Uno dei principali operatori nell energia in Italia Pag. 1. Dati economico-finanziari Pag. 5. Punti di forza del Gruppo e programmi futuri Pag.
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1 DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA CARTELLA STAMPA Uno dei principali operatori nell energia in Italia Pag. 1 Dati economico-finanziari Pag. 5 Punti di forza del Gruppo e programmi futuri Pag. 7 Scheda di sintesi Pag. 10 Contact Estra - Ufficio stampa Barabino & Partners Tel.: 0574/ Tel.: 06/ Saura Saccenti Massimiliano Parboni ssaccenti@estraspa.it m.parboni@barabino.it cell.: 335/ Cell.: 335/ ufficiostampa@estraspa.it Alessandra Gucciardi Tel: 0574/ a.gucciardi@barabino.it Cell.: 339/ Prato, marzo 2018
2 Uno dei principali operatori nell energia in Italia 1 Ricavi: oltre 1 miliardo di euro Gas naturale ed energia elettrica 141 Comuni soci indiretti Il Gruppo Estra, con oltre clienti gas e energia elettrica e ricavi totali consolidati per 1.016,5 milioni di euro nel 2017, è uno dei principali operatori nel settore dell energia in Italia, con una presenza di particolare rilievo nel Centro Italia. In milioni di euro Ricavi totali consolidati adjusted Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso 0 le società con- trollate e con oltre 640 dipendenti, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, ed è attivo in particolare nella distribuzione e vendita di gas naturale e nella vendita di energia elettrica, oltre che in altre aree di attività, tra cui trading di gas, telecomunicazioni, rinnovabili ed efficienza energetica, operando sia in regime regolato sia in attività a mercato libero. Estra nasce nel 2009 dall aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico: Consiag di Prato, che attualmente detiene il 39,5% del capitale sociale, Coingas di Arezzo (con il 25,14%) e Intesa di Siena (25,14%). A fine 2017 è entrata a far parte della compagine sociale di Estra anche la multiutility a capitale pubblico Multiservizi S.p.A. di Ancona con una quota del 10%. Il rimanente 0,22% è detenuto da ETA3. 866, , ,5 Sono quindi soci indiretti di Estra 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.
3 Le aree di attività Le aree di attività in cui Estra opera sono: Vendita di gas naturale ed energia elettrica Il Gruppo è attivo nella vendita di gas naturale e di energia elettrica a livello nazionale, sui mercati al dettaglio e all ingrosso, comprensiva di approvvigionamento del gas naturale e dell energia elettrica, dispacciamento, stoccaggio e logistica. 2 Clienti vendita e gas ed elettricità Libero mercato e Mercato Tutelato Il Gruppo opera sia sul libero mercato che sul Mercato Tutelato vendendo gas naturale al dettaglio e all ingrosso ed energia elettrica principalmente al dettaglio a clienti domestici, industriali e ad amministrazioni pubbliche, nonché residualmente all ingrosso verso clienti grossisti e imprese elettriche. Estra si avvale di una struttura commerciale sul territorio costituita da una rete di 20 Store e 56 sportelli. I principali dati gestionali relativi alla vendita di gas naturale ed energia elettrica al 31 dicembre 2017 sono: clienti relativi alla vendita di gas metano; Mm3 di gas venduti; POD (Point of Delivery) di energia elettrica serviti; 656 GWh di energia elettrica venduta In quest area Estra ha realizzato nel 2017 ricavi per 659,6 milioni di euro.
4 Distribuzione di gas naturale 3 Presenza in Italia centrale Estra opera inoltre nella distribuzione di gas naturale tramite la gestione tecnico-operativa di reti di distribuzione, sia in concessione sia di proprietà, in 14 ATEM (Ambiti Territoriali Minimi) principalmente nelle regioni dell Italia centrale. Presenza territoriale distribuzione gas I principali dati gestionali relativi alla distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2017 sono, considerando sia le società consolidate nel Gruppo sia quelle partecipate: PdR (Punti di Riconsegna) di gas serviti; 831,1 Mm3 di gas distribuiti; km di rete gestiti. In quest area Estra ha realizzato nel 2017 ricavi per 96,8 milioni di euro.
5 Trading di gas naturale 4 Estra è attiva nel trading di gas naturale su piattaforme italiane ed estere. A partire dal 2011, ha sviluppato un attività di trading del gas naturale sui mercati all ingrosso che è prodromica alle altre attività del Gruppo e consente allo stesso di aumentare la copertura lungo la filiera del gas naturale al fine di migliorare le condizioni di acquisto e approvvigionamento, nonché la marginalità nella vendita del gas. In particolare, il Gruppo svolge l attività di trading del gas naturale al fine di ottimizzare il proprio portafoglio clienti offrendo una maggiore flessibilità nella commercializzazione di gas naturale. In quest area Estra ha realizzato nel 2017 ricavi per 287,9 milioni di euro. Altre aree di business Il Gruppo è inoltre attivo in aree di business ancillari, tra le quali: Telecomunicazioni, con l offerta servizi di connettività a banda ultra-larga in fibra ottica, servizi di ADSL e telefonia, sistemi di videosorveglianza e di sicurezza ad imprese e clienti privati. In quest area Estra conta oltre clienti ed ha 611 km. di fibra ottica in proprietà; Servizi energetici: gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze parti (servizi di gestione calore), attività di efficientamento e riqualificazione energetica anche in quanto Esco e servizi di global service; Distribuzione e vendita GPL: il Gruppo serve circa clienti nelle Provincie di Arezzo, Grosseto, Livorno, Prato, Siena e Rimini attraverso circa 160 km di rete; Energie rinnovabili: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente nel settore fotovoltaico e delle biomasse, per un totale di 34,9 GWh prodotti nel In quest area Estra ha realizzato nel 2017 ricavi per 48,4 milioni di euro.
6 Dati economico-finanziari 5 Ricavi a 1.016,5 milioni di euro Estra ha realizzato nel 2017 ricavi totali consolidati pari a 1.016,5 milioni di euro, a fronte dei 1.044,4 milioni del 2016 (-2,7%). La flessione è dovuta alla minore attività nel settore trading. EBITDA: 86,5 milioni di euro Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 86,7 milioni di euro, evidenziando nel 2017 una crescita del 4,9% rispetto agli 82,6 milioni del 2016 e determinando l incremento dell EBITDA margin dal 7,9% all 8,5%. EBITDA consolidato adjusted , , ,7 Il risultato operativo (EBIT) consolidato ha raggiunto i 45,4 milioni di euro nel 2017, in crescita del 19% rispetto all anno precedente (38,2 milioni). In milioni di euro Utile netto: +6,5% L utile netto consolidato è pari a 18,8 milioni di euro, registrando un incremento del 6,3% rispetto ai 17,7 milioni del Utile netto consolidato adjusted 20 17, ,8 10 9,7 5 In milioni di euro
7 Stato Patrimoniale Il Patrimonio Netto consolidato al 31/12/2017 ha raggiunto 331,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 320,5 milioni al 31/12/2016. L Indebitamento Finanziario Netto è pari a 216,9 milioni di euro al 31/12/2017, rispetto al dato di 205,7 milioni di euro a fine 2016, evidenziando una diminuzione dell indebitamento finanziario corrente e un incremento dell indebitamento finanziario a medio e lungo termine. Il Return on Equity (ROE) ha evidenziato una crescita dal 5,4% di fine 2016 al 5,7% a fine 2017 e, nello stesso periodo, il Return on Investment (ROI) è passato dal 7,3% all 8,3%. 6
8 Punti di forza del Gruppo e programmi futuri 7 Estra si caratterizza per alcuni punti di forza distintivi nel settore in cui opera: Forte presenza territoriale Polo aggregante nel settore Base clienti ampia e consolidato Il Gruppo beneficia di una forte presenza territoriale nell Italia centrale, principalmente in Toscana, nelle Province di Arezzo, Prato, Siena e Grosseto, e nella Provincia di Rieti, nonché, tramite joint venture o società collegate, nelle Marche, nelle Province di Ancona e di Ascoli Piceno, in cui rappresenta l operatore incumbent per l attività di distribuzione e vendita di gas naturale. Il Gruppo Estra, nato con lo scopo di creare un polo industriale aggregante in grado di costituire un punto di riferimento nel settore delle multiutility dell Italia centro-settentrionale, ha consolidato negli anni il suo ruolo di player anche a livello nazionale, principalmente tramite operazioni di aggregazione nei territori dell Italia Centrale. Estra nel corso dell ultimo triennio è riuscita ad incrementare le proprie quote di mercato e a consolidare un ampia base di clienti attraverso politiche di fidelizzazione, facendo leva sulla notorietà del proprio marchio, sviluppando canali di comunicazione sia tradizionali che online ed effettuando investimenti costanti. In particolare, il numero di clienti è cresciuto da del 2010 agli oltre di fine Estra ha inoltre sviluppato i clienti elettrici facendo leva sulla base già esistente di clienti relativa alla vendita di gas naturale: ad oggi, il 10% di clienti del Gruppo è dual fuel. Track record Il Gruppo ha dimostrato storicamente una forte capacità di crescita, sia organica, attraverso politiche di sviluppo commerciale su tutto il territorio nazionale, sia per linee esterne, attraverso acquisizioni di altri operatori industriali. Grazie a tali strategie di crescita negli ultimi tre anni Estra ha registrato una crescita dell EBITDA adjusted pari al 45%, con una forte generazione di cassa che ha permesso al Gruppo di mantenere una posizione finanziaria equilibrata a fronte di investimenti cumulati nel triennio pari a 184,5 milioni di euro, di cui 91,8 milioni per acquisizioni.
9 integrazione della filiera Know-how tecnologico Programmi futuri Aumento della base clienti Nel 2017 Estra ha rifocalizzato la propria strategia nel settore del gas naturale, riducendo le attività di trading non strettamente connesse all attività di vendita gas ai clienti finali. Tale strategia ridimensionerà in futuro i volumi di gas relativi all attività di trading in un ottica di riduzione della riduzione del profilo di rischio complessivo delle attività del Gruppo. Il Gruppo Estra dispone di competenze tecnico-industriali e knowhow tecnologico nei settori in cui opera. In particolare, nella realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di distribuzione di gas naturale, Estra si avvale di strumenti avanzati, quali ad esempio un sistema di telecontrollo che consente un costante monitoraggio della rete di distribuzione e interventi di manutenzione tempestivi. Il Gruppo inoltre utilizza il S.I.T (Sistema Informativo Territoriale), una piattaforma di ultima generazione che sfrutta le tecnologie web oriented per mappare ed esplorare il suolo e il sottosuolo così da poter individuare, conoscere e gestire tutti gli oggetti presenti. Oltre all utilizzo di tecnologie avanzate, Estra ha adottato un approccio aperto all innovazione al fine di sviluppare un percorso di integrazione di soluzioni innovative nei processi aziendali e nei prodotti/servizi offerti ai clienti. Il Gruppo, ad esempio, sfruttando anche la trasversalità delle competenze acquisite nei diversi settori di attività, si è aggiudicato, insieme ad altri soggetti, il bando promosso dal Mise per la sperimentazione nel campo del 5G. Estra intende continuare a sviluppare il proprio business attraverso una crescita organica e per linee esterne, attraverso possibili aggregazioni, acquisizioni, joint venture, alleanze e accordi di partnership. La strategia di sviluppo si basa principalmente su: potenziamento dei canali commerciali (piattaforma web, store Estra, contact center), riconversione di parte dei clienti dal Mercato Tutelato al Mercato Libero e rafforzamento delle attività dual fuel, al fine anche di acquisire nuovi clienti e rafforzare il proprio ruolo di operatore energetico a livello nazionale, consolidando la propria presenza anche nei territori del Nord e Sud Italia; 8
10 Partecipazione alle gare ATEM Sviluppo nelle altre attività valorizzazione del proprio portafoglio di concessioni nella distribuzione di gas naturale, puntando a riconfermarsi nella gestione del servizio degli ATEM nei quali vanta una presenza significativa. Inoltre, nel più ampio progetto di diventare una utility di respiro nazionale, il Gruppo sta valutando l ingresso in nuovi ATEM; sviluppo ulteriore di prodotti e servizi delle aree di attività ancillari, in particolare le telecomunicazioni, e, in prospettiva di medio-lungo periodo e al fine di diversificazione, valutazione dell ingresso in nuovi business, avendo individuato due settori target (idrico e rifiuti) che presentano opportunità di crescita e offrono la possibilità di rafforzare il ruolo di multiutility leader del settore energetico. 9
11 Scheda di sintesi 10 Anno di nascita 2009 Sede legale Management Team Ricavi totali consolidati adjusted (2017) Utile netto d esercizio adjusted (2017) EBITDA adjusted (2017) Via Ugo Panziera, Prato Francesco Macrì (Presidente) Alessandro Piazzi (Amministratore Delegato) Paolo Abati (Direttore Generale) Roberta De Francesco Chiara Sciascia 1.016,5 milioni di euro 18,8 milioni di euro 86,7 milioni di euro Numero dipendenti al 31/12/ Numero clienti (2017) oltre Il Gruppo oggi
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