N DATA DETERMINE ANNO Oggetto: Liquidazione fattura all Assistente Sociale Dott.ssa Monica Bannò per redazione progetto Anziani

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1 N DATA DETERMINE ANNO Oggetto: Liquidazione fattura all Assistente Sociale Dott.ssa Monica Bannò per redazione progetto Anziani risorsa del presente e relazione tecnica. II Annualità Liquidare la somma di 358,40 alla Dott.ssa Monica Bannò Bannò residente in Castelbuono via Cefalù n.143, C.F. BNNMNC73P44G273Y - P.IVA ; Imputare la spesa all'intervento /9 del redigendo bilancio c.e, ove, in forza dell impegno di spesa n.1235 assunto con Determinazione n.287 del esiste la relativa disponibilità Oggetto: Impegno somme e affidamento, alla ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni con sede a Bagheria, la fornitura di n. 4 lettere in ottone come punti cardinali da fissare nella P.zza Peppino Impastato. Lavori di Riqualificazione e arredo di Piazza Peppino Impastato e dell ultimo tratto di Viale Impellitteri. II Affidare alla Ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni, con sede in Bagheria Via Porta Angiò,24, la fornitura di n. 4 lettere in ottone spessore 2mm, con fori per il fissaggio con tassellatura chimica come punti cardinali da fissare nella P.zza Peppino Impastato, per la somma di 360,00 + IVA al 21% per un totale di 435,60; Lavori di Riqualificazione e arredo di Piazza Peppino Impastato e dell ultimo tratto di Viale Impellitteri ; Impegnare la somma di 435,60 sull intervento n /30 anno 2010 (Imp. N. 3101/10) per la fornitura di che trattasi all impresa sopra menzionata Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E. N. E. L. (edifici comunali), Novembre 2011, 17,76. I 1. Di liquidare e pagare all ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA OPT TERRITORIALE - SICILIA la somma di 17,76 I. V. A. compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il mese di Novembre 2011 come da fatture relative alle utenze indicate nell elenco allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 2. Fronteggiare la complessiva spesa di 17,76 I. V. A. compresa, sul redigendo Bilancio 2012 agli interventi indicati nel medesimo elenco (trattasi di spese obbligatorie, derivanti da contratti) Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVA E DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2011 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

2 Di liquidare e pagare relativamente al mese di dicembre 2011, al personale a tempo determinato assegnato al Servizio di Polizia Municipale a titolo di indennità di turnazioni diurne e festive la complessiva somma di 438,37, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti; Far fronte alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad 438,37con imputazione ai singoli interventi relativi a ciascun dipendente sopraelencato Oggetto: Reincameramento somma Assistenza Economica Continuativa anno Di reincamerare la somma di 1.500,00 di cui all assegno circolare n non trasferibile intestato alla stessa, alla risorsa 3138 sul bilancio del c.e Oggetto: Mostra Trame e Orditi dal Mondo. Tessuti etnici della Collezione Campanella Liquidazione fornitura e messa in opera supporti espositivi Ditta Visiva Marketing Tools s.r.l. di Palermo. DI LIQUIDARE E PAGARE, secondo le modalità indicate nella nota prodotta ai sensi della L.136/2010, alla Ditta Visiva Marketing Tools s.r.l. con sede in Palermo in Viale delle Alpi 36/b la somma di Euro 3.000,00 per la fornitura e la messa in opera dei supporti espositivi di cui sopra facendo fronte alla spesa con l impegno n. 2762/2011 assunto con la Determina suddetta sull intervento / Oggetto: manifestazioni estive 2011: liquidazione fattura Teatro del Baglio di Villafrati per prestazione teatrale del 20 / 08 / DI LIQUIDARE E PAGARE, secondo le modalità indicate nella nota prodotta ai sensi della L.136/2010, al Teatro del Baglio con sede in Villafrati in Corso Sammarco snc la complessiva somma di Euro 2.500,00 per la prestazione teatrale del , facendo fronte alla spesa con l impegno n. 1781/2011 assunto con la Determina suddetta sull intervento / Oggetto: Conferimento incarico Assistente Sociale Dott.ssa Monica Bannò per relazione utile a valutare l idoneità all adozione di n.1 coppia di coniugi. 1. Conferire alla Dott.ssa Monica Bannò l'incarico per la relazione sopradescritta; 2. Impegnare allo scopo, la somma forfetaria ed omnicomprensiva di Euro 240,00 con imputazione della

3 somma all'intervento /8, impegno n. 08/2012, dando atto che l incarico riveste carattere di urgenza per definire la pratica entro i termini previsti dal Tribunale per i minorenni di Palermo e che la spesa non è frazionabile; 3. Dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo provvedimento previa verifica del completo assolvimento dell'incarico Oggetto: Liquidazione fattura n. 02 del alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono con sede in C/da Stalluzze per fornitura materiale in ferro (diversi passamano, ringhiera e n. 1 sportello. Importo Euro 4.053,50 I.V.A. inclusa. II LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono con sede in C/da Stalluzze la fattura n. 02 del di Euro 4.053,50 I.V.A inclusa, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra, secondo quanto specificato dalla stessa; IMPUTARE la somma complessiva di Euro 4.053,50 I.V.A inclusa sull impegno n. 2085/11 Int. n / Oggetto: Liquidazione fattura n. 121 del alla Ditta Cicero Mario di Castelbuono con sede in Via M. Raimondi n. 29 per fornitura materiale idrico Importo Euro 7.979,83 I.V.A. inclusa. II LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Cicero Mario di Castelbuono con sede in Via M. Raimondi n. 29 la fattura n. 121 del di Euro 7.979,83 IVA inclusa, quale corrispettivo per la fornitura di cui all oggetto, secondo quanto specificato dalla stessa; IMPEGNARE la somma complessiva Euro 7.979,83 I.V.A. inclusa sull impegno n Intervento n / Oggetto: Revoca affidamento alla ditta Milano Assicurazioni del servizio per l emissione di polizza assicurativa per mutuo ipotecario per la realizzazione di alloggi popolari. II 1) Revocare la propria determinazione n. 361 del (R.G. n. 749/11) che aveva affidato all agenzia di assicurazioni Liborio Polizzi di Castelbuono l emissione della polizza assicurativa con la compagnia Milano Assicurazioni Div. La Previdente, con la motivazione in premessa riportata; 2) Revocare l impegno di spesa n. 3108/10/11 inputato sull intervento n /2 anno 2010 dell importo di 1.120, Oggetto: Affidamento alla HDI Assicurazioni di G. Ippolito Lagrua ag. di Castelbuono del servizio di emissione polizza assicurativa per mutuo ipotecario per la realizzazione di alloggi popolari.

4 II 3) Affidare all agenzia HDI Assicurazioni di G. Ippolito La Grua di Castelbuono il servizio di emissione della polizza assicurativa con le garanzie incendio, fulmine e scoppio per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2031, montante assicurativo ,00, per n. 8 fabbricati per civile abitazione da ristrutturare destinati ad edilizia popolare, per l importo complessivo pari ad euro 1.050,00; 4) Impegnare la complessiva somma di 1.050,00 imputandola sull int. n /2 anno 2010 (imp. 3108/10/12) Oggetto: Determinazione urgente dell indennità di espropriazione dei beni immobili privati necessari per il recupero zona area attrezzata con servizi pubblici in via Cesare Battisti con demolizione dei ruderi di fabbricati esistenti. II D urgenza, ai sensi dell art. 17 del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l indennità di espropriazione dei beni immobili privati occorrenti per la realizzazione del progetto Recupero zona area attrezzata con servizi pubblici in via Cesare Battisti con demolizione dei ruderi di fabbricati esistenti, ai sensi della L.R. 12 del 12/07/2011 art. 16 e s.m.i. INDENNITA DI ESPROPRIO PER L IMMOBILE SOPRAINDICATO INDICATO 5.500, Oggetto: : Liquidazione prestazioni accordatura pianoforte alla Ditta Giuseppe Giannola di Cinisi (Pa). DI LIQUIDARE E PAGARE, secondo le modalità indicate nella nota prodotta ai sensi della L.136/2010, alla Ditta Giuseppe Giannola con sede in Cinisi (Pa) in Via Rudinì, 8 la complessiva somma di Euro 336,00 per la prestazioni di cui sopra, facendo fronte alla spesa : - per Euro 216,00 con l impegno n. 3073/10 assunto con Determina n. 736/RG del sull intervento /1; - per Euro 120,00 con l impegno n.2066/11 assunto con Determina n.489/rg del sull intervento / Oggetto: liquidazione sostegno finanziario all Associazione Dream Catch di Isnello per concerto di musica classica. DI LIQUIDARE e pagare all Associazione Musicale e Culturale Dream Catch - secondo le modalità indicate nella nota prodotta ai sensi della L. 136/ con sede in Isnello in Via Santa Caterina, 37 la somma complessiva di Euro 200,00 facendo fronte alla spesa con l impegno n. 2536/2011 assunto con la Determinazione sopra menzionata sull Intervento / Oggetto: Manifestazioni estive 2011 : liquidazione saldo

5 all Associazione Pro-Loco di Isnello per organizzazione e gestione iniziative diverse. DI LIQUIDARE e pagare all Associazione Pro-Loco - secondo le modalità indicate nella nota prodotta ai sensi della L. 136/ con sede in Isnello in Via Madre Teresa di Calcutta il saldo di Euro 450,00 facendo fronte alla spesa con l impegno n.1752/2011 assunto con la Determinazione sopra menzionata sull Intervento / Oggetto: Assunzione impegno di spesa per proroga per il mese di Gennaio 2012 del contratto di locazione con la Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia per l affitto di alcuni locali del Collegio di Maria ad uso scolastico. II 1) Impegnare la somma di ,00 (Euro Duemilaseicento//00) quale somma complessiva per la proroga dal 01/01/2012 al 31/01/2012 del contratto di locazione con la Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia per l affitto di alcuni locali del Collegio di Maria ad uso scolastico, nel Bilancio Corrente esercizio Finanziario imputandola sull int. n /1 Fitti Passivi impegno n. 163/ ) Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile, la cui mancata attuazione potrebbe arrecare gravi danni all Ente, per cui non si tiene conto dei dodicesimi dell assestato bilancio Oggetto: Liquidazione fattura n.745/e del alla Ditta Di Puma Calogero di Corleone con sede in Via S. Aldisio snc per l effettuazione del servizio di revisione semestrale di n. 66 estintori. Importo Euro 227,34 I.V.A inclusa. II LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Di Puma Calogero di Corleone con sede in Via S. Aldisio snc la fattura n. 745/E del di Euro 227,34 I.V.A inclusa, quale corrispettivo per l effettuazione del servizio di cui all oggetto, secondo quanto specificato dalla stessa; IMPUTARE la somma complessiva di Euro 227,34 I.V.A. inclusa così suddivisa: la somma di E. 129,35 sul tit. 01 funz. 01 serv. 08 int. 03 ex cap. 1033/01 imp. di spesa n. 1723/11; la somma di E. 45,03 sul tit. 01 funz. 06 serv. 03 int. 03ex cap. 1831/00 imp. di spesa n. 1724/11; la somma di E. 22,96 sul tit. 01 funz. 05 serv. 01 int. 03 ex cap. 1475/01 imp. di spesa n. 1725/11; la somma di E. 30,00 sull int /02 impegno n Oggetto: Liquidazione fattura n. 09 del alla Ditta Vignieri Marco di Isnello con sede in Via C. Grisanti, 67 fornitura e collocazione cancello interno in legno per la scuola materna, n. 4 supporti in legno per attaccapanni e n. 3

6 zanzariere. Importo complessivo Euro 450,00 I.V.A. inclusa; II LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta Vignieri Marco con sede in Isnello Via C. Grisanti n. 67 la fattura n. 09 del di Euro 450,00 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo per la fornitura di cui all oggetto, secondo quanto specificato dalla stessa; IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 450,00 I.V.A. inclusa sull intervento n /1 Impegno n Oggetto: Impegno spesa ed affidamento fornitura targa alla ditta Incisoria Computerizzata di Bagheria. DI AFFIDARE alla Ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni, con sede in Bagheria in Via Porta Angiò, 24 la fornitura di n.1 Targa in Ottone d orologeria satinato, con le caratteristiche di cui al preventivo suddetto e per un importo complessivo di Euro 363,00 Iva compresa; IMPEGNARE la somma di Euro 363,00 sull Intervento /1 ( Imp. n. 173) del bilancio dell esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con il suddetto impegno non vengono ad essere superati i dodicesimi dell assestato bilancio 2011; DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare Fattura, Conto Corrente dedicato, ai sensi della L.136/10 e DURC ( Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità Oggetto: Liquidazione competenze tecniche progettazione esecutiva all ing. Massaro Cenere Giovanni. Realizzazione di nuovi loculi e sistemazione delle aree adiacenti nel Cimitero Comunale di Isnello. II 2) Liquidare e pagare all ing. Massaro Cenere Giovanni nato a S. Stefano Quisquina il e residente in c.da S. Elia snc., C.F.MSS GNN 54D09 I356L - P.IVA , iscritto all Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 669, la somma lorda di 2.101,16 giusta fattura n. 02/2011 del relativa all espletamento dell incarico professionale per la progettazione esecutiva per la Realizzazione di nuovi loculi e sistemazione delle aree adiacenti nel cimitero comunale di Isnello, accreditando detta somma secondo la modalità indicata nella sopracitata fattura; 2) Fare fronte alla spesa complessiva di 2.101,16 con il prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti sul bilancio 2010 intervento /5 (imp. N. 3098/2010) Oggetto: Impegno somme e versamento all ENEL Servizio Elettrico S.p.a. con sede legale a Roma per spostamento impianti via Carmine etc.. Lavori di riqualificazione e valorizzazione del tratto iniziale di via Carmine e rifacimento della pavimentazione e della rete idrica di via C. Grisanti.

7 II 1) Impegnare la somma di 4.250,54 sull intervento /31 (imp. N. 3099/10/07) per affidare all Enel Servizio Elettrico Spa lo spostamento dell impianto elettrico nella zona dove sono in corso i lavori di che trattasi; 2) Versare all Enel Servizio Elettrico Spa con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, C.F. e P.I , la somma di 4.129,54, per i lavori di spostamento della linea elettrica aerea di via Carmine e la cabina di viale Impellitteri, a mezzo bonifico bancario con uno degli Istituti di Credito indicato nella nota allegata, intestato a Enel Servizio Elettrico S.p.a., indicando nella causale di versamento Accetazione preventivo per spostamento impianti. N. Pratica ; 3) Fare affluire la somma di 121,00 alla risorsa 3138 (Introiti e rimborsi diversi del c.e.f.), somma precedentemente versata all ENEL Servizio elettrico s.p.a. sul c.c.p. n in data per Anticipo contributi a preventivo ; 4) Fare fronte alla spesa complessiva di 4.250,54 con il prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti - bilancio intervento /31 (imp. N. 3099/10/07) Oggetto: Liquidazione alla ditta Bruno Antonio & Cusimano Antonio S.n.c. lavori di pulizia mediante sabbiatura della fontana posta nella Piazza Peppino Impastato. Lavori di riqualificazione ed arredo di Piazza Peppino Impastato e dell ultimo tratto di viale Impellitteri. II 1) Liquidare in favore dell Impresa Bruno Antonio & Cusimano Antonio s.n.c. con sede in Castelbuono (Pa) via Geraci n. 56, Partita I.V.A. n , la somma lorda di 363,00, IVA compresa, giusta fattura n. 11/2011 del , per i lavori di pulizia della struttura della fontana mediante appositi trattamenti; 2) Fare fronte alla superiore somma con il prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti e impegnata sui residui dell int /30 anno 2010 imp. n. 3101/2010/ Oggetto: Affidamento alla ditta Mercurio di Alberti Rosario con sede in Isnello (Pa) dei lavori di collocazione corpi illuminanti nella zona interessata dai lavori lungo il Viale Impellitteri. II 1) Affidare, alla ditta Mercurio di Alberti Rosario con sede in Isnello nel Corso Vittorio Emanuele n. 6, C.F. LBR RSR 68L25E337C - P. Iva , di ripristino impianto di illuminazione nel tratto del Viale Impellitteri interessato dai lavori di riqualificazione e arredo per l importo complessivo di 2.600,00; 3) Impegnare, la somma di 2.600,00 imputandola sui residui dell int. n /30 anno 2010 (Imp. N. 3101/2010/08) per l affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta sopra menzionata Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 390 DEL

8 E N. 440 DEL ALLA DITTA A.S.T. PER IL TRASPORTO STUDENTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE Di liquidare e pagare alla Ditta A.S.T. la somma di 5.473,10 a saldo delle fatture n. 390 del e n. 440 del relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2011, codice /3 ex capitolo 1431, impegno 3056/11, anno 2011, mediante accreditamento sul conto corrente specificato nella lettera dell' A.S.T. agli atti dell'ufficio Ragioneria Oggetto: Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento di Via Cristoforo Colombo, 27 Periodo dal al Importo Euro 9,50. II LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl la fattura n. 271 del dell'importo complessivo di Euro 9,50 secondo le modalità indicate dalla stessa ; IMPEGNARE la somma di Euro 9,50 al fine di liquidare la fattura n. 271 del emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl relativa ai locali di Via Cristoforo Colombo, 27 per il periodo sull intervento n /04 impegno n.165/ Oggetto: Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Ufficio Tecnico di P.zza Savoia. Periodo dal al Importo Euro 112,70. II IMPEGNARE la somma di Euro 112,70 al fine di liquidare la fattura n. 265 del emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl relativa all Ufficio Tecnico di P.zza Savoia per il periodo sull int /03 impegno n.166/2012. LIQUIDARE, per quanto sopra, l importo complessivo di Euro 112,70 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 265 del secondo le modalità indicate dalla stessa Oggetto: Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via Cristoforo Colombo, 39 periodo Importo Euro II LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl la fattura n. 270 del dell'importo complessivo di Euro 144,90 secondo le modalità indicate dalla stessa. IMPEGNARE la somma di Euro 144,90 al fine di liquidare la fattura n. 270 del emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl relativa ai locali di Via Cristoforo Colombo, 39 per il

9 periodo all int /04 impegno n. 167/ Oggetto:Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via C.Virga. Periodo dal al Importo Euro 9,20. II IMPEGNARE la somma di Euro 9,20 al fine di liquidare la fattura n. 267 del emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl relativa ai locali di Via C. Virga per il periodo all int /04 impegno n. 164/2012 LIQUIDARE, per quanto sopra, l importo complessivo di Euro 9,20 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n.267 del secondo le modalità indicate nella stessa fattura Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E. N. E. L. distribuzione (illuminazione pubblica), mese di dicembre 2011, 4.265,33. I 3. di liquidare e pagare alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. OPT Territoriale Sicilia Via Marchese di Villabianca, PALERMO la somma di 4.265,33 I. V. A. compresa relativa alla pubblica illuminazione per il mese di Dicembre 2011 con imputazione al capitolo 1938, (Impegno n. 174/2012 per 4.265,33); 4. fronteggiare la complessiva spesa di 4.265,33 I. V. A. compresa, sul redigendo bilancio anno 2012 all intervento sopra indicato, (trattasi di spese obbligatorie non frazionabili), derivanti da contratti Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Kefaonline di Cefalù, per fornitura n. 1 stampante Epson ad aghi, modello LX Liquidare, alla Ditta Kefaonline di Techworld con sede in Piazza San Francesco n. 1 Cefalù, la complessiva somma di Euro 568,70 iva inclusa, impegnata sul Bilancio 2011, intervento n /1 (Impegno n. 3052/11); 2. Pagare alla Ditta di cui sopra la somma dovuta, secondo le modalità richieste dallo stesso Oggetto: Impegno spesa e liquidazione imposta all'agenzia delle Entrate - registrazione sentenza n. 224/2011 causa Comune c/o Arch. Accetta (Viale Impellitteri). Di impegnare la somma di Euro 172,96 per la registrazione della sentenza civile n. 224/2011 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata di Cefalù con imputazione all int /13 del bilancio del c.e (Impegno n. 175/12 ); Dare atto che la stessa rientra nei dodicesimi dell assestato

10 bilancio 2011; Liquidare la somma complessiva di euro 172,96 tramite versamento sul Mod. F23, già predisposto ed inviato dalla Agenzia delle Entrate Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva. Interventi urgenti per l adeguamento dei locali dell ala ovest dell edificio scolastico per il prosieguo dell attività didattica della Scuola Elementare e Media. II 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva relativa agli Interventi urgenti per l adeguamento dei locali dell ala ovest dell edificio scolastico per il prosieguo dell attività didattica della Scuola Elementare e Media, redatta dall Ing. Bartolo Fazio, per l importo complessivo di ,00 come sopra distinto; 2) Approvare i seguenti n. 12 nuovi prezzi così determinati: - n. 6 desunti dal prezziario regionale ll.pp (NP.01/ , NP.03/7.2.1, NP.04/7.2.3, NP.05/ , NP.09/ e NP.10/ ); - n. 6 ricavate con apposite analisi prezzi (NP.02, NP.06, NP.07, NP.08, NP.11 e NP.12); 3) Dare atto che la perizia di variante e suppletiva di cui al precedente punto 1) non comporta variazione della spesa complessiva rispetto al finanziamento già concesso Oggetto: Liquidazione fattura n. 1 del 02/01/2012 alla ditta Spallina Giacomo con sede a Geraci Siculo (Pa) per lavori di manutenzione con parziale sostituzione dell impianto di riscaldamento nella sede del Municipio e nell edificio del Centro Sociale, contributo straordinario anno 2009 dell Assessorato Autonomie Locali. II 1) liquidare e pagare in favore della ditta Spallina Giacomo con sede a Geraci Siculo in via F. Morbillo 12, C.F. SPL GCM 74C04 B602G - P.IVA , la somma di ,64 giusta fattura n. 01/12 del 02/01/2012 per i lavori di attivazione dell impianto di riscaldamento presso l edificio del Centro Sociale, accreditando detto importo secondo la modalità richiesta. 2) Imputare la superiore somma pari a ,64 così come segue: sull intervento /4 (Imp. N. 1228/3) la somma di 9.480,91. sull intervento /2 (Imp. N. 1229/3) la somma di ,77; sull intervento (Imp. N. 1230/3) la somma di 1.674, Oggetto: Mostra Trame e Orditi dal Mondo. Tessuti etnici della Collezione Campanella. Liquidazione campagna affissione manifesti su Palermo Ditta DAMIR s.r.l. di Palermo.

11 DI LIQUIDARE E PAGARE, secondo le modalità indicate nella nota prodotta ai sensi della L.136/2010, alla Ditta Damir srl con sede in Palermo in Via Villa Malta,15 la somma di Euro 4.999,99 per la campagna affissione manifesti su Palermo, facendo fronte alla spesa con l impegno n del assunto con la Determina suddetta sull intervento / Oggetto: Liquidazione fattura n /VO/D del alla Day Ristoservice S.p.a., per ordinativo di fornitura buoni pasto anno Liquidare alla Day Ristoservice la fattura n /VO/D del dell importo di 995,20 iva inclusa, per la fornitura dei buoni pasto 2011; Imputare la somma sull impegno già assunto con determinazione n.642 del (Imp. n. 2718/11, intervento n /14 ). Provvedere al pagamento della suddetta fattura secondo le modalità nella stessa specificate Oggetto: Liquidazione fattura n. 269 del 05/01/2012 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali Centro Sociale (Via Madre Teresa di Calcutta). Consumo mese di dicembre Impegnare la somma di 285,40, al fine di liquidare la fattura n. 269 del emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento del Centro Sociale, sul redigendo bilancio 2012, Interv /1, imp. 179 ; 2. Si dà atto che con l impegno di cui sopra non vengono ad essere superati i dodicesimi dell assestato bilancio 2011; 3. Liquidare per quanto sopra, l importo di 285,40 alla ditta Simegas Vendita Energie Srl, per pagamento della fattura n. 269 del , secondo le modalità indicate nella fattura Oggetto: Liquidazione alla Ditta Abbate Santo di Castellana Sicula con sede in Via Pio La Torre, 15/17 per montaggio di n. 1 Tela filtrante per il comparto di filtrazione finale del Depuratore comunale di C/da San. Giuseppe. Importo complessivo Euro 420,00 I.V.A e trasporto inclusi. II LIQUIDARE alla Ditta Abbate Santo di Castellana Sicula con sede in Via Pio la Torre, 15/17 la fattura n. 221 del per il montaggio di n. 1 Tela filtrante Polstoff per il comparto di filtrazione finale del Depuratore comunale di C/da San Giuseppe, per l importo complessivo di Euro 420,00 IVA e trasporto inclusi. IMPEGNARE la somma di Euro 420,00 I.V.A compresa sull intervento n /2 Impegno n Oggetto: Mostra Trame e Orditi dal Mondo. Tessuti etnici della

12 Collezione Campanella. Liquidazione artisti diversi concerto del DI LIQUIDARE e pagare - secondo le modalità indicate nelle note prodotte ai sensi della L.136/2010 : - al Sig. Di Martino Luca con sede in Isnello in Via Giovanni Meli 20 l importo di Euro 125,00 al lordo della ritenuta di acconto, oltre l IRAP; - alla Sig.ra Macellaro La Franca Alessandra con sede in Isnello in Via Collesano 9 l importo di Euro 125,00 al lordo della ritenuta di acconto, oltre l IRAP; - al Sig. Fiorino Antonino con sede in Isnello in Via Carlo Levi 10 l importo di Euro 125,00 al lordo della ritenuta di acconto, oltre l IRAP; IMPUTARE la complessiva somma di Euro 375,00 sull intervento /15 con l impegno 2981/2011 assunto con la Determina suddetta e la somma di Euro 37,88 per l lrap, sull Intervento /1 con l impegno 2982/2011 assunto con la stessa Determina Oggetto: Liquidazione canone di locazione alla Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia per l affitto di alcuni locali del Collegio di Maria ad uso scolastico. Pagamento periodo dal 15/09/2011 al 30/10/2011 II Liquidare la somma di ,00 (tremilanovecento//00) per il pagamento del canone relativo al periodo dal 15/09/2011 al 30/10/2011 del contratto di locazione con la Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia per l affitto di alcuni locali del Collegio di Maria ad uso scolastico. Fare fronte alla predetta spesa con le somme previste a Bilancio Esercizio Finanziario 2011 imputata sull int. n /1 Fitti Passivi, impegno 2082/2011. Di introitare la somma di. 78,00 (settantotto//00) quale quota parte delle spese relative alla registrazione del contratto a carico del proprietario dell immobile alla Risorsa 3138 del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Dare mandato all Ufficio ragioneria provvedere ad accreditare detta somma Oggetto: Svincolo deposito cauzionale per lavori eseguiti su suolo pubblico in esecuzione alla Del. della G. M. n 109 del 29/03/90 Ditta : Di Gesaro Liborio. II lo svincolo della cauzione citata in premessa; l emissione del relativo mandato in favore del richiedente sopra indicato a cura dei servizi finanziari. Impegno n. 3016/2011 int. n / Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture nn. 1936/03/11 (ASP Palermo), 116/P/12, 117/P/12 e 118/P/12 (INPS Termini Imerese) per visite fiscali domiciliari.

13 Impegnare la complessiva somma di 306,47 al titolo /4 ) (Imp. 182/2012) sul bilancio del c.e. ; Dare atto che la stessa rientra nei dodicesimi dell assestato bilancio 2011; Liquidare la somma di 45,80 all ASP di Palermo tramite accreditamento su C/C Bancario, intestato a Banca Nazionale del Lavoro SPA, filiale di Palermo, Iban: IT56U ; Liquidare la somma di 260,67 all INPS di Termini Imerese, tramite il modello F24 con modalità espressa in fattura Oggetto: Liquidazione fattura n. 6 del 17/01/2012 alla ditta Genius Point di Onorato Maurizio con sede in Castelbuono (Pa) via Vittorio Emanuele, 9 per la fornitura di un PC ACER Portatile. II Liquidare alla ditta Genius Point di Onorato Maurizio con sede a Castelbuono, la somma di 477,95 iva compresa impegnata sul bilancio c.e. all intervento /1, Impegno n.2742/2011. Fare fronte alla superiore somma con i fondi del bilancio comunale impegnati con il provvedimento sopracitato Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E. N. E. L. Energia SpA (uffici comunali), periodo Dicembre 2011, 2.430,60. I 5. Di liquidare e pagare alla ditta Enel Energia SpA la somma di 2.430,60 I. V. A. compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di Dicembre 2011 come da fatture relative alle utenze indicate nell elenco; 6. Fronteggiare la complessiva spesa di 2.430,60 I. V. A. compresa, sul redigendo Bilancio 2012 agli interventi indicati nel medesimo elenco (trattasi di spese obbligatorie, derivanti da contratti) Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva. Interventi urgenti per l adeguamento dei locali dell ala ovest dell edificio scolastico per il prosieguo dell attività didattica della Scuola Elementare e Media. Rettifica det. n. 20 del (R.G. n. 33/2012). II 1) Approvare, ai sensi dell art. 161 comma 8 e 10 del D.P.R. 207/2010 in quanto rientrante tra i casi previsti dall art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la perizia di variante e suppletiva relativa agli Interventi urgenti per l adeguamento dei locali dell ala ovest dell edificio scolastico per il prosieguo dell attività didattica della Scuola Elementare e Media, redatta dall Ing. Bartolo Fazio, per l importo complessivo di ,00 come sopra distinto;

14 2) Approvare ai sensi del comma 3 dell art. 163 del D.P.R. 207/2010, i seguenti n. 12 nuovi prezzi così determinati: - n. 6 desunti dal prezziario regionale ll.pp (NP.01/ , NP.03/7.2.1, NP.04/7.2.3, NP.05/ , NP.09/ e NP.10/ ); - n. 6 ricavate con apposite analisi prezzi (NP.02, NP.06, NP.07, NP.08, NP.11 e NP.12); 3) Dare atto che la perizia di variante e suppletiva di cui al precedente punto 1) non comporta variazione della spesa complessiva rispetto al finanziamento già concesso Oggetto: Impegno spesa per canone di manutenzione centralina telefonica S. DKX28 più ampliamenti dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e liquidazione fattura n. 118 del 02/01/2012 relativa al periodo 01/01/2012 al 30/06/2012. Impegnare la somma di 1.452,00 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 al tit /4 imp. n. 194 dell esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile ed indifferibile per cui non si tiene conto dei dodicesimi dell attestato bilancio 2011, relativamente al canone di manutenzione centrale telefonica S. DKX28; Liquidare alla TELESERVICE S.P.A. con sede legale a Palermo Via Fabio Besta n. 12, l importo complessivo di 726,00, relativo al periodo 01/01/2012 al 30/06/2012, tramite Banca Popolare di Lodi IT.51.Y Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 01 del 03/01/2012 alla Kefaonline di Techworld di Cefalù per canone sito Web del comune di Isnello. Anno ) Impegnare la somma di Euro 121,00 IVA compresa sul Tit /2 (Imp. 195 ) relativamente al canone per il 2012 del sito Web del Comune, dando atto che con il presente impegno non viene ad essere superato 1/12 dell assestato bilancio 2011; 2) Liquidare e pagare la somma di euro 121,00 relativamente alla fattura n. 01del 03/01/2012 alla Ditta Kefaonline di Techworld di Cefalù, P.le San Francesco 1, tramite Monte dei Paschi di Siena Ag. Di Cefalù ABI CAB C/C CIN :D Oggetto: Affidamento ed impegno spesa per rilegatura registri liste di leva anno 1995 (in duplice copia)e rilegatura registri Stato Civile, alla Tipografia Le Madonie di Castelbuono. 1) Affidare alla ditta Le Madonie di Castelbuono la rilegatura di n. 2 registri di leva anno 1995 e la rilegatura di n. 8 registri di stato civile anno 2011, per un importo complessivo di 363,00 IVA compresa; 2) Impegnare la somma di 363,00 con imputazione della spesa ex cap. 1033/1, intervento /4 imp. n. 190

15 del bilancio dell esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con l impegno di cui sopra non vengono ad essere superati i dodicesimi dell attestato bilancio 2011; 3) Provvedere alla relativa liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura Oggetto: Pagamento Contributi e Ritenute erariali al mese di Settembre 2011: Cantiere Regionale di Lavoro per Disoccupati n /PA 167. Sistemazione e pavimentazione della strada vicinale Santa Venera II Stralcio; Cantiere Regionale di Lavoro per Disoccupati n /PA 168. Sistemazione e pavimentazione della strada vicinale San Giovanni Castagne II Stralcio. II Di impegnare e liquidare la somma di 810,04 relativa al cantiere n /PA 167 e la somma di 421,67 relativa al cantiere n /PA 168 con imputazione all intervento (servizio conto terzi) del B.C.E.F. su cui esiste la relativa disponibilità. Di richiedere all Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro il riaccredito delle somme versate. Di fare affluire le somme una volta riaccreditate, alla risorsa 6110 (rimborso per servizi conto terzi). Di dare mandato al servizio II di provvedere immediatamente al pagamento e alla trasmissione dei relativi modelli F.24 dei cantieri in oggetto Oggetto: Affidamento fornitura materiale edile e precisamente ( n. 100 sacchi di cemento) alla Ditta Gaita Paolino con sede in Isnello con sede in C/da San Cataldo. Importo Euro 447,70 I.V.A inclusa. II AFFIDARE alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo, la fornitura del materiale di cui all oggetto per l importo di Euro 447,70 I.V.A. inclusa come per legge ; IMPEGNARE la somma di Euro I.V.A inclusa, sull int /01 impegno n. 203/ Oggetto: Pagamento bollettino MAV dell importo di 255,00 a favore dell AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti, per pubblicazione bandi di gara diversi. II 1) Liquidare e pagare la somma totale di 255,00 utilizzando l allegato conto corrente postale sul C/C n intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., servizi incassi diversi MAV cod scadenza in favore dell AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti Roma, quale quota a carico della stazione appaltante per le gare indette nel periodo maggio agosto 2011; 2) Prelevare detta somma dagli impegni assunti a suo tempo così come segue;

16 - 225,00 dall intervento /31 anno 2010 impegno n. 3099/3; - 30,00 dall intervento /2 impegno 1711/ Oggetto: Affidamento per manutenzione Panda targata DT 328CC dell Ufficio Tecnico alla Autofficina Concessionaria AICA di Termini Imerese. Importo complessivo E. 239,58 I.V.A al 21% inclusa. Tagliando KM II Affidare alla Autofficina Concessionaria Aica di Termini Imerese, con sede in Lungomare C. Colombo n. 4 i lavori di manutenzione della Fiat Panda di cui sopra per l importo di Euro 239,58 I.V.A. inclusa come per legge dando atto, che si provvederà a liquidare la somma a seguito intervento effettuato ed emissione di regolare fattura; IMPEGNARE la somma di Euro 239,58 IVA inclusa, sull intervento n /03 Impegno n. 196 del Oggetto: Liquidazione fattura all Assistente Sociale Dott.ssa Monica Bannò per redazione progetto Anziani risorsa del presente e relazione tecnica. II Annualità. 1. Liquidare la somma di 448,00 alla Dott.ssa Monica Bannò residente in Castelbuono via Cefalù n.143, C.F. BNNMNC73P44G273Y - P.IVA ; 2. Fare fronte alla spesa con l impegno n. 1235/2011 assunto con Determinazione n.287 del sull intervento / Oggetto: Liq. fatt. n. 495 del 25/07/2011 alla ditta Kefaonline di Techworld s.r.l. per affidamento rinnovo fornitura n. 26 licenze per software antivirus Kaspersky Work Space Security Governmental Renewal con un anno di aggiornamenti. Di liquidare e pagare la somma di euro 450,00 IVA compresa relativamente alla fattura n. 495 del 25/07/2011 alla Ditta Kefaonline di Techworld di Cefalù, P.le San Francesco 1, tramite Monte dei Paschi di Siena Ag. Di Cefalù ABI CAB C/C CIN :D; Imputare la somma sull impegno già assunto con determinazione n.378 del 22/07/2011 (Imp. 1727, intervento n /11) /01/2012 Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E. N. E. L. Energia SpA (uffici comunali), periodo Dicembre 2011 e Rettifiche fatture precedenti, 430,04= I Di liquidare e pagare alla ditta Enel Energia SpA la somma di 430,04 I. V. A. compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di Dicembre 2011 e rettifiche fatture precedenti come da fatture relative alle utenze

17 indicate nell elenco; Fronteggiare la complessiva spesa di 430,04 I. V. A. compresa, sul redigendo Bilancio 2012 agli interventi indicati nel medesimo elenco (trattasi di spese obbligatorie, derivanti da contratti) /01/2012 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la Realizzazione dei lavori di rifacimento della rete fognaria e di ripristino della sede viabile di via Rustici- I stralcio tratto di collegamento via Rustici /via Piraino, e affidamento lavori. II Di prendere atto delle premesse di cui sopra, che si intendono integralmente riportate. Approvare il preventivo di spesa per la Realizzazione dei lavori di rifacimento della rete fognaria e di ripristino della sede viabile di via Rustici- I stralcio tratto di collegamento via Rustici /via Piraino, per un importo di ,77 IVA al 10% inclusa. Di affidare alla ditta artigiana Di Simone Natale con seda a Isnello (PA) in C/da Favara, snc P.iva , l esecuzione dei lavori di Rifacimento della rete fognaria e di ripristino della sede viabile di via Rustici- I stralcio tratto di collegamento via Rustici /via Piraino per un importo di ,47 oltre IVA al 10% per un totale di ,72. Dare atto che la superiore complessiva somma pari a ,72 risulta essere disponibile all intervento /14 Imp. n. 3071/2011 dei Residui di Bilancio Esercizio Finanziario /01/2012 Oggetto: Concessione congedo parentale alla Sig.ra Grisanti Maria dal al Concedere al Sig.ra Grisanti Maria, meglio identificato in premessa, in servizio presso questo Comune, con rapporto di lavoro quinquennale a tempo parziale dall , il congedo parentale per la figlia Pintavalle Maria Luisa, nata a Cefalù il , con decorrenza dal al , per le motivazioni suesposte. Dare atto che relativamente al trattamento economico e previdenziale si rimanda a quanto disposto degli artt. 34 e 35 del Dlgs.151/01; Trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali /01/2012 Oggetto: Liquidazione fattura n. 70-B del alla Ditta Rinchiusa Michele di Gratteri con sede in Via Ciuffarello, 23 per servizio di prelievo trasporto e recupero e/o smaltimento qualora previsto per legge di rifiuti provenienti dai lavori di scavo eseguiti in economia da questo Comune. Importo Euro 308,25 I.V.A. inclusa. II LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Rinchiusa Michele di Gratteri con sede in Via Ciuffarello,23 la fattura n. 70-B del di Euro 308,25 I.V.A inclusa quale corrispettivo per

18 il servizio di cui sopra, secondo quanto specificato nella presente determinazione; IMPUTARE la somma complessiva di Euro 308,25 I.V.A. inclusa sull intervento n /01 impegno n. 2562/2009 ( determina di affidamento n. 644 del ) /01/2012 Oggetto: Affidamento alla Ditta Di Puma Calogero di Corleone con sede in Via S. Aldisio snc servizio di revisione semestrale di n. 66 estintori. Importo Euro 229,20 I.V.A inclusa. II AFFIDARE alla Ditta Di Puma Calogero di Corleone con sede in Via S. Aldisio snc, il servizio di cui soprare per l importo di Euro 229,30 I.V.A. inclusa come per legge ; IMPEGNARE la somma di Euro 229,30 I.V.A inclusa così suddivisa: la somma di E. 130,64 sul tit. 01 funz. 01 serv. 08 int. 03 ex cap. 1033/01 imp. di spesa n.216 /12; la somma di E. 45,48 sul tit. 01 funz. 06 serv. 03 int. 03ex cap. 1831/00 imp. di spesa n. 217 /12; la somma di E. 53,08 sul tit. 01 funz. 05 serv. 01 int. 03 ex cap. 1475/01 imp. di spesa n. 218 / Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E. N. E. L. Energia SpA (uffici comunali), periodo Dicembre 2011, 23,17. I 1. Di liquidare e pagare alla ditta Enel Energia SpA la somma di 23,17 I. V. A. compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di Dicembre 2011 come da fatture relative alle utenze indicate nell elenco; 2. Fronteggiare la complessiva spesa di 23,17 I. V. A. compresa, sul redigendo Bilancio 2012 agli interventi indicati nel medesimo elenco (trattasi di spese obbligatorie, derivanti da contratti) Oggetto: Liquidazione fattura 1437 del alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali C.da Farchio adibito a scuola media. Consumo periodo luglio/dicembre II 1. Impegnare la somma di 26,20, al fine di liquidare la fattura n del emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di C.da Farchio adibiti a scuola media, consumo gas dall al , sul bilancio Interv /01, imp. 220/2012 ; Dare atto che la stessa rientra nei dodicesimi dell assestato bilancio 2011; 2. Liquidare per quanto sopra, l importo di 26,20 alla ditta Simegas Vendita Energie Srl, per pagamento della fattura n Oggetto: Somma urgenza per lavori necessari per mettere in sicurezza il tratto della via SS. Annunziata, via Bengasi della via Piraino con il rifacimento della rete fognaria e il ripristino della

19 sede viabile. Liquidazione fattura alla ditta Di Simone Natale. II 1) Prendere atto di quanto esposto in narrativa e premesso e quindi richiamarlo a formare parte integrante e sostanziale del presente atto. 2) Liquidare, avendo accertato la regolarità contributiva, alla ditta Di Simone Natale con seda a Isnello (PA) in C/da Favara, snc P.iva la somma complessiva di ,63 oltre IVA di legge al 10% per un importo totale di ,69. 3) Dare atto che la somma di ,69 risulta già impegnata e disponibile sull int /14 Impegno n. 3008/ Oggetto: Denuncia retributiva I. N. A. I. L. anno 2011, autoliquidazione premi 2011 e anticipo premi anno I Impegnare e liquidare la complessiva somma di ,35 (diciottomilanovantaseieuro/35) con imputazione sui relativi interventi del bilancio corrente esercizio finanziario dando atto che trattasi di somme dovute per legge, a favore dell I. N. A. I. L. con versamento su mod. F Oggetto: Affidamento fornitura servizio di stampa bollettini comunicazioni TARSU e registrazione dei dati relativi ai documenti di versamento alla ditta ENGINEERING Tributi Spa di Via San Martino della Battaglia n ROMA (filiale A&B di Caltanissetta) servizio per l anno IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOII 1. Affidare alla società ENGINEERING Tributi Spa, con sede in Roma (filiale A&B di Caltanissetta), il servizio di invio ai contribuenti delle comunicazioni, dei bollettini per il versamento e l acquisizione degli stessi per l importo presunto di ,00 Iva e spese di spedizione compresa, alle condizioni tutte indicate nella proposta allegata alla presente; 2. Assumere il relativo impegno di spesa per la complessiva somma di 4.400,00 Iva compresa, sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 3/11 (IMPEGNO N. 250/2012) Oggetto: Liquidazione 1 S.A.L. - Ditta: Nova S.r.l. con sede in Isnello (Pa) Interventi urgenti per l adeguamento dei locali dell ala ovest dell edificio scolastico per il prosieguo dell attività didattica della Scuola Elementare e Media. II 1) Liquidare in favore dell Impresa NOVA S.r.l. con sede in Isnello (Pa) c.da Farchio snc, Partita I.V.A. n , la somma lorda di ,07, IVA compresa, giusta fattura n. 01/2012 del , per la realizzazione dei lavori sopra indicati, accreditando detta somma secondo la modalità indicata nella sopracitata fattura; 2) Fare fronte alla superiore somma con il finanziamento ottenuto prelevando la somma di ,07 dall intervento n.

20 /9 anno 2010 (Imp. n. 3107/10/3) Oggetto: Liquidazione polizza assicurativa n del 16/01/2012 emessa dall Agenzia HDI Assicurazioni di G. Ippolito La Grua di Castelbuono per mutuo ipotecario per la realizzazione di alloggi popolari. II Liquidare e pagare in favore dell agenzia HDI Assicurazioni di G. Ippolito Lagrua di Castelbuono, C.F. PPL GPP 65S46G273S, la polizza assicurativa n del 16/01/2012 dell importo di euro 1.044,00, accreditando detta somma sul codice IBAN IT26X come riportato sulla polizza assicurativa sopra citata; Fare fronte alla superiore somma di 1.044,00 con la somma impegnata sull int. n /2 anno 2010 (imp. 3108/10/12) Oggetto: Assegnazione buoni pasto ai dipendenti Comunali. Periodo 01 Luglio - 31 Dicembre / ) Assegnare n.117 buoni pasto non nominativi del valore ciascuno di 6,10 secondo il prospetto allegato alla presente per il periodo ; 2) Dare Atto che restano non assegnati alla data attuale ancora n. 6 buoni pasto Oggetto: Affidamento riparazione fotocopiatore Olivetti D copia 1600 ditta Meli Salvatore Lascari. II 1. Affidare alla Ditta Meli Salvatore Via Greco Emanuele, Lascari, la riparazione del fotocopiatore Olivetti D copia 1600; 2. Impegnare la somma totale di 302,50 sull intervento /1, imp. n. 253/12; 3. Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma suddetta dietro presentazione di regolare fattura da parte della Ditta sopra citata Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVA E DI TURNO MESE DI GENNAIO 2012 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. A) Di liquidare e pagare relativamente al mese di gennaio 2012, al personale a tempo determinato assegnato al Servizio di Polizia Municipale a titolo di indennità di turnazioni diurne e festive la complessiva somma di 401,06 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti ; B) B) Far fronte alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad 401,06 con imputazione ai singoli interventi relativi a ciascun dipendente sopraelencato Oggetto: Servizio acquedotto, Prese di acqua potabile: nuove collocazioni, chiusure, riaperture, sostituzione contatori,

21 variazione recapito e rinvii. I La chiusura, nuova collocazione e riapertura di prese relative a utenze di privati diversi, e sostituzione contatore Oggetto: Liquidazione fattura n. 48 del 25/01/2012 alla Dott.ssa Brucato Maria Maddalena - Notaio per la stipula dell atto di mutuo per l esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi popolari (recupero 8 alloggi) ai sensi della L.R. 12/52. II 5) Liquidare e pagare in favore della Dott.ssa Brucato Maria Maddalena Notaio in Gangi con studio in Via Nazionale n. 137, C.F. BRC MMD 51T51 G273J P.IVA , l onorario per la stipula dell atto di mutuo ipotecario per l esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi popolari ai sensi della L.r. 12/52 e s.m.i. per l importo pari ad euro 4.200,00 compreso IVA, spese e visure ipotecarie. Accreditare detta somma secondo le indicazioni riportate nella suddetta fattura. 6) Fare fronte alla superiore somma di 4.200,00 con la somma impegnata sull int. n /2 anno 2010 (imp. 3108/10/9) Oggetto: Reintroito somme anticipate dal Comune per il rilascio del parere igienico sanitario da parte dell A.U.S.L. n. 6 Dipartimento di Cefalu per l esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi popolari (recupero 8 alloggi) ai sensi della L.R. 12/52. 1) Prelevare la somma di 357,00 dal mutuo ottenuto dalla Banca di Credito Cooperat. San Giuseppe di Petralia Sottana intervento n /2 anno 2010; 2) Fare affluire la somma di 357,00 alla risorsa 3138 (Introiti e rimborsi diversi) Oggetto: Liquidazione fatture periodo aprile maggio e giugno 2011, per la Casa Rifugio La Mimosa della soc. coop. Sociale Libera. Liquidare alla Casa Rifugio La Mimosa della Soc. Coop. Sociale Libera la complessiva somma di ,52, relativa alle fatture sopradescritte, (periodo Aprile, Maggio e Giugno 2011); Imputare la complessiva spesa di ,52 sull intervento /10 ove, in forza dell impegno di spesa n. 3094/11 assunto con Determinazione n. 775 del esiste la relativa disponibilità; Accreditare la superiore somma di ,52 sul CC Banco di Sicilia Agenzia di Altavilla Milizia Oggetto: Liquidazione conto TELECOM Italia - periodo 1/2012 (0921 diversi). I