CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA

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1 CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52/2009 del 04/03/2009 Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE. RISULTANZE OBIETTIVI DI PEG 2008 AL RELAZIONE FINALE L anno DUEMILANOVE il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 11:30, nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori: TESSARI CLAUDIO Sindaco presente PIAZZI EDMONDO Vicesindaco presente SIMIONATO MARIO Assessore assente DA LIO GIOVANNI Assessore assente RUGGERI CARMELO Assessore presente PADOVAN FABIO Assessore presente STRANO DELIA Assessore presente ARMELAO MAURO Assessore presente Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras Segretario Generale del Comune di Spinea Il Sig. Claudio Tessari nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO Sig. Claudio Tessari IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Guido Piras REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (artt D.Lgs.267/2000) Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 17/03/2009 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari. Spinea, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Guido Piras CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune in data 17/03/2009, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data 27/03/2009. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Guido Piras

2 LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la Delibera di Giunta n. 87 del 23 aprile 2008 di approvazione del Piano Esecutivo Gestionale 2008 (art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) comprendente il programma triennale delle opere pubbliche approvato con D.C.C. 98/2007 e successive modifiche; Dato atto che con D.G. 177/2008 si è provveduto ad apportare alcune modifiche agli obiettivi di Peg connessi anche all utilizzo del Programma Ges- Peg la cui convenzione è stata firmata in data ; Ricordato che la Delibera di Giunta n. 235/2008 che ha comportato alcune modifiche agli obiettivi di PEG del Settore Urbanistica e del Settore Servizi alla Città; Appurato che il Direttore Generale nel quadro di una consolidata programmazione di alta direzione strategica - ha attuato sulla base dei dati forniti dal Controllo di Gestione, un esame tecnico-gestionale di medio periodo sull andamento degli obiettivi di PEG 2008 con ciascun Responsabile di Settore/UOS finalizzato alla piena realizzazione degli obiettivi definiti con citate Delibera di Giunta n. 87 e 177/2008; Richiamati gli art. 147 e 196 TUEL; Preso atto dei risultati elaborati dal Controllo di Gestione al relativa all andamento degli obiettivi di cui alle citate Delibera di Giunta n. 87, 177 e 235 del 2008, secondo uno schema suddiviso per favorire la lettura dei dati sotto riportati: SETTORE DIREZIONE GENERALE Il Peg 2008 modificato con D. G. 177/2008 affida a tale struttura n. 11 obiettivi Revisione regolamenti comunali Rilegatura atti Gestione notifiche e pubblicazioni Raccolta firme a domicilio Realizzazione rete intranet LAN Adozione nuovo titolario Revisione processi di accertamento L obiettivo attivazione SPC risulta attuato al 70%, Reingegnerizzazione processi risulta attuato al 95% n. 1 obiettivo risulta critico: Predisposizione piano annuale della formazione 50%. Per quanto riguarda il Piano annuale della formazione si precisa che la stesura predisposta coerentemente con le fasi previste nell obiettivo ha subito una sensibile modificazione per indirizzi dati nel mese di novembre dall Assessore Padovan. Conclusioni: realizzati il 90,91% degli obiettivi affidati. Risulta critico il 9,09%

3 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Il Peg 2008 modificato con D. G. 177/2008 affida a tale struttura n. 19 obiettivi Nuovo regolamento e nuova gara Assistenza Domiciliare Consegna farmaci a domicilio (in data 20 ottobre 2008 durante colloquio valutazione medio periodo è stato modificato il P.d.O. (Piano Dettagliato degli Obiettivi) Promozione e realizzazione iniziative di tutela della salute Nuovo Servizio Politiche Giovanili ed Educative Pedibus Iniziative per la giornata della memoria Conservazione e valorizzazione Patrimonio artistico (Santa Francesca) Ragazzi insport Spinea in Pieno Effetto Opensport Itinerari del Jazz A tutta Pippi Carta fedeltà Farmacia Nuovi criteri e nuovo bando per alloggi ATER Sviluppo e formalizzazione sussidiarietà orizzontale con associazionismo organizzato (CISM, GAIA, Vol. Fanciullo ed altri) Risultano realizzati tra il 79% e 80% i seguenti obiettivi: Sviluppare azioni innovative e consolidare le attività di prevenzione e cura della persona anziana (non risulta conclusa l ultima azione e non c è giustificazione in Ges-Peg) Sviluppare un sistema di servizi, dispositivi e stimoli per il benessere dei bambini e delle loro famiglie. (non risulta conclusa l ultima azione e non c è giustificazione in Ges-Peg) Realizzazione Punto ENEL (per motivi esterni al Settore, come risulta agli atti) Conclusioni: pienamente realizzato l 84,22% degli obiettivi affidati. Il restante 15,78% degli obiettivi è poco distante dalla piena realizzazione. Non si segnalano obiettivi critici. U.O.S. AMBIENTE E PATRIMONIO Il Peg 2008 modificato con D. G. 177/2008 affida a tale struttura n. 9 obiettivi Acquisto/Vendita alloggi SAMAR giovani coppie Assegnazione in convenzione impianti sportivi Assegnazione in convenzione diretta di strutture sportive comunali Manutenzioni aree verdi di proprietà comunale Risposta operativa alle segnalazioni on-line Aggiornamento inventario beni immobili comunali n. 2 obiettivi risultano critici: Analisi del patrimonio strade 50% di realizzazione Aggiornamento cartografia allacciamenti fognari 18% di realizzazione

4 Tali criticità sono dovute a difficoltà esterne al U.O.S. Ambiente Patrimonio. In particolare per l ob. Analisi patrimonio strade, si ricorda che con determinazione n del 13/10/2008, non ancora esecutiva, si è disposto l'affidamento al Geom. Scarparo dell'indagine. Si rammenta che la D.G. 216/08 sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha comportato un rallentamento delle attività previste per il conseguimento di tale obiettivo. Per quanto riguarda Aggiornamento cartografia allacciamenti fognari il sistema della nuova cartografia (WEB GIS) non è ancora stato completamente predisposto per l'inserimento dei nostri dati. Le ordinanze sono n. 60/100 previste anche perché la gestione del verde ha assorbito anche Guariento, specialmente nella fase di avvio (Peg D.G. 87/2008). Conclusione: realizzati 77,78% degli obiettivi. Il 22,22% degli obiettivi è critico per cause esterne. La DG 177/2008 non ha comportato alcuna modifica negli obiettivi affidati al Settore ma sono state introdotte modestissime variazioni nel p.d.o.. Con D.G. 235/2008 è stato eliminato l obiettivo inerente la razionalizzazione delle procedure approvvigionamento beni e servizi di utilità continuativa. UNITA TEMATICA VIABILITA Il Peg 2008 affida 6 obiettivi Sistemazione tratto via Torcello compreso tra via Mion e PN 18 Realizzazione interventi manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi GiroSpinea. Verifica gradimento del servizio e ipotesi nuovo percorso Realizzazione nuova strada PRG - PN21 via Cattaneo L attuazione dell ob. Manutenzione straordinaria tratto urbano Villaggio dei Fiori via Pozzuoli via Cortina si attesta all 88% di realizzazione. La motivazione di tale risultato è esterna in quanto le forti piogge del mese di dicembre 2008 hanno impedito alla ditta vincitrice di appalto di portare a termine i lavori. Si prevede che il tratto urbano sarà concluso entro il mese di gennaio n. 1 obiettivo risulta critico: l ob. Potenziamento segnaletica porte della città si attesta al 24%. Tale obiettivo non è stato raggiunto in quanto è stato necessario acquisire parte della somma inizialmente prevista per la messa in sicurezza della segnaletica stradale. La parte rimanente della somma in argomento non risultava incassata derivando da entrate legate al Codice della strada. In particolare si è dovuto mettere in sicurezza la zona Graspo (attraversamenti pedonali, fasce d'arresto ecc.) i passaggi pedonali via Roma ed altri interventi contingenti. La DG 177/2008 non ha comportato alcuna modifica negli obiettivi affidati al Settore Conclusioni: risulta realizzato l 83,34% degli obiettivi. Il 16,66% del totale è critico per cause esterne

5 SETTORE SERVIZI ALLA CITTA Peg 2008 affida n. 13 obiettivi Realizzazione opere necessarie per ottenere CPI Biblioteca Devoluzione mutui Ristrutturazione sistema tariffario Diritti di Segreteria Stesura procedure Sportello Comune relative ad Edilizia Privata Procedure SUAP da affidare allo Sportello Comune Revisione processo E.R.P. n. 6 obiettivi dimostrano criticità anche sensibili, evidenziate ancor di più dall analisi incrociata dei dati a disposizione: Realizzazione IV stralcio cimitero 77% Realizzazione Parco Cimetto 0% Global Service. Protocollo gestionale delle attività di controllo 50% Sistema di segnalazioni on-line. Risposta operativa 80% Definizione pratiche pendenti 70% Proposte protocollo d intesa con altri enti 70% La percentuale di realizzazione relativa a Global service. Protocollo gestionale attività di controllo, Sistema di segnalazioni on-line. Risposta operativa e Proposte di protocollo d intesa con altri enti appare - alla luce di un controllo incrociato dei dati con corposa documentazione acquisita agli atti, (note del Direttore Generale, statistiche mensili elaborate dal Controllo di Gestione) - non adeguata alle attese. Conclusioni: risulta pienamente raggiunto il 53,85% degli obiettivi. Critico il 46,15%. La DG 177/2008 non ha comportato alcuna modifica negli obiettivi affidati al Settore ma sono state introdotte modestissime variazioni nel p.d.o. Con D.G. 235/2008 è stato parzialmente modificato l obiettivo inerente l ambito Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). CORPO POLIZIA MUNICIPALE Peg 2008 affida n. 6 obiettivi Progetto di educazione stradale nelle scuole Ordinanze ingiunzione Vigile on-line. Risposta operativa Il rinnovo dei posteggi settimanali per il mercato si attesta all 80%. n. 1 obiettivo risulta critico: Attivazione programmi nuovo software che si attesta al 50% La DG 177/2008 ha comportato una modifica nell ob. n. 2 Progetto controllo del territorio Vigile di quartiere che è diventato Progetto controllo del territorio Vigile di prossimità on-line

6 Conclusioni: risulta realizzato l 83,34% degli obiettivi di PEG Critico il 16,66%. U.O.S. SERVIZI INFORMATIVI E DI SUPPORTO Affidati n. 9 obiettivi Comunicazione eventi di rilievo Sviluppo e potenziamento comunicazione interna Supporto e sostegno alla comunicazione del Mondo associazionistico Cittadinanza inter@ttiva (segnalazioni on-line) Cittadinanza inter@attiva area vigilanza (Vigile on-line) Controllo di Gestione come sistema che aiuta e sostiene la cultura del risultato Archivio Comunale. Supporto attività di ricerca archivistica. Si attesta al 99% l ob. Comunicazione Integrata ed integrale metodo pencils La DG 177/2008 ha comportato l introduzione di un nuovo obiettivo: Estensione modulo segnalazioni on-line area vigilanza. Conclusioni: risulta pienamente realizzato l 88,89% degli obiettivi affidati. Il restante 11,11 è realizzato al 99%. Non si riscontrano obiettivi critici. SETTORE AFFARI GENERALI Affidati n.8 obiettivi Stesura asta pubblica alienazione terreni edificabili P.N.18 Alienazione Immobile uso abitativo Allineamento nuovo programma gestione servizi demografici Conversione autorizzazioni insegne commerciali via Roma Lavoro di Gruppo Risultano attuati fra il 70% ed il 90% Emissione Ordinanze 90% Reperimento di sponsorizzazioni 70% (causa esterna in quanto il SUAP non ha concluso l istruttoria di competenza) Critico l obiettivo Rinnovo trentennale della concessione dei loculi che si attesta al 50% di realizzazione. Conclusioni: l 87,50% degli obiettivi è realizzato. Un solo obiettivo è critico ma per motivi esterni al settore (12,50%) U.O.S. TRIBUTI Affidati n. 7 obiettivi Acquisizione nuova procedura informatica gestione TIA Modifiche Regolamento Mezzi pubblicitari

7 Campagna Informativa ICI Lotta evasione ICI Risultano attuati al 90% Lotta evasione T.I.A. Sistemazione anni precedenti TIA In entrambi i casi la ragione di tale percentuale di realizzazione è esterna. Per la lotta evasione TIA è dovuta alla labile collaborazione attuata dal Servizio Edilizia Privata. La competenza è poi passata al Settore Urbanistica che ha adeguatamente risposto alle attese. Conclusioni: Il 71,43% è pienamente realizzato. Il 28,57 è realizzato al 90%. Non si riscontrano obiettivi critici SETTORE URBANISTICA Affidati n. 10 obiettivi Risultano conclusi con realizzazione al 100% i seguenti obiettivi: Piano di recupero quadrante Nord- Piazza Marconi Sportello edilizio on-line (avvio procedura) Risultano attuati fra l 80 e 85% Coordinamento soggetti nuova piattaforma territoriale (P.A.T.) Approvazione atto di indirizzo Consiglio Comunale riguardante Master Plan aree centrali Risultano critici: Piano Particolareggiato P.N. 16 0% Piano Particolareggiato P.N % PUA P.N % PUA P.N. 22 0% Informatizzazione base dati WEB GIS 45% Per i due obiettivi realizzati allo 0% le criticità sono esterne al settore. Nel caso del Piano Particolareggiato P.N. 16 i privati non ritengono di voler realizzare la strada. In ottobre 2008 è entrato in vigore il DLgs 163/2006 che impone la procedura di gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il PUA P.N. 22 risulta ancora in fase di studio l accordo di pianificazione fra i privati e l Amministrazione. Il Piano Particolareggiato P.N.21 Variante al Piano Particolareggiato si attesta al 30% perché i privati non hanno raggiunto l accordo di pianificazione di cui all art. 6 L.R. 11/2004. La variante è pervenuta in data Istruzione, adozione, approvazione probabile in aprile PUA P.N. 20 raggiunge il 60% di realizzazione in quanto la nuova bozza è stata concordata con i privati in dicembre Informatizzazione base dati WEB GIS si colloca al 45% di attuazione in quanto è mancata una adeguata implementazione dei dati che dovevano confluire da servizi afferenti ad altri settori dell Ente. La questione è stata monitorata attraverso la documentazione agli atti Con Edilizia privata si è ritenuto di soprassedere perché il programma GPE regionale non è previsto il collegamento con il MAP WIN. Sono stati avviati contatti con Regione Veneto per superare il

8 problema. Si sottolinea che è stato assegnato codice ecografico a tutti i fabbricati comunali. E opportuno ribadire che la costituzione di un Sistema Informativo Territoriale è per natura interdisciplinare e da programmare su base pluriennale. Si sottolinea che WEB GIS è open source e pertanto va costantemente implementata. La fase due evidenzia un significativo progresso, nonostante le difficoltà oggettive di carattere esterno Conclusioni: Il 50% degli obiettivi appare critico anche se le motivazioni della mancata realizzazione sono dovute a complesse dinamiche di natura tecnico-amministrativa non gestibili in via esclusiva dal settore urbanistica. Preso atto dei risultati riscontrati mediante il Controllo di Gestione e sopra analiticamente riportati; Appurato quindi che sono stati monitorati globalmente n.98 obiettivi di sviluppo e verificato che n. 31 obiettivi si attestano a risultanze inferiori al 100% del risultato atteso (tra il 99% e lo 0% di realizzazione) e considerato che in 17 casi su 31 totali la percentuale di realizzazione è sensibilmente al di sotto delle attese; Dato atto che graficamente la rilevazione effettuata dal Controllo di Gestione al risulta così rappresentata: il 68,38% degli obiettivi raggiunto al 100%, il 14,28% degli obiettivi evidenzia modeste criticità o di natura esterna o in via di superamento nelle prime settimane del 2009 e il 17,34% degli obiettivi è invece da considerarsi critico. Tale percentuale è causata per lo più da dinamiche esterne ai settori/u.o.s coinvolti. RISULTANZE C.D.G. AL GRAFICO obiettivi realizzati al 100% obiettivi realizzati dal 70 al 99% obiettivi critici Preso atto del Riepilogo stato attuazione PEG per centro di costo 2008 aggiornato al che riporta i dati finanziari di tutti i Settori/U.O.S. Verificato quindi che ad un esame complessivo della situazione generale, si evidenziano ancora difficoltà ad aggiornare i dati nei tempi richiesti, alla collaborazione intersettoriale e difficoltà nell interoperatività dei programmi informatici e nello scambio dei dati; Stabilito quindi che la mappatura delle criticità effettuate anche attraverso la presente Delibera confluiranno nella stesura del P.E.G e nel conseguente P.d.O per un pieno superamento delle stesse; Visto lo Statuto comunale; Visto il Bilancio di previsione dell E.F. 2008; Visto il D.Lgs. 267/2000; Vista la L. 241/90;

9 Con votazione unanime e palese DELIBERA 1) di dare atto delle risultanze di cui sopra elaborate dal Controllo di Gestione relative al Piano Esecutivo di Gestione per l anno 2008; 2) di prendere atto che le presenti risultanze confluiranno nel processo di valutazione delle Posizioni Organizzative-Dirigenti per l erogazione dell indennità di risultato di cui all art. 10 CCNL vigente per il personale che riveste Posizione Organizzativa e art 43 CCNL vigente per l Area della Dirigenza. 3) di riservarsi di dettare, con successive deliberazioni, ulteriori e specifici atti di indirizzo per la gestione, ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. 267/2000, anche in riferimento alla stesura del P.E.G. 2009; Con successiva separata votazione unanime e palese: LA GIUNTA COMUNALE delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

10 PARERI DI COMPETENZA ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÁ TECNICA del presente provvedimento. IL RESPONSABILE DEL SETTORE U.O.S. Servizi informativi e di supporto Dott.ssa Barbara Da Pieve Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÁ CONTABILE del presente provvedimento. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Dott. Guido Piras