1. DETERMINAZIONE ENTRATE DEI PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI GESTITI DA APT

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1 1. DETERMINAZIONE ENTRATE DEI PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI GESTITI DA APT La previsione delle entrate per quanto riguarda il capitolo dei proventi da servizi turistici gestiti da APT è pari per l anno 2014 a Nei paragrafi seguenti verrà data indicazione delle modalità di previsione di tali entrate. 1.1 VENDITA MERCI & SERVIZI PRESSO GLI INFO-POINT Materiale cartaceo La stima delle entrate per la vendita di merci & servizi pressi gli info point si basa sui dati storici degli ultimi 3 anni Tabella 1: Dati storici e importo presunto 2014 vendita merci & servizi presso gli info-point Importo consolidato anno ,10 Importo consolidato anno ,70 Importo da accertare anno ,90 Importo presunto anno , ADESIONE STRUTTURE RICETTIVE LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. (ESTATE 2014 E INVERNO 2014/15) Ricavi da prestazione Ricavi da adesione La stima delle entrate da adesione delle strutture ricettive al piano di comunicazione Apt si basa sui dati storici del numero di aderenti degli ultimi 3 anni. Rispetto alle adesioni dell ultimo anno le tariffe riferite alla quota fissa sono diminuite di 100 per ciascuna tipologia ricettiva e sono rimaste invariate le tariffe della quota variabile. Con questa operazione si presume che potranno essere attratte ad aderire più strutture ricettive rispetto al passato e quindi si mantiene comunque inalterata la previsione di incasso. Infine la cifra prevista considera anche le ulteriori derivanti dall acquisto di servizi aggiuntivi e dall adesione ai Club di prodotto. Tabella 2: Dati storici e importo presunto 2014 adesione strutture ricettive ad APT Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,54 Importo da accertare anno ,80 Importo presunto anno ,00 1

2 1.3 ADESIONE STRUTTURE COMMERCIALI LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. Ricavi da prestazione Ricavi da adesione Tabella 3: Dati storici e importo presunto 2014 adesione strutture commerciali ad APT Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,00 Importo da accertare anno ,50 Importo presunto anno , ADESIONE STRUTTURE RISTORATIVE LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. Ricavi da prestazione Ricavi da adesione La stima delle entrate non si può basare sui dati storici in quanto è il primo anno che viene realizzata la raccolta di adesioni del comparto ristorativo. La stima delle entrate è pari a e corrisponde all adesione intera di 20 ristoranti. 1.5 VENDITA BUONI PASTA PARTY DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI Stralivigno e La Sgambeda La stima delle entrate per la vendita di buoni pasta party durante gli eventi sportivi La Sgambeda e Stralivigno si basa sui dati storici degli ultimi 3 anni e tiene conto del fatto che l evento La Ciaspoleda non è più in programma per l anno 2014 Tabella 4: Dati storici e importo presunto 2014 vendita buoni pasta party eventi sportivi Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,00 Importo da accertare anno ,00 Importo presunto anno , VENDITA MERCHANDISING DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI 2

3 La stima delle entrate per la vendita di merchandising durante gli eventi sportivi si basa sui dati storici degli ultimi 3 anni e tiene conto del fatto che l evento La Ciaspoleda non è più in programma per l anno 2014 Tabella 5: Dati storici e importo presunto 2014 vendita merchandising eventi sportivi Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,09 Importo da accertare anno ,00 Importo presunto anno , ISCRIZIONI AGLI EVENTI SPORTIVI Stralivigno Iscrizioni a manifestazioni La stima delle entrate da iscrizioni all evento Stralivigno si basa sui dati storici degli iscritti degli ultimi 3 anni Tabella 6: Dati storici e importo presunto 2014 iscrizioni Stralivigno Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,60 Importo da accertare anno ,05 Importo presunto anno ,00 La Sgambeda Iscrizioni a manifestazioni La stima delle entrate da iscrizioni all evento La Sgambeda si basa sui dati storici degli iscritti degli ultimi 3 anni Tabella 7: Dati storici e importo presunto 2014 iscrizioni La Sgambeda Importo consolidato anno ,16* Importo consolidato anno ,10** Importo da accertare anno ,84 Importo presunto anno ,00 *L importo delle entrate è riferito alla sola gara short race **L importo è riferito alle iscrizioni raccolte nel 2012 per la Sgambeda 2012 a cui andrebbe sommato l importo delle iscrizioni raccolte nel 2011 (e iscritte a bilancio APT) e stornate sul 2012 a causa dell annullamento delle gare 2011 (tranne short race). 3

4 C.I. Vigili del Fuoco Iscrizioni a manifestazioni La stima delle entrate da iscrizioni per l evento Campionati Italiani Vigili del Fuoco si basa sulla stima delle entrate da iscrizioni comunicate dal Comitato Organizzatore che ha organizzato l evento lo scorso anno a Folgaria. L importo presunto per l edizione di Livigno è pari a PROVENTI MERCATINI DI NATALE Eventi locali Mercatini di Natale Iscrizioni noleggio strutture La stima delle entrate per i Mercatini di Natale si basa sui dati storici e come negli anni precedenti si ipotizza che saranno noleggiate all Associazione di riferimento n. 12 casette per il periodo dell Avvento a un importo complessivo di VENDITA MERCHANDISING NOTTE NERA Eventi locali Notte Nera La stima delle entrate per la Notte Nera si basa sui dati storici delle vendite, e in particolare sui dati del 2013 anno in cui sono state messe in vendita torce, candele e lanterne. Tabella 8: Dati storici e importo presunto 2014 vendita merchandising Notte Nera Importo consolidato anno ,62 Importo consolidato anno ,50 Importo da accertare anno ,00 Importo presunto anno , NOLEGGIO WIFI Territorio locale Copertura WiFi Nel corso dell anno 2014 l unica antenna che verrà noleggiata sarà quella alla sciovia Doss per un importo previsto di

5 Tabella 9: Dati storici e importo presunto 2014 noleggio WiFi Importo consolidato anno ,00 Importo da accertare anno ,07 Importo presunto anno ,00 2. DETERMINAZIONE ENTRATE PER PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI SU EVENTI GESTITI DA APT La previsione delle entrate per quanto riguarda il capitolo dei proventi da sponsorizzazioni su eventi gestiti da APT è pari per l anno 2014 a Nei paragrafi seguenti verrà data indicazione delle modalità di previsione di tali entrate. 2.1 VENDITA SPAZI PUBBLICITARI Stralivigno e La Sgambeda Introiti per sponsorizzazioni La stima delle entrate da sponsorizzazione degli eventi sportivi tiene conto dei dati storici degli ultimi anni e in particolare dell ultimo anno, che dimostra una sempre maggior difficoltà nell ottenere fondi dalle aziende private. Inoltre a partire dal 2014 non ci sarà più La Ciaspoleda e questo comporta una diminuzione delle entrate complessive da sponsorizzazione. Tabella 10: Dati storici e importo presunto 2014 vendita spazi pubblicitari Stralivigno e La Sgambeda Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,00 Importo da accertare anno ,00 Importo presunto anno ,00 Centro di Ricavo Sub Centro di Ricavo 1 2 C.I. Vigili del Fuoco Sponsorizzazioni Introiti per pubblicità La stima delle entrate da sponsorizzazione dell evento Campionati Italiani Vigili del Fuoco si basa sulla valorizzazione economica dei contratti ad oggi stipulati con gli sponsor dell evento. La quota di sponsorizzazione prevista sull anno è pari a

6 3. DETERMINAZIONE ENTRATE PER PROVENTI DA INFRASTRUTTURE GESTITE DA APT La previsione delle entrate per quanto riguarda il capitolo dei proventi da infrastrutture gestite da APT è pari per l anno 2014 a Nei paragrafi seguenti verrà data indicazione delle modalità di previsione di tali entrate. 3.1 AFFITTO SALE PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE PLAZA PLACHEDA Centro polifunzionale Plaza Placheda Ricavi affitto La stima delle entrate da affitto sale presso la struttura polifunzionale Plaza Placheda si basa sull andamento dei dati storici degli ultimi 3 anni e sull ipotesi di realizzare l evento Expo Livigno a fine settembre. Per il solo evento espositivo si stimano entrate da affitto spazi espositivi per Tabella 11: Dati storici e importo presunto 2014 affitto sale Polifunzionale Importo consolidato anno ,62 Importo consolidato anno ,80 Importo da accertare anno ,70 Importo presunto anno ,00 Inoltre, sempre in riferimento alla struttura polifunzionale, i ricavi previsti dalla locazione del locale bar sono pari a NOLEGGIO MATERIALE/INFRASTRUTTURE A TERZI Voce analitica Infrastrutture minori Ricavi da noleggio La stima delle entrate da noleggio materiali/piccole infrastrutture a terzi tiene conto dei dati storici degli incassi degli ultimi 3 anni Tabella 12: Dati storici e importo presunto 2014 noleggio materiale Importo consolidato anno ,00 Importo consolidato anno ,50 Importo da accertare anno ,00 Importo presunto anno , LOCAZIONE SPAZI SU TRALICCI Antenne 6

7 Proventi da locazione Nel corso dell anno 2014 dai contratti stipulati con terzi la stima delle entrate da locazione spazi sui tralicci è pari a Tabella 13: Dati storici e importo presunto 2014 locazione spazi su tralicci Importo consolidato anno ,26 Importo consolidato anno ,95 Importo da accertare anno ,97 Importo presunto anno , VENDITA BIGLIETTI INGRESSO CAMPO DA GOLF Voce analitica Campo pratica Golf Ricavi vendita ingressi La stima delle entrate per la vendita di ingressi al campo pratica golf è pari a Si tratta di un ipotesi dato che il 2014 sarà il primo anno in cui è attivo il campo pratica di golf. 3.5 ENTRATE DA PROVVIGIONE LOCAZIONE LAGO Voce analitica Lago Ricavi da provvigione La stima delle entrate da applicazione royalties sul fatturato annuo del gestore delle attività commerciali per il servizio di noleggio imbarcazioni per la stagione estiva 2014 è pari a Il calcolo è stato effettuato in previsione di un fatturato pari a e un applicazione di royalties pari al 10% sul fatturato della stagione. 7