edifici comunali con deliberazione della Giunta Comunale n del 9/12/1993 vennero tra l'altro

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1 >* PROTOCOLLO GENERALE : N (CATEGORIA); I ATTIVITÀ1: 21; CENTRO DI COSTO: 21; DAT, ex a, 34 OL 223/06 NO OGGETTO- STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stab.l DOCPS IL DIRETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE Premesso quanto segue. Presso alcuni edifici pubblici comunali sono installate piattaforme elevatrici per disabili che sono soggette a manutenzione e verifiche periodiche come previsto dalla circolare ministeriale n del Per quanto riguarda il servizio di manutenzione su chiamata degli impianti installati presso gli edifici comunali con deliberazione della Giunta Comunale n del 9/12/1993 vennero tra l'altro approvate le seguenti modalità di esecuzione: controlli su chiamata da parte dell'ufficio Tecnico Comunale per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, esecuzione delle prestazioni tramite le ditte installatrici dei singoli impianti, costo previsto per ogni prestazione, condizioni di pagamento e contenuti prestazionali. Con determinazione dirigenziale PGN 5565 del 22/01/ era stato affidato, tramite affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, il servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice installata presso la sede dell'ex Ufficio Leva di Via Arzignano alla ditta UNILIFT s.r.l. - ABM s.r.l. di Mestre, già installatrice dell'impianto, con un contratto decorrente dalla data di ricezione della lettera di incarico e fino al 31/12/: contestualmente era stata impegnata la spesa relativa all'annualità, pari a 580,80 IVA compresa. Con determinazione dirigenziale PGN 5567 del 22/01/ era stato affidato, tramite affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, il servizio di manutenzione delle piattaforme elevatrici installate presso la scuola media "O. Calderari'1 e le scuole materne "A. Fogazzaro" e Bixio" e lo stabile "ex GIL" per il periodo dal 1/01/ al 31/12/, alla ditta New Albatross s.r.l. di Pontedera (PI), già installatrice degli impianti: contestualmente era stata impegnata la somma relativa all'annualità, pari a 1.391,50 (IVA compresa). (

2 Pagina 2 di 10 PROTOCOLLO GENERALE: N. Jftot? CLASSIFICAZIONE: ù> (TITOLOÌ (CATEGORIA!: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO" 21 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLAA SCARSO; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO OGGETTO: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stabili Con determinazione dirigenziale PGN 5568 del 22/01/ era stato affidato, tramite affidamento diretto ai sensi dell'ari 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta ROSSIDUE NORD s.n.c, con sede in Via Anconetta 34/E Marostica (VI), concessionaria per la zona di Vicenza delle piattaforme di marca Vimec, con un contratto decorrente dal 1/01/ al 31/12/ il servizio di manutenzione delle piattaforme eievatrici di marca VIMEC installate presso i seguenti stabili comunali: - Tribunale - Cà Santa Corona 26; - Centro Sociale di Via Maurisio - Via Maurisio 69; - Scuola materna "San Rocco" - Cà Mure San Rocco; - Albergo Cittadino - Viale San Lazzaro 73; - Tribunale (1 piano) - Cà Santa Corona 26; - Tribunale (2 piano) - Cà Santa Corona 26; - Scuola Materna "Bixio" - Via Nino Bixio. Contestualmente era stata impegnata la spesa relativa all'annualità, pari ad 2.260,28 IVA compresa. Per quanto riguarda le altre annualità, la ditta ROSSIDUE NORD s.r.l., aveva preventivato la spesa sottoindicata: - Tribunale - 244,00 () - 250,00 (); - Centro Sociale di Via Maurisio -281,00 ()-288,00 (); - Scuola materna "San Rocco"-281,00 () -288,00(); - Albergo Cittadino - 281,00 () - 288,00 (); - Tribunale (1 piano) - 272,00 () - 278,00 (); - Tribunale (2 piano) - 272,00 () - 278,00 (); M M17R 05

3 Pagina 3 di 10 CLASSIFICAZIONE : Co (TITOLO) m,, (CATEGORIA); ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21 ; CENTRO DI COSTO: 21 RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO' DET DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO OGGETTO- STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme ^vatrici situate p^so'van stabili - Scuola Materna "Bixio" - 281,00 () - 288,00 (), per un totale complessivo, relativo, a ciascun anno, di 2.313,52 (IVA 21% compresa) per il, e di 2.369,18 (IVA 21% compresa) perii. Con determinazione dirigenziale PGN 5569 del 22/01/ era stato affidato, tramite affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, il servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice installata presso la scuola media "A. Barolini" per il periodo dal 1/01/ al 31/12/, alla ditta Pizzeghella Stevan s.r.l. di Verona, già installatrice della piattaforma: contestualmente era stata impegnata la somma relaitiva all'annualità, pari a 574,75 (IVA compresa). È ora necessario procedere all'impegno della spesa relativo alle annualità e per tutti gli affidamenti. Tutto ciò premesso: - Visto rari. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio); - Visto l'ari. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio); - Visto l'ari. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità ) che differisce al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione ; - Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale ; - Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

4 Pagina 4 di IO PROTOCOLLO GENERALE: N. CLASSIFICAZIONE : (o ftitolo).(categoria);,; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 21 ; CENTRO DI COSTO: 21 ; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA' TIPO ATTO: DET, DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO OGGETTO: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stabili Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Princìpio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); Visto il Regolamento di Contabilità del ; 1. di approvare la spesa complessiva di 1.161,60 (IVA compresa), relativa al servizio di manutenzione ordinaria per gii anni e della piattaforma elevatrice installata presso l'ex Ufficio Leva di Via Arzignano e già affidata con determinazione dirigenziale PGN 5565 del 22/01/ alla ditta UNILIFT s.r.l. - ABM s.r.l, con sede in Via Cà Marcello Mestre (VE) - CIG Z92082B68D; 2. diiimpegnare la somma di 1.161,60 come segue: - 580,80 (IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del Bilancio ; - 580,80 (IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negii stabili comunali" del Bilancio ; 3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: M17R 05

5 Pagina 5 di 10 CLASSIFICAZIONE : G> (TITOLO)..ww«, ^ (CATEGORIA); ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 21; CENTRO DI COSTO: 21; FUNZIONARIO ESTENSORE; PAOLA SCARSO; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO,: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80 relativa alle annualità 901A e ób\ S6rvizio di msnutonziong orainana ueiit? pialiaiwiin^ *»i^*«. *# ^-* r Registrazione: T\ Impegno di spesa Q Accertamento di entrata Tot ,60 JsL Data: Cap. n.: g imputazione 580,80 580,80 mmm pagamento / riscossione Controllo di cassa n 580,80 580,80 HBOffiH HHH SbH^H Hi WKm BHH 4. di approvare la spesa complessiva di 2.783,00 (IVA compresa), relativa a! servizio di manutenzione ordinaria per le annualità e delle piattaforme elevatrici installate presso la scuola media "O Calderari" e le scuole materne "A. Fogazzaro" e Bixio" e stabile "ex GIL" e già affidato con determinazione dirigenziale PGN 5567 del 22/01/ alla ditta New Albatross s.r.l., con sede in Via Del Guerra snc Pontedera (PI) - CIG ZDD082B728; 5. di impegnare la somma di 2.783,00 come segue: 1.391,50 (IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del Bilancio ; 1.391,50 (IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del Bilancio ;

6 Pagina 6 di 10 CLASSIFICAZIONE; Q> (TITOLO! ^2_.(CATEGORIA); : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21; FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO" RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA' TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alfe annualità pnmilmll., w: " -Ji manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stabili 6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: Registrazione: (~xl Impegno di spesa I I Accertamento di entrata Tot ,00 N.: Data: Cap. n.: e 9 imputazione 1.391, ,50 WMSEt pagamento / riscossione Controllo di cassa sn^^^h *n^^^H ^H^H ^M^B Ml^H I^H^H I^^^H ^HIHI 7. di approvare la spesa complessiva di 4.682,70 (IVA compresa), relativa al servizio di manutenzione ordinaria per le annualità e delle piattaforme elevatrici di marca VIMEC installate presso vari stabili comunali (Tribunale, Centro Sociale di Via Maurisio, Scuola materna "San Rocco", Albergo Cittadino, Tribunale (1 piano), Tribunale (2 piano), Scuola Materna "Bixio") e già affidata con determinazione dirigenziale PGN 5568 del 22/01/ alla ditta ROSSIDUE NORD s.n.c. con sede in Via Anconetta 34/E Marostica (VI) - CIG Z04082B975; 8. di impegnare la somma di 4.682,70 come segue: ,52 (IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del Bilancio ; ,18 (IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunati" del Bilancio ; :_M17 R 05

7 Pagina 7 di 10 CLASSIFICAZIONE : G (TITOLO) C><0-03 ~2O% (CATEGORIA);.; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO OGGETTO: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stabili CIG Z04082B975 (Rossidue Nord) 9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: Registrazione: x] Impegno di spesa j Accertamento di entrata Tot N.: Data: Cap. n.: ZI imputazione 2.313, ,18 4,682,70 pagamento / riscossione HHHHHT" Controllo di cassa «IH» HBJffl» J^n»l fli I^^H^HI HH 4.682,70 V^ 10. di approvare la spesa complessiva di 1.149,50 (RCT e IVA compresa), relativa al servizio di manutenzione ordinaria per le annualità e delta piattaforma elevatrice installata presso la scuola media "A. Barolini" e già affidata con determinazione dirigenziale PGN 5569 del 22/01/ alla ditta Pizzeghella Stevan s.r.l. con sede in Via Enrico Fermi Settimo di Pescantina (VR), per le annualità e - CIG Z7A082B5F7; 11. di impegnare la somma di 1.149,50 come segue: - 574,75 (RCT e IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del Bilancio ; - 574,75 (RCT e IVA compresa) al capitolo "Spese per manutenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del Bilancio ;.

8 Pagina 8 di 10 CLASSIFICAZIONE : (<-. (TÌTOLO) (CATEGORIA); ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO OGGETTO: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stabili CIG Z92082B68D {UNILIFT) 12. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili dì cui ai D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: Registrazione: fxi Impegno dì spesa Accertamento di entrata Tot ,50 _Nj Data: Cap. n.: vi imputazione T 574,75 574, ,50 pagamento / riscossione Controllo di cassa II 574./bU^^H HB UH H3H HH 1.149*50 '" ^ 13. di dare atto che le ditte affidatarie assumono con la firma del contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaitatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 14. di dare atto che i pagamenti alle ditte affidatarie saranno effettuati annualmente, previa verifica della regolarità contributiva; 15. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul rjatrimonio (finmt) QfMMk 4M M17R 05

9 Pagina 9 di 10 rev. 1.0, CLASSIFICAZIONE : U> (TITOLO) 9> (CATEGORIA); ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO OGGETTO: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici situate presso vari stabili del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del DL 10/10/12, n Vicenza, IL Dirigente Responsabile del Servizio ing. Giovanni Fichera Vicenza Visto: La P.O. Vicenza Visto il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n CAPITOLO: IMPEGNO N. 8?>?>$À CAPITOLO: IMPEGNO N. CAPITOLO: IMPEGNO N CAPITOLO: IMPEGNO N CAPITOLO: IMPEGNO N. AMM M17 R 05

10 Pagina 10 di IO CLASSIFICAZIONE : G> (TITOLO) ^ ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 21; CENTRO DI COSTO: 21; RESPONSABILE SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA; TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (CATEGORIA): C& OGGETTO: STABILI COMUNALI - approvazione della spesa complessiva di 9.776,80, relativa alle annualità e del servizio di manutenzione ordinaria delle piattaforme e levatrici situate presso vari stabili CIG Z92082B68D (UNILIFT} Copia contorme i iiale CAPITOLO: IMPEGNO N. «3OAPR2 CAPITOLO: IMPEGNO N. CAPITOLO: IMPEGNO N CAPITOLO: IMPEGNO N CAPITOLO: IMPEGNO N. La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n Vicenza Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato Vicenza (doti Mauro Bellesia) II Responsabile del Servizio/inanzjfeirio M M17R 05

DETERMINA. CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE Di ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21; FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

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