Programmazione attività anno 2014

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1 Programmazione attività anno 2014 La presente relazione si dà carico di riassumere i dati contenuti nel bilancio preventivo per l esercizio 2014 in relazione alle erogazioni ed attività che si intendono effettuare nell anno in favore del personale. Per l esercizio 2014 si prevedono entrate PER EURO ,00 Rispetto allo scorso anno si evidenzia una diminuzione delle entrate di euro ,00 dovuto in particolare alla cospicua diminuzione degli utili derivanti dalla gestione degli spacci. Infatti sono state affidate a terzi le gestioni di n. 65 spacci. Si tratta evidentemente degli spacci insistenti negli Istituti con più alto numero di personale. Pertanto sono rimasti in gestione diretta gli spacci che producono meno utili. Per quanto concerne il versamento all Ente del 10% degli incassi da parte delle ditte o cooperative affidatarie (misura percentuale deliberata per mantenere inalterate le entrate dell Ente da destinare alle erogazioni per il personale) si registrano molte situazioni nelle quali i terzi non sono in grado di mantenere gli impegni assunti con la firma della convenzione (per la maggior parte dei casi l affidamento è in via sperimentale). Infatti la limitazione dei prezzi di vendita che sono calmierati, le difficoltà ad utilizzare in tale lavoro i detenuti, per i quali sono previste le agevolazioni derivanti dall applicazione della legge Smuraglia, gli orari di apertura richiesti dalle Direzioni, comportano che le ditte debbano assumere personale esterno (da retribuire anche nei giorni festivi) i cui costi gravano in maniera eccessiva. Tali situazioni sono state rappresentate e attendono una decisione da parte del consiglio di amministrazione. Si propone comunque di fissare ad euro 0,50 il costo del caffè in tutti gli spacci del territorio nazionale, anche se gestiti in forma diretta, in quanto l aumento del costo delle materie prime non consente di mantenere il prezzo di vendita ad euro 0,30 stabilito nel Le voci più rilevanti delle entrate previste riguardano gli introiti degli aggi dei tabacchi per euro ,00, gli utili derivanti dalla gestione degli spacci stimati in ,00 e le contribuzioni volontarie del personale per euro ,00. Altre voci di entrate riguardano le quote di partecipazione versate dai dipendenti che usufruiscono delle attività dell Ente ed i proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari (in particolare la gestione di Maccarese che versa ,00 euro annui) per euro ,00. Anche per il 2014 l Ente assicurerà le attività già deliberate negli scorsi esercizi per una spesa corrente di euro ,00 ed in particolare : 1

2 Assistenza agli orfani per una spesa di euro ,00. Si rammenta che dal 2012 le quote dei sussidi sono state aumentate del 20% ed è stato innalzato il limite ISEE per aver diritto alla prestazione. Attualmente sono in assistenza n. 270 orfani. Sussidi post mortem e funeratizi ,00 L importo previsto per far fronte alla corresponsione del sussidio in favore degli eredi del dipendente deceduto è pari a ,00 euro annui. Si prevede che le erogazioni per i sussidi funeratizi, effettuate con criteri ed importi divulgati con lettera circolare n del 15/2/2013. ammonterà a circa ,00 euro. Sussidi al personale Per i sussidi al personale è stanziata la somma di euro ,00, come gli scorsi anni che saranno erogati con i criteri approvati dal Consiglio di amministrazione. Attualmente tali criteri sono riportati nella circolare n. Come richiesto dal Comitato lo scorso anno è stato incrementato il numero dei soggiorni riservati ai figli dei dipendenti in modo da poter soddisfare le numerose richieste di partecipazione che, purtroppo, negli anni scorsi hanno registrato un alto numero di esclusi. Quindi, oltre ad accogliere tutte le richieste pervenute per fruire delle colonie con un aumento di circa 100 posti, sono state apportate le seguenti modifiche: soggiorni in Italia: posti da 500 a 600; soggiorni all Estero: posti da 600 a 700; soggiorno negli Stati Uniti: + 14 posti da 66 ad 80; Inoltre, nonostante l aumento dei costi dei soggiorni scaturiti dalla nuova gara triennale, effettuata nel corso del 2013, non sono state riviste le quote di contribuzione da parte dei dipendenti (di solito correlate al costo del soggiorno) che sono rimaste quelle deliberate nel Nella seconda metà di agosto è stato organizzato, per la prima volta, presso la struttura di Tarquinia un corso di vela per i figli dei dipendenti tenuto dagli istruttori della federazione Italiana Vela e da appartenenti al G.S. Fiamme Azzurre. Hanno partecipato 24 allievi per un periodo di 8 giorni. Il corso ha riscosso molto successo e si conta di ripetere l iniziativa nel 2014 per un massimo di 30 partecipanti (numero ideale per consentire l apprendimento). I fruitori hanno versato una quota di 300,00 euro. Per far fronte a tali impegni è stanziata in bilancio la soma di euro ,00 2

3 Saranno organizzati soggiorni per dipendenti e pensionati c/o il centro estivo di Is Arenas e le Scuole di Verbania e di Castiglione delle Stiviere. Nel centro estivo di Is Arenas in Sardegna, sono disponibili 24 bungalows per trascorrere 15 giorni di vacanza immersi nella natura e nel mare incontaminato della colonia penale. Le quote di partecipazione (differenziate in base all ISEE ed ai periodi prescelti ) interessano circa 200 nuclei familiari che usufruiscono dei bungalows per 8 turni della durata di 15 giorni (1 giugno 30 settembre). Dal 16 al 31 maggio i bungalows sono a disposizione del personale in quiescenza. Nel 2013 hanno aderito all iniziativa 11 nuclei familiari di pensionati. In collaborazione con il Dipartimento della Giustizia Minorile, che ha messo a disposizione la struttura dell Istituto di Formazione di Castiglione delle Stiviere (MN), sarà organizzato un soggiorno riservato al personale del D.G.M. e dell A. P. La località è situata vicino al lago di Garda ed al parco divertimenti Gardaland. I soggiorni, della durata di 6 giorni, si svolgeranno nel periodo di agosto/settembre. Per la partecipazione al soggiorno è previsto il pagamento giornaliero di 17,00 pro-capite a fronte delle spese per il pernotto, pulizia e consumo energia elettrica. Nel 2013 hanno partecipato al soggiorno 35 famiglie per un totale di 160 persone (dipendenti e familiari). Saranno organizzati soggiorni estivi presso la Scuola di Formazione di Verbania in favore del personale in servizio ed in quiescenza: i soggiorni, della durata almeno di 7 giorni, si svolgono normalmente nel periodo maggio/settembre, ma la struttura è a disposizione del personale dell Amministrazione Penitenziaria per tutto l anno. Per la partecipazione al soggiorno è previsto il pagamento di una quota settimanale diversificata in base al periodo ed alla tipologia della camera (da un minimo di 161,00 ad un massimo di 260,00 a settimana per camera anche di 4 posti). Con gli introiti si provvede a pagare le spese delle pulizie ed il consumo di energia elettrica, combustibile, ecc. Nel periodo di attività dell anno 2013 (gennaio dicembre) hanno partecipato al soggiorno un totale di 926 persone. La diminuzione dei partecipanti rispetto allo scorso anno è dovuto alla minore disponibilità di posti messi a disposizione dalla Scuola di Verbania che nell anno 2013 ha ospitato corsi istituzionali. Si rammenta che presso la Scuola di Verbania sono ospitati anche nuclei familiari del personale in quiescenza che usufruiscono della struttura a titolo gratuito se l indicatore ISEE non supera i ,00 euro. Nel 2013 hanno usufruito del centro 16 pensionati. Spese gestione attività sociali: si prevede di stanziare ,00 euro. Epifania 2015 / Natale 2014 Nell anno in corso, tenuto conto della pesante situazione di crisi economica, che si riverbera in modo particolare sui bilanci delle famiglie e vista la disponibilità di fondi in bilancio, il Consiglio di 3

4 amministrazione ha deliberato, in via eccezionale e per il solo esercizio 2013, l elargizione di un dono ai figli dei dipendenti del valore di 50,00 euro e l incremento del valore della confezione natalizia. Saranno distribuiti n buoni del valore di 50,00 euro per una spesa di ,00 e confezioni natalizie del valore a prezzi di costo di circa 29,00 euro. Trattandosi di misura eccezionale, limitata al 2013, per il prossimo esercizio sarà stanziata la somma necessaria a garantire la elargizione del buono del valore di 30,00 euro e della confezione natalizia, con prodotti realizzati in carcere, del valore di 25,00 euro per una spesa complessiva di circa ,00 euro. Erogazione di premi al personale che consegue un titolo di studio di livello superiore. Nell anno in corso sono stati erogati i premi per coloro che avevano conseguito un titolo di studio superiore negli anni 2010 e Nell esercizio 2014 si prevede di erogare i premi per gli anni scolastici 2012 e 2013 per un totale di circa ,00 euro Finanziamento di attività sportive e culturali del Corpo di Polizia Penitenziaria per circa ,00 euro. Si prevede di finanziare l arredamento di alcune palestre realizzate nei nuovi Istituti penitenziari. Pagamento di abbonamento SKY per n. 68 Istituti per una spesa complessiva di circa euro ,00 (attualmente solo 18 Istituti hanno fruito dell abbonamento a seguito della convenzione stipulata con sky al costo mensile di euro 84,20 euro oltre a 60,00 di attivazione una tantum ) Quindi nell anno 2014 saranno attivate altre 50 convenzioni negli istituti con maggior numero di personale accasermato. Erogazione di contributi per la realizzazione di centri estivi presso gli Istituti Penitenziari per i figli dei dipendenti per circa ,00 euro; Installazione presso le zone di intrattenimento del personale delle Scuole dell Amministrazione di impianti wi-fi per circa ,00 euro. Spese da sostenere con il fondo di riserva Tali spese sono finalizzate ad incrementare il valore ed il numero delle strutture messe a disposizione del personale. Si tratta di investimenti che aumentano il patrimonio dell Ente e che consentiranno di ampliare il ventaglio dei servizi offerti, migliorandone la qualità ed incrementando il numero dei dipendenti (e familiari ) che potranno usufruirne. Si prevede quindi di completare i seguenti interventi, per la maggior parte dei quali sono in corso le gare di appalto: 4 Realizzazione di una foresteria per il personale e familiari presso la C.R. Di Venezia-Giudecca. Ciò consentirà al personale e loro familiari

5 di fruire di un soggiorno a Venezia, in ogni periodo dell anno, a prezzi modici. Realizzazione stabilimento balneare di Torre Chianca-Lecce Realizzazione di un nuovo bar-spaccio, tavola calda e supermercato nel Centro estivo di Is Arenas, nonché lavori per il rinnovo dei bagni dei bungalows Rifacimento recinzione della Colonia marina di Tarquinia e lavori di ristrutturazione; Lavori di adeguamento delle strutture dello stabilimento balneare di Maccarese (spostamento accesso pedonale, chiusura terrazzo sovrastante il ristorante per consentirne l uso nel periodo primaverile) Rinnovamento di alcuni spacci ed acquisto di materiale per sale convegno; Messa a norma degli impianti elettrici degli spacci per consentire l attivazione di utenze autonome, come richiesto dal ministero dell Economia. Inoltre, a seguito della proposta del Provveditore della regione Toscana di affidare all Ente di assistenza l uso della foresteria e di alcuni alloggi della C.R. di Gorgona (oltre alla foresteria dell isola di Pianosa) per destinarli all ospitalità del personale e familiari, qualora la stessa fosse accolta, potrebbe essere necessario effettuare qualche intervento di ristrutturazione e/o adeguamento delle strutture fatiscenti per i quali si prevede una spesa di circa ,00 euro Il fondo di riserva, qualora tali proposte fossero accolte, ammonterebbe al 31/12/2013 a circa 10 milioni di euro. Si rammenta che è stata stipulata convenzione con Telecom per la fornitura al personale ed ai familiari di tre schede telefoniche ricaricabili con tariffe pari a quelle della applicate per i telefoni di servizio. 5