C O M U N E D I C A S A L N U O V O D I N A P O L I (Provincia di Napoli) BILANCIO DI PREVISIONE E S E R C I Z I O

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2 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 1 /11 Descrizione Accert. ultimo avanzo di amministrazione - fondi legge 219/ , , avanzo di amministrazione - fondi tav per finanz piu' europa , , avanzo di amministrazione - finanziamento debiti fuori bilancio e passivita' pregresse Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1: IMPOSTE imposta i.m.u. e ici , imposta ici i.m.u , accertamenti ici arretrati , , addizionale comunale , addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica , imposta comunale sulla pubblicita , imposta comunale sulla pubblicita , addizionale comunale all'irpef addizionale comunale all'irpef compartecipazione , , compartecipazione irpef , compartecipazione i.v.a , partecipazione del comune agli accertamenti servizio tributi servizio tributi servizio tributi settore fiscalita' locale settore fiscalita' locale Categoria 2: TASSE Totale Categoria , , tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche t.o.s.a.p , tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche t.o.s.a.p , servizio tributi

3 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 2 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 2: TASSE tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni , , , tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni , , , convenzione maggioli per tarsu , servizio tributi servizio tributi Totale Categoria 2 Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE , , , diritti sulle pubbliche affissioni , diritti sulle pubbliche affissioni , entrate speciali , , entrate da fondo sperimentale di riequilibrio , , condono edilizio , condono edilizio finanziamento spese correnti e manutenzioni ordinarie , t.a.r.s.u su condono servizio tributi servizio urbanistica settore edil. pubblica- privata unità di progetto - condono edil Totale Categoria 3 Totale Titolo , , , , , ,05 Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO trasferimento fondi erariali per finanziamento bilancio , , contributi dello stato - ordinario , contributi dello stato - fondo perequativo degli squilibridi fiscalità locale , contributi dello stato - fondo consolidato , contributi dello stato - fondo per lo sviluppo degli investimenti 2.354, funzione trasferite (parte corrente) , funzione trasferite parte capitale 7.075,38

4 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 3 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO altri contributi generali , ,48 Totale Categoria 1 Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE , , assegnazione fondi per diritto allo studio , , assegnazione fondi per diritto allo studio anno scolastico 2011/ / , , , legge 62/2000 borse di studio anno 2004/ , , , fondi libri di testo per fasce deboli , assegnazione fondi per musei, biblioteche, archivi epinacoteche assegnazione fondi per musei, biblioteche, archivi e pinacoteche assegnazione fondi per l'assistenza , , , assegnazione fondi per l'assistenza legge annualita' , art.11- l.431/98 fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitaz.in locazione , , , contributo alle famiglie sostegno al reddito , , , misure anticrisi integraz l. 431 a favore dei disoccupati f.r. albero neonato , contributi regionali responsabilita' familiari - madri nubili , , , eliminazione barriere architettoniche anno 2003 e precedenti , assegnazione leggi di settore finanz. l. 328 annualita' 4^-5^-6^ , forndo per la non autosufficienza , , , contributo regionale i annualita' del triennio 2010/2012 l , , , fondi regionali l. n. 296/06 d.g.r. n. 263/ , , , fondi regionali vari finanziamento regionale attivita' tecnico - amministrativa contributo regionale stabilizzazione ll.ss.uu settore politiche sociali servizio ecologia - tutela ambie ambiente ed igiene del territori unità di progetto - ufficio euro Totale Categoria , , ,88

5 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 4 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO contributo provinciale madre nubili , ,66 Totale Categoria 5 Totale Titolo , , , , ,54 Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada , proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada , proventi sanzioni violazioni di leggi regol. e ordinanzesindacali 3.510, proventi sanzioni violazioni di leggi regol. e ordinanze sindacali 3.510, diritti rimborso spese per sopraluoghi e prestazioninell'interesse di privati diritti rimborso spese per sopraluoghi e prestazioni nell'interesse di privati diritti di segreteria , diritti di segreteria , diritti di segreteria da pratiche condono 2.804, diritti per il rilascio delle carte d'identita , diritti per il rilascio delle carte d'identita , proventi quota di frequenza e refezione scolastica , , proventi quota di frequenza e refezione scolastica , , diritti di allaccio alle fognature comunali diritti di allaccio alle fognature comunali proventi da musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie e mostre proventi da musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie e mostre proventi dagli impianti e dai centri sportivi , proventi dagli impianti e dai centri sportivi , proventi da colonie e campi scuola 252, proventi dai parcheggi pubblici 3.265, proventi dai parcheggi pubblici 3.265, servizio polizia municipale servizio polizia municipale servizio gestione patrimonio servizio demografia - stato civi affari generali - feliciello car unità di progetto - condono edil servizio demografia - stato civi affari generali - feliciello car servizio gestione patrimonio servizio polizia municipale

6 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 5 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI proventi acquedotto comunale rimborso gori per spese correnti 2008 e manutenzione proventi dai servizi cimiteriali , proventi dai servizi cimiteriali (canone + lampade votive 1 e 2 novembre ) , proventi da trasporti e pompe funebri , proventi dai servizi cimiteriali e canoni cimiteriali , proventi dalla gestione del gas metano proventi dalla gestione del gas metano diritti e canoni mercato pubblico, fiere, mostre edesposizioni , , , diritti e canoni mercato pubblico, fiere, mostre edesposizioni , , ,10 servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio tributi Totale Categoria 1 Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE , , , fitti reali di fabbricati , , , fitti reali di fabbricati , , , entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti , entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti , servizio gestione patrimonio servizio ecologia - tutela ambie ambiente ed igiene del territori Totale Categoria 2 Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI , , , interessi su anticipazioni e crediti da altri enti nelsettore pubblico , interessi su anticipazioni e crediti da altri enti nel settore pubblico , Categoria 5: PROVENTI DIVERSI Totale Categoria , concorsi, rimborsi e recupero da enti nel settore pubblico ,

7 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 6 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 5: PROVENTI DIVERSI concorsi, rimborsi e recupero da enti nel settore pubblico e indagini statistiche rimborsi spese elettoral - i referendum e politiche , rimborso interessi su mutui regionali rimborso spese per censimento , rimborso costo stampati e copie fotostatiche 3.458, rimborso costo stampati e copie fotostatiche 3.458, recupero e rimborsi diversi , , , recupero e rimborsi diversi , , recupero da ecologia saba proventi da diritti di istruttoria pratiche condono e concessioni edilizie , recupero somme per sentenze a favore dell'ente , , rimborso da commissario straordinario unita' di stralcio n.u rimborso dallo stato per r.s.u. scuole recupero somme da cooperative varie per pagamento sentenze , , , proventi di tasse per l'ammissione a concorsi a postidi ruolo proventi di tasse per l'ammissione a concorsi a posti di ruolo rimborso assicurazione r.u.p rimborso di spese di personale comandato presso altri enti , , rimborso di spese di personale comandato presso altri enti , , rimborso i.v.a. a credito , recupero iva e irap , recupero totale o parziale a carico dipendenti , recupero totale o parziale a carico dipendenti , recupero assegni al personale per scioperi recupero assegni al personale per scioperi recupero danni da compagnie di assicurazioni 6.241, recupero danni da compagnie di assicurazioni 6.241, concorso delle famiglie nelle spese per soggiorno vacanze anziani , concorso delle famiglie nelle spese per soggiorno vacanze anziani , reincameramento somme per fondo di rotazione progettualita reincameramento somme per fondo di rotazione progettualita affari generali - feliciello car servizio elettorale affari generali - feliciello car servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi affari generali - feliciello car servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni unità di progetto - condono edil servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni ambiente ed igiene del territori servizio tributi servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni servizio organizzazione e gestio servizio organizzazione e gestiosettore risorse umane-servizi in servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni assistenza, beneficenza e serviz

8 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 7 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 5: PROVENTI DIVERSI nuove entrate non imputabili a specifici capitoli , rimborso ambito legge 328 comune di acerra e compartecipazione progetto ufficio di piano l.328/ rimborso dal comune di acerra p.t.g ,77 assistenza, beneficenza e serviz Totale Categoria 5 Totale Titolo , , , , , ,62 Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI alienazione di beni alienazione di beni mobili ed oggetti fuori uso proventi da aree cedute per lottizzazione alienazione di titoli (bot) per finanziamento ved. cap.uscita alienazione di fabbricati, compresi quelli a riscatto alienazione di fabbricati, vendita box ex colussi alienazione alloggi 219/81 80% (vedi cap.di spesa) alienazione area acquisita a seguito di demolizione via vicinale vecchiullo part proventi da concessioni cimiteriali , , proventi da concessioni cimiteriali , ,08 servizio manutenzione beni patri servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio Totale Categoria 1 Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO , , trasferimenti per la gestione dei cantieri di lavoro metano finanziamenti bando asse ii efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico qualità ambienti scolastici obiettivo cpon fers 2007/ finanziamenti indennita di espropri , , reincameramento somme anticipate per indennita' di espropri per conto del commissario di governo , , fondo sviluppo investimenti 2.354,90 servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio

9 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 8 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO fondo sviluppo investimenti 2.354,90 servizio gestione patrimonio Totale Categoria 2 Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE , , trasferimenti dalla regione per il finanziamento oo.pp , , , trasferimenti dalla regione centro polifunzionale giovani p.i.p. colussi , trasferimenti regionali per finanziamento programma regionale residenziale sociale art.8 del dpcm 16/07/ , , b. regionale di cui al decreto 226/09 inform compartecipazione e-governament comune di volla-gragnano-pollenatrocchia , fondi più europa progetto musa e acqisizione e ristrutturazione palazzo lancellotti acquisto alloggi , fondi regionali per ristrutturazione sc. raffele viviani casarea , trasferimento dalla regione per il finanziamento spese diinvestimento , finanziamento regionale por campania 2007/2013 impianti sportivi finanziamento regionale por campania 2007/2013 riqualificazione spazi educativi trasferimento dalla regione per accordi di reciprocita' 75% , trasferimento dalla regione per 2 lotto viale dei ligustri con via s. marco servizio gestione patrimonio Totale Categoria 3 Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , , , trasferimenti di capitali da aziende di pubblici servizi , , , fondi piu' europa obiettivo operativo 6.1 riqualificazione ex moneta , , trasferimento provinciale realizzazione isole ecologiche , fondi provinciali realizzazione isole ecologiche , fondi provinciali per recinzione aree provenienti dal piano di demolizione finanziamenti con fondi p.o.n. centro polivalente per politiche sociale , fondi provinciali per realizzazione centro di raccolta rr.ss.uu ,00 ambiente ed igiene del territori

10 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 9 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO fondi provinciali per spese di investimento centro famiglie fondi tav riqualificazione ex moneta , , trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico , , , devoluzione mutui residui , , ,84 Totale Categoria 4 Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , , , trasferimenti di capitale da imprese (project financing) , , trasferimenti di capitale da imprese (promotore) , , risorse private per potenziamento lampade votive e ristrutturazione vecchio cimitero e parcheggio via s.marco con via ,18 sorrento , risorse private per programma regionale edilizia residenziale sociale di cui all'art.8 del dpcm 16/07/ , , fondo rotazione cassa dd.pp. per abbattimento opere abusive , , , recuperi da responsabili degli abusi , , , proventi da concessioni edilizie , proventi da concessioni edilizie , proventi da concessioni in sanatoria , , condono edilizio legge finanziaria anno , ,45 settore unità di progetto - condono edil unità di progetto - condono edil unità di progetto - condono edil Totale Categoria 5 Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI , , , riscossioni di crediti da altri enti nel settore pubblico , , riscossioni di crediti dalla tesoreria provinciale dello stato legge 219 edilz privata , riscossioni boc per investimenti in bot , reincameramento somme con vincolo di destinazione l , , riscossioni di credito boc acquisizione colussi , , reincameramento somme banca d'italia , recupero entrate straordinarie dalla g.o.r.i e a.t.o ,95

11 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 10 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI recupero entrate arretrate recupero entrate arretrate servizio tributi Totale Categoria 6 Totale Titolo , , , , , ,44 Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA anticipazioni di cassa anticipazioni di cassa anticipazione i.c.i. anno Totale Categoria 1 Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI assunzioni di mutui da cassa dd.pp , , assunzioni di mutui da cassa dd.pp , ,00 settore Totale Categoria 3 Totale Titolo , , , ,00 Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , recupero contributi inpdap ex inadel per rimborsi al personale ritenute erariali , ritenute su retribuzioni,pensioni,trasferte cod , settore risorse umane-servizi in

12 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DETTAGLIO PEG - ENTRATE Pag. 11 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( cod. 1004) , ritenute su redditi di lavoro autonomo irpef cod , addizionale regionale irpef cod , addizionale all' irpef enti locali cod , indennita' di esproprio cod altre ritenute al personale per conto terzi , altre ritenute al personale per conto terzi , depositi cauzionali 2.771, depositi cauzionali 2.771, rimborso spese er servizi per conto di terzi , , , rimborso spese per servizi per conto di terzi , rimborso somme per conto dello stato , , , rimborso spese per lavori in danno abbattimento opere abusive (regione) , rimborso spese lavori in danno protezione civile e bonifiche rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato , , rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato , , depositi di spese contrattuali , depositi di spese contrattuali , gare e contratti-serv. attività unità di progetto - condono edil settore edil. pubblica- privata gare e contratti-serv. attività T 0 T A L E E N T R A T E Totale Titolo , , , , , ,83

13 Pag. 1 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO personale , , , retribuzione al personale segreteria del sindaco , , contributi previdenziali ed assistenziali personale segreteria del sindaco , , supporto di staff del sindaco (contratto a tempo determinato e ufficio stampa istruttore direttivo , acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , spese di funzionamento 9.967, libri riviste stampati e cancelleria e varie 4.631, spese automezzi comunali 941, spese di rappresentanza 5.944, spese di funzionamento (nucleo valutazione) spese di funzionamento ufficio gare e appalti 2.044, acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , spese di rappresentanza spese per festeggiamenti dei 150 anni dell'unita' d'italia nucleo di valutazione compenso e rimborso ai revisori dei conti , indennita' di carica amministratori comunali , rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti indennita' di presenza agli amministratori comunali , contributi previdenziali a carico ente per amministratori com.li rimborso spese missioni amministratori com.li 447, telecom- enel - spese postali spese per la presidenza del consiglio spese a carico comune per commissari ad acta politiche d'informazione e comunicazione spese di funzionamento (ufficio gare e appalti) 1.557, spese generali di funzionamento ufficio sindaco 439, quote associative diverse a.n.c.i , spese per il servizio degli orologi pubblici spese per il servizio ispettivo, inchieste e verifiche segreteria sindaco unita' di staff - segreteria org segreteria sindaco unita' di staff - segreteria org segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind provveditorato - economato unità di staff - provveditorato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind provveditorato - economato gare e contratti-serv. attività segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car settore contabilita'- economato segreteria generale unità di staff - segreteria sind segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind unità di staff - segreteria sind segreteria generale segreteria generale- affari isti

14 Pag. 2 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO spese per l'espletamento di concorso a posti di ruolo Totale Servizio , , ,98 Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE personale , , , retribuzioni al personale di ruolo , , , contributi previdenziali ed assistenziali a carico ente , , , indennità di trasferimento al segretario com.le segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi , equo indennizzo per infermità causa di servizio acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , spese generali di funzionamento ( organizzazione gestione risorse umane) 1.150, stampati e materiale di cancelleria (organizzazione e gestione risorse umane) 4.943, spese di funzionamento (segreteria generale e affari istituzionali) 814, spese per fornitura gasolio - gpl e metano stampati, registri e cancelleria (segreteria generale e affari istituzionali) 8.907, associazione raccolta ufficiale leggi e decreti -g.u spese per automezzi comunali 7.244, abbonamento a riviste acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , progetti servizio civile nazionale spese generali di funzionamento (organizzazione gestione risorse umane) 4.955, spese per la sicurezza e la privacy spese di gestione telefonia mobile , spese per la pubblicità gare e appalti , statuto e regolamenti comunali - aggiornamento spese di funzionamento (segreteria generale e affari istituzionali) 6.370, spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio 5.623, telefono - energia elettrica - spese postali spese per energy manageri provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale segreteria generale- affari isti provveditorato - economato gare e contratti-serv. attività segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato unità di staff - provveditorato

15 Pag. 3 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE spese per partecipazione a convegni di studio spese per archivio comunale spese contrattuali e asta a carico comune 7.753, spese di notifica 4.661, utilizzo di beni di terzi canoni di locazione - noleggi trasferimenti , mobilita' segretari agenzia autonoma dei segretari comunali , versamento 8% dei diritti di segreteria da versare all' agenzia autonoma dei segretari comunali 3.160, interessi passivi ed oneri finanziari diversi , , , interessi passivi su mutui , , , imposte e tasse , imposte e tasse - i.m.u. comunale , oneri straordinari della gestione corrente 3.218, vertenze al personale dipendente 3.218, segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato gare e contratti-serv. attività segreteria generale affari generali - feliciello car affari generali - feliciello car servizio tributi Totale Servizio , , ,81 Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE personale , , , servizio sostitutivo mensa , , indennita' di trasferta personale 4.913, salario accessorio art. 17 autof. con prov. diritti istruttoria e recupero entrate arretrate , fondo unico per lavoro straordinario dipendenti , , , fondo unico aggiornamento professionale dipendenti com.li , , fondo unico trattamento accessorio dipendenti comunali , contributi previdenziali sul fondo unico trattamento accessorio , contributi previdenziali lavoro straordinario , , , fondo unico per posti vacanti , collaborazione a progetto servizi finanziari retribuzioni al personale di ruolo , , , contributi previdenziali ed assistenziali , , ,27

16 Pag. 4 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE fondo unico arretrati miglioramenti contrattuali , contributi previdenziali e fiscali collaborazioni esterne fondo per erogazione servizio sostitutivo di mensa al verbale del , assunzione in corso per procedure selettive e di mobilita' funz.d , indennita' all'economo per maneggio valore aggiornamento professionale personale , acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , spese di funzionamento , , stampati - cancelleria e varie , abbonamenti a riviste , acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , fondo per stagisti tirocinanti e praticanti avvocati spese per noleggio auto affidamento incarico prestazioni lavorative spese per l'espletamento di concorsi e selezioni pubbliche spese diverse , posta - telefono- energia elettrica pubbliciata' dei bilanci visite fiscali ai dipendenti compenso per servizio di tesoreria e rimborso spese forzose imposte e tasse , , , servizi fiscali contributi s.s.n. i.r.a.p , , , oneri straordinari della gestione corrente fondo debiti fuori bilancio (progetto educazione stradale) sistemazione contributiva personale dipendente provveditorato - economato unità di staff - provveditorato Totale Servizio , , ,98 Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI personale , , , retribuzioni al personale , , ,30

17 Pag. 5 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI contributi previdenziali ed assistenziali , , acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , libri,riviste,stampati,cancelleria e varie 4.712, spese di funzionamento , spese per fornitura metano - gasolio acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , , consulenza per attivita' di evasione tributi locali consiglio tributario telefono- energia elettrica spese per accertamento dei tributi anno 2002 e precedenti , compenso al concessionario espese per accertamento tributi , , oneri straordinari della gestione corrente , rimborsi e restituzioni di tributi locali oneri straordinari della gestione corrente , provveditorato - economato unità di staff - provveditorato servizio tributi servizio tributi servizio tributi servizio tributi servizio tributi Totale Servizio , , ,86 Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI personale , , , retribuzione personale gestrione dei beni demaniali e patrimoniali , , , contributi previdenziali ed assistenziali , , , retribuzione funzionario tecnico a tempo determinato , , contributi previdenziale ed assistenziale funzionario tecnico , , maneggio valori personale acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.686, libri, riviste, stampati, cancelleria e varie 3.732, altri beni di consumo 1.954, inventario beni comunali - formazione e aggiornamento acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , , assicurazioni beni demaniali e patrimoniali , , spese per accatastamenti e frazionamenti proprieta' com.le spese per rilevamento patrimonio comunale provveditorato - economato unità di staff - provveditorato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato

18 Pag. 6 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI fornitura gasolio - gas metano e gpl consumi idrici strutture pubbliche manutenzione ordinaria immobili e ascensori e condizionatori 5.466, spese varie , consulenza e assistenza per tutte le procedure finalizzate a conseguire il c.p.i. delle strutture com.li verifica obbligatoria impianti dpr 462/ adeguamento impianti di riscaldamento rinnovo certificati ispesl incarichi professionali per accatastamenti - frazionamenti manutenzione rete fognaria nelle strutture , spese per energia elettrica spese telefoniche spese postali consulenze e spese per vendita aree cedute per lottizzazioni consulenze e spese per vrd spese condominiali - canoni ferrovie e circumvesuviana spese per traslochi assicurazioni - polizze dipendenti per progettazione rup manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici - antincendio e climatizzatori servizio pulizia uffici com.li con esternalizzazione e stabilizzazione l.s.u , trasferimenti 6.021, , , quote consortili "consorzio sole" 6.021, , , quote consortile a favore del" consorzio sole " sviluppo occupazionale legalità economica 6.021, , , interessi passivi ed oneri finanziari diversi , , , interessi passivi ed oneri finanziari su mutui , , ,82 servizio manutenzione beni patri servizio manutenzione beni patri provveditorato - economato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato unità di staff - provveditorato servizio manutenzione beni patri Totale Servizio , , ,94 Servizio 6: UFFICIO TECNICO personale , , , retribuzione al personale di ruolo area tecnica , , , contributi previdenziali ed assistenziali , , , acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,

19 Pag. 7 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 6: UFFICIO TECNICO altri beni di consumo 735, acquisto materiale per lavori in economia , libri e riviste stampati, cancelleria e varie 4.187, acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , gestione r.a.m vodofane interventi per miglioramento sicurezza e salute dipendenti sui luoghi di lavoro spese di funzionamento ufficio ll.pp. 591, posta - telefono - energia elettrica spese per automezzi adibiti a servizio studi, progettazione,direzioni lavori e collaudi,e incarichi professionali , spese per espropri , trasferimenti , trasferimenti agenzia autorita' di vigilanza e stazione unica appaltante fondo rotazione di progettualita' , servizio manutenzione beni patri provveditorato - economato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato unità di staff - provveditorato Totale Servizio , , ,49 Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO personale , , , maneggio valori personale straordinario elettorale elezioni politiche e referendum e amministrative retribuzione al personale , , , contributi previdenziali ed assistenziali , , , acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , stampati, cancelleria e varie 8.147, eventuali emissioni carte di idenita' elettroniche spese per fornitura gasolio - gpl e metano abbonamento a riviste 425, spese per servizio elettorale beni di consumo servizio demografia 1.178, provveditorato - economato unità di staff - provveditorato servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio elettorale settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale

20 Pag. 8 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO acquisizione minute spese - beni e servizi prestazioni di servizi , indennita' di missione e rimborsi spese di viaggio posta, telefono, energia elettrica spese per la c.e.c.i meccanizzazione anagrafe - spese servizio anagrafe spese diverse 1.356, spese per censimenti utilizzo di beni di terzi , , , canoni di locazione immobili , , , oneri straordinari della gestione corrente , rilevazioni statistiche disposte dall'istat consultazioni elettorali referendum eventuali , servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale affari generali - feliciello car servizio elettorale settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio elettorale settore demografia - elettorale Totale Servizio , , ,42 Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI personale , , , retribuzioni inservienti - custodi centralinisti , , , contributi previdenziali e assistenziali personale , , , retribuzioni al personale ufficiol legale , , , contributi previdenziali e assistenziali personale uffucui legale , , , acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , spese per informatica , spese per libri stampati e varie per l'ufficio u.r.p vestiario personale adetto agli accessi 411, spese di funzionamento attivita' ausiliarie , acquisizione minute spese - beni e servizi - unita' di staff avvocatura prestazioni di servizi , , spese varie di funzionamento per servizio u.r.p regolarizzazione accessi 825, spese per visite fiscali ai dipendenti servizio informatico provveditorato - economato unità di staff - provveditorato servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni gare e contratti-serv. attività

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