Check List per audit interni

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1 Pagina: 1 ANNO SCOLASTICO RIFERIMENTO AL PIANO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE DEL Comunicazione Progettazione e erogazione attività curricolare Progettazione e erogazione attività elettive Gestione del personale Approvvigionamento Servizi di segreteria Qualità e Direzione Periodo di programmazione Effettuato in data

2 Pagina: 2 Comunicazione procedura PQ 7.2A procedura PQ 7.2B - procedura PQ 7.5A Requisiti Orientamento e promozione Istituto Convocazioni organi collegiali (rappresentanti genitori) Udienze: orario ricevimento docenti comunicazioni udienze infraquadrimestrali Registrazioni su registri docenti Domande di iscrizione compilate e complete di tutti gli allegati richiesti (Vedi: domande iscrizione, registro protocollo) Iscrizioni speciali (Vedi: domande iscrizione, registro protocollo) Reclami/suggerimenti da parte dei genitori

3 Pagina: 3 Comunicazioni interne per attività /servizi Comunicazioni ordini sostituzione Comunicazioni variazioni di orario Comunicazioni agli studenti Comunicazioni firmate da DIR e docenti responsabili Rapporti di partnership, convenzioni, accordi, programmi comuni, rilevazione bisogni formativi

4 Pagina: 4 Progettazione ed erogazione attività formativa curricolare procedura PQ 7.3A --- Istruzioni Operative IO1 - IO3 - IO8 - IO11 - IO12 Requisiti POF approvato Verbali coordinamento per materia Verbali consigli di classe (programmazione classe), eventuali modifiche alla progettazione Registri classe/docenti: presentazione programma didattico, momenti verifica, griglie/modalità di valutazione, registrazioni udienze. Corrispondenza programmi/lezioni Gestione attività extracurricolari (visite di istruzione ) Gestione IDEI (corsi di recupero )

5 Pagina: 5 Progettazione ed erogazione attività elettive procedura PQ 7.3B Requisiti Scheda progetto compilata Prima validazione da parte del Responsabile progetto Approvazione Fattibilità economica da parte del DSGA Approvazione CDI e CD Riesame Approvazione DS

6 Pagina: 6 Gestione del personale procedura PQ 62A Requisiti Richieste personale docente o ATA corsi formazione o aggiornamento Piano formazione personale docente Piano formazione personale ATA Schede valutazione efficacia partecipazione Report formazione personale Fascicoli personali

7 Pagina: 7 Approvvigionamento procedura PQ 7.4A procedura PQ 7.4B Requisiti Elenco fornitori qualificati Schede fornitori Questionario valutazione fornitori Inserimento nuovi fornitori Rivalutazione periodica Elenco fornitori docenza

8 Pagina: 8 Scheda nominativa fornitore docenza Piano acquisti programmati Individuazione fornitori Ordini acquisto Piano delle manutenzioni Verbale di manutenzione Report sintetico attrezzature

9 Pagina: 9 Servizi di segreteria Procedure: PQ 42A - PQ 63A --- Istruzioni Operative IO13 - IO15 Requisiti: Orario di sportello Protocollo Gestione Politica, obiettivi e documenti del SQ Gestione fascicoli personali dipendenti Gestione fascicoli personali alunni Gestione attrezzature

10 Pagina: 10 Qualità e Direzione procedura PQ 82A PQ83A PQ85A Requisiti: Misura della soddisfazione utenti Programma verifiche ispettive Conduzione verifiche ispettive Gestione NC, AC e AP Monitoraggio dei processi Riesame della Direzione

11 Pagina: 11 Nomina Collaboratori e staff DS F.O. Coordinatori cdc Coordinatori di materia Responsabili di progetto Responsabili di commissione documento controllato Organigramma e Mansionario Programmazione attività annuali Nomina RGQ Politica qualità Manuale Qualità Procedure SGQ Registrazioni SGQ