata, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale , con esito favorevole, come da DURC rilasciato da INAIL in data 09/12/2014, protocollo n /2014, e pervenuto tramite PEC (protocollato al n in data 09/12/2014 dal Servizio Archivio e Protocollo Generali); Visti: - lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio SCAR- PARO, in data 14/02/2006 (sottoscritto dall Impresa in data 13/02/2012) ed ammontante a netti euro ,49;

5 - la relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio SCARPARO, sottoscritta dalle parti in data 13/02/2012; - il certificato di pagamento n. 4 redatto in data 10/11/2008, relativo alla 4 rata a saldo, per l importo di 2.505,53=, oltre IVA 20% pari ad 501,11=, per un importo complessivo di 3.006,64=; - l atto unico di collaudo, redatto dal Collaudatore Ing. Guido MIOTTO in data 30/03/2013 e trasmesso per la sottoscrizione all Impresa METALSUD S.A.S. con nota prot. n del 23/04/2013; - la fattura n. 52 del 22/12/2010 dell Impresa METALSUD S.A.S. di Bellofatto Stefano & C., per un importo complessivo di Euro 3.006,00 (I.V.A. 20% compresa); - la polizza n emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 25/03/2004, per un importo di Euro ,00 (ridotta del 50% in quanto trattasi di Impresa in possesso di certificato UNI EN ISO ), relativa a cauzione definitiva; - la polizza n emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 02/11/2004 relativa ai danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 103 del D.P.R. 554/99; Dato atto che: - l atto unico di collaudo, non è mai stato restituito, debitamente sottoscritto, dall Impresa METALSUD S.A.S.; - stante il lungo tempo trascorso dalla fine dei lavori, la polizza relativa alla garanzia fidejussoria per il pagamento della rata a saldo, ai sensi dell art. 235 del d.p.r. n. 207/2010, non può essere richiesta; - con nota prot. n del 11/07/2013 il Responsabile Unico di Procedimento ha provveduto a comunicare all operatore economico l avvenuta integrazione automatica del contratto con le clausole di tracciabilità di cui all art. 3 della legge 136/2010; - relativamente alla commessa in oggetto, con nota del 27/11/2013, l operatore economico METALSUD S.A.S. di Bellofatto Stefano & C. ha comunicato, ai sensi dell articolo 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. il conto corrente bancario dedicato IBAN IT78X , indicato nel dispositivo del presente provvedimento; Ritenuto di approvare il seguente quadro economico finale: Quadro economico Impegnato Liquidato Da liquidare Totale Economia Importo contrattuale , ,96 0, , ,20 I.V.A. 20% su lavori , ,19 0, , ,64 Incentivo di progettaz. D.Lgs 163/ , ,13 894, ,28 0,00 Imprevisti ed opere in economia , ,12 0, , ,61 Pubblicità 5.165, ,00 0, ,00 0,00 TOTALE PARTE A , ,40 894, , ,45

6 Rilevato che: - il mutuo a finanziamento dell opera è stato stipulato al netto del ribasso di gara, ammontante ad Euro ,21; - le somme ancora da liquidare debbono essere conservate in quanto per esse è già sorta l obbligazione di spesa verso i terzi ai sensi dell art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; Riconosciuta l'esattezza dei conteggi; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A 1) di approvare l atto unico di collaudo, redatto dal Collaudatore Ing. Guido MIOTTO in data 30/03/2013, allegato alla presente e depositato agli atti del Servizio, relativo ai lavori di adeguamento normativo presso l I.P.S. LAGRANGE di Via Gené n. 14, Torino, dando atto che lo stato finale dei lavori ammonta a netti euro ,49; 2) di liquidare euro 3.006,00, IVA inclusa, con conseguente emissione del relativo mandato di pagamento, a: METALSUD S.A.S. DI STEFANO BELLOFATTO - VIA FERROVIA - SPERONE (AV) CAP Codice Fiscale/Partita IVA: Codice beneficiario: / 2 - Modalità pagamento: ccb dedicato presso BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A. ABI CAB IBAN IT78 X , con applicazione della spesa sul capitolo 1470 Intervento dei RR.PP. del Bilancio 2004; 3) di approvare il quadro economico finale così come riportato nelle premesse del presente atto; 4) di dare atto che l opera è stata finanziata mediante BOP Dexia-Crediop emesso il 27/06/2005 (ex mutuo Cassa DD.PP. in data 28/04/2004 Posizione n /00), Cod. mutuo 1308; 5) di autorizzare lo svincolo della polizza n emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 25/03/2004, per un importo di Euro ,00, relativa a cauzione definitiva; 6) di dare atto che la regolarità contributiva dell appaltatore è stata accertata, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale , con esito favorevole, come da DURC rilasciato da INAIL in data 09/12/2014, protocollo n /2014, e pervenuto tramite PEC (protocollato al n in data 09/12/2014 dal Servizio Archivio e Protocollo Generali);

7 7) di dare atto che, sulle operazioni contabili n e n , relative all impegno per i lavori in oggetto, residuano ancora Euro 8.465,04 da cui devono essere dedotti Euro 675,80 relativi ad incentivi di progettazione ancora da liquidare, determinando un residuo finale di Euro 7.789,24, che si dichiara economia di spesa; 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Vicesegretario Generale f.to N. Tutino Il Vicepresidente f.to A. Avetta