Comune di Cattolica Provincia di Rimini

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1 Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 18/12/2014 COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE 01 SERVIZIO UFFICIO SISTEMA INFORMATICO DIRIGENTE RESPONSABILE Daniele Cristoforetti Pratica n / 2014 Determinazione dirigenziale n del 18/12/2014 Pag. 1 di 5

2 IL DIRIGENTE RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori; PRESO ATTO che la FARMACIA COMUNE zona centro commerciale diamante è collegata con la rete informatica comunale tramite ponte radio, verificato che annualmente a causa di problemi atmosferici e interferenze di vegetazione del parco della pace le comunicazioni informatiche risultano problematiche con continue interruzioni e disagi per gli operatori della farmacia comunale; RITENUTO necessario provvedere al collegamento fisico della FARMACIA COMUNALE tramite cavo in fibra ottica da installarsi con prolungamento della connettività esistente, tra lo Stadio Comunale Giorgio Calbi e la Farmacia Comunale zona diamante; DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori sono state interpellate le seguenti ditte per la formulazione di un preventivo di spesa e certificazione della compatibilità dei lavori con l'attuale infrastruttura comunale in fibra ottica: 1) TECNOTEL SRL di Via Santa Croce, Bertinoro (FC) - Partita I.V.A.: ; 2) ANTONIOLI Srl. di Viale del Lavoro RICCIONE - Partita I.V.A.: DATO ATTO che il preventivo più economico è stato presentato dalla seguente ditta del territorio, società TECNOTEL SRL di Via Santa Croce, Bertinoro (FC) - Partita I.V.A.: , società che ha cablato con successo le altre tratte in fibra ottica del comune di cattolica, che ha le conoscenze per la spillatura fusione e crimpatura di cavo in fibra, inoltre è a completa conoscenza delle problematiche del territorio di Cattolica e circondario; RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; CONSIDERATO che l'art. 57 del predetto codice dei contratti stabilisce che: 1) Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 2) Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) (.) b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; DATO ATTO quindi del rispetto dell'art.26 comma 3 bis della legge 488/99; Pratica n / 2014 Determinazione dirigenziale n del 18/12/2014 Pag. 2 di 5

3 PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori di COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA, la spesa complessiva risulta essere di euro 3.496,77 IVA esclusa e riguarda i seguenti lavori e forniture; Opere Descrizione N Prezzo Totale ONERI DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA E LO STADIO COMUNALE GIORGIO CALBI , ,77 Offerta commerciale e descrizione lavori allegata alla presente Determina Totale 3.496,77 Totale Iva 22% Inclusa 4.266,05 CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati lavori, prevedendo un importo inferiore ad ,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 8) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 13), comma 4, lettera d) del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007; VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in particolare il punto 2) Affidamenti diretti che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad ,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di ,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a ,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di ,00; VISTO: - il Dlgs. n. 267/2000; - il Dlgs. n. 165/2001; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; D E T E R M I N A - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; - di affidare la suddetta fornitura alla ditta TECNOTEL SRL di Via Santa Croce, Bertinoro (FC) - Partita I.V.A.: , per le motivazioni esposte in Pratica n / 2014 Determinazione dirigenziale n del 18/12/2014 Pag. 3 di 5

4 narrativa che si danno per interamente richiamate, il COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA ; - la spesa complessiva di euro 4.266,05 (iva inclusa) farà carico sul cap del bilancio 2014 cod. Siope 2506; - di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma; Capitolo cap del bilancio 2014 Descrizione capitolo Descrizione intervento Fase intervento Importo ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA unica Esigibilità della fatturazione 28/02/15 euro 4.266,05 (iva inclusa) - di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è stata comunicata alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che opera in sostituzione della soppressa AVCP, numero Smart CIG assegnato Z7A ; - di dare che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori dei servizi verrà richiesto di compilare l'apposito modello di pagamento, da allegare all'ordinativo di spesa e/o fattura, con il quale dovranno comunicare il conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento di quanto a loro dovuto; - di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC alla azienda fornitrice; - di dare atto, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura; - di individuare nella persona del Funzionario programmatore, Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici; Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici: SERVIZI FINANZIARI SETTORE 01 UFFICIO SISTEMA INFORMATICO Pratica n / 2014 Determinazione dirigenziale n del 18/12/2014 Pag. 4 di 5

5 ESECUTIVITA' La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante. Cattolica lì, 18/12/2014 Firmato Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) Pratica n / 2014 Determinazione dirigenziale n del 18/12/2014 Pag. 5 di 5

6 Cliente: COMUNE DI CATTOLICA P.zza Roosevelt, CATTOLICA (RN) Oggetto: F.P.O.DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE/DATI PER PONTI RADIO SULLA TORRE FARO DELLO STADIO COMUNALE ED IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE NEL COMUNE DI CATTOLICA (RN) - AGGIORNAMENTO 1 ALLA C/A SIG. MASSIMO BERNI FAX 0541/ Preventivo A Del 01/09/2014 Pag.1 di 5

7 Preventivo A Copia cliente 1 TORRE FARO CAMPO SPORTIVO 1. 1 F.p.o. di cavo SFP LSOH 57,70 PER OGNI MT MT 35,00 1,65 57, Smantellamento e rimozione 136,50 dell'armadio in vetroresina esistente e trasporto presso magazzino comunale. CADAUNO N 1,00 136,50 136, F.p.o. di armadio stradale in vetroresina 908,00 CADAUNO N 1,00 908,00 908, F.p.o. di quadro di comando 431,00 composto da: - n 1 centralino di contenimento; - n 1 int. m.t. diff. 16A 0,03 A - n 1 alimentaore; - n 1 data converter; - n 1 quadro prese per n 4 shuko. Il tutto cablato compresi accessori. CADAUNO N 1,00 431,00 431, F.p.o. di modulo GSM per antifurto armadio dati 395,00 CADAUNO N 1,00 395,00 395,00 2 CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE Totale 1.928, F.p.o. di cavo SFP LSOH 57,70 PER OGNI MT MT 35,00 1,65 57, F.p.o. di quadro prese 238,50 composto da: - n 1 int. m.t. diff. 16A 0,03 A - n 1 centralino di contenimento; - n 1 quadro prese per n 4 shuko Il tutto cablato compresi accessori. CADAUNO N 1,00 238,50 238, F.p.o. di palo d. 60 mm per ponte radio 238,50 Pag.2 di 5

8 Preventivo A Copia cliente compresi oneri per installazione in quota ed ogni accessorio per il fissaggio. CADAUNO N 1,00 238,50 238, Posa di ponte radio fornito dalla committenza 116,00 CADAUNO N 1,00 116,00 116,00 3 CIMITERO Totale 650, F.p.o. di cavo SFP LSOH 57,70 PER OGNI MT MT 35,00 1,65 57, F.p.o. di quadro di comando 431,00 composto da: - n 1 centralino di contenimento; - n 1 int. m.t. diff. 16A 0,03 A - n 1 alimentaore; - n 1 data converter; - n 1 quadro prese per n 4 shuko. Il tutto cablato compresi accessori. CADAUNO N 1,00 431,00 431, F.p.o. di modulo GSM per antifurto armadio dati 395,00 CADAUNO N 1,00 395,00 395, F.p.o. di palo d. 60 mm per ponte radio 238,50 compresi oneri per installazione in quota ed ogni accessorio per il fissaggio. CADAUNO N 1,00 238,50 238, Posa di ponte radio fornito dalla committenza 116,00 CADAUNO N 1,00 116,00 116,00 4 ALTERNATIVA CON FIBRA OTTICA Totale 1.238, F.p.o. di fibra ottica monomodale 6 coppie 1.470,00 non provvista di armatura metallica PER OGNI MT MT 500,00 2, , F.p.o. di fibra ottica monomodale 6 coppie 1.520,00 Pag.3 di 5

9 Preventivo A Copia cliente provvista di armatura metallica PER OGNI MT MT 500,00 3, , F.p.o. di muffola di giunzione 2.284,00 entro pozzetto di derivazione. CADAUNO N 2, , , F.p.o. di scatola di terminazione 1.489,00 a parete da installare ill'interno del locale CADAUNO N 2,00 744, ,00 5 OPERE EDILI Totale 6.763, Esecuzione di traccia per ingresso tubazione 487,00 all'interno della sala macchine in corrispondenza della farmacia del centro commerciale diamante. Fino a mt 10, compreso ingresso tubazione e successivo ripristino A CORPO N 1,00 487,00 487,00 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI Totale 487, PAGAMENTI Come da condizioni contrattuali in essere. Luogo e data (timbro e firma del proponente/acquirente) ) PREMESSE ANTONIOLI SRL con sede legale in Riccione Via del Lavoro n 11, fornisce e installa impianti elettrici, termoidraulici, opere edili alle condizioni generali di vendita che seguono. 2) PROPOSTA La presente conferma d'ordine del proponente-acquirente, sottoscritta a tergo, è valida ed efficace, ai sensi dell'art codice civile, e il proponente acquirente non ne richiede accettazione espressa prima dell'esecuzione, ai sensi dell'art codice civile. 3) ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA Il contratto di vendita si riterrà perfezionato, ai sensi dell'art codice civile, senza accettazione espressa prima dell'esecuzione, nel momento e nel luogo in cui la ANTONIOLI SRL riceverà la proposta contrattuale sottoscritta, e cioè presso la propria sede. 4) PAGAMENTO DEL PREZZO Il prezzo dei prodotti/servizi/forniture acquistati dovrà essere pagato alla ANTONIOLI SRL, con sede legale in Riccione (RN), Via del Lavoro 11, secondo le condizioni di pagamento stabilite Pag.4 di 5

10 Preventivo A Copia cliente a tergo. La ANTONIOLI SRL, laddove la solvibilità del proponente acquirente diminuisca (ad esempio: per sopravvenienza di decreti ingiuntivi, di protesti, di procedure esecutive, di procedure concorsuali, etc.), avrà la facolta di recedere dal contratto. La ANTONIOLI SRL, laddove il proponente-acquirente ritardi i pagamenti dovuti e/o la solvibilità del proponente acquirente diminuisca, potrà recedere dal contratto e/o revocare le dilazioni di pagamento concesse, gli sconti effettuati e le facilitazioni applicate. 5) INADEMPIMENTO DEL PROPONENTE-ACQUIRENTE Nel caso in cui si verifichi il mancato pagamento della fornitura secondo le condizioni stabilite a tergo, anche di una sola rata, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art codice civile, oppure la ANTONIOLI SRL potrà sospenderne l'esecuzione, ai sensi dell'art codice civile. 6) Il contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia, nessuna esclusa, inerente sia l'interpretazione sia l'esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Rimini. 7) Il proponente/acquirente acconsente al trattamento dei dati personali, sensibili e non, esclusivamente agli obblighi contrattuali e di legge; tali dati saranno comunicati e diffusi solo per l'adempimento dei predetti obblighi. Luogo e data (timbro e firma del proponente/acquirente) Il proponente/acquirente, ai sensi dell'art codice civile, approva, con apposita sottoscrizione, specificamente ed integralmente, dopo averle lette e ben comprese, le clausole di cui ai punti: 1) premesse; 2) proposta; 3) accettazione della proposta; 4) pagamento del prezzo; 5) inadempimento del proponenteacquirente. Luogo e data (timbro e firma del proponente/acquirente) GENERALI VALIDITA' OFFERTA 30 GG PREZZI NETTI IVA ESCLUSA ATTENDIAMO VS. COMUNICAZIONE PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO Il redattore Per. Ind. Adriano Antonioli Totale Preventivo ,10 Pag.5 di 5

11 OFFERTA COMMERCIALE M03MQ01 rev.2 del 24/01/2011 Via Santa Croce, Bertinoro (FC) Tel Tel./Fax Web site: Data: 02/09/2014 Ditta: Comune di Cattolica Città: Cattolica (RN) Ns. Rif.: Reparto: Tel no.: Vs. Rif.: Contatto: Massimo Berni Fax no.: Annotazioni: Collegamento F.O. Farmacia Comunale Pos. Codice Descrizione Quantità Euro/mt-cad Sconto Tot. Netto Consegna 1 Fornitura di tubo liscio o corrugato fino a mm ,10 5% 15,96 2 Fornitura e posa di cordino di tiro 500 0,22 5% 104,50 3 Fornitura e posa di colonna montante VTR fino a mt ,00 5% 34,20 4 Svuotamento e pulizia dei pozzetti 2 31,00 5% 58,90 5 Esecuzione di foro sulla parete perimetrale dell'edificio 1 62,00 5% 58,90 6 Disfacimento di pavimentazione, scavo in terreno di qualsiasi - natura, fino alla profondità di cm. 100, rinterro con matreriale - inerte e ripristino con conglomerato bituminoso cm ,00 5% 266,00 7 Posa di cavo in fibra ottica in tubazione e/o al'interno di PoP 560 2,10 5% 1.117,20 8 Recupero di ricchezza di cavo ottico fino a mt ,00 5% 110,20 9 Fornitura muffola tipo FOSC-400 completa di accessori 1 260,00 5% 247,00 10 Posa in opera di muffola di spillamento su cavo esistente 12fo - ed estrazione di n 1 cavo nuovo 12fo con giunzione a fusione - di n 2 f.o ,20 5% 381,14 11 Fornitura e posa di cassetto ottico per terminazione di 4 f.o ,00 5% 167,20 12 Fornitura e posa di bretella ottica SC-SC fino a mt ,00 5% 106,40 13 Terminazione di ogni fibra nei telai rack 19" 4 13,00 5% 49,40 14 Collaudo e certificazione dell'impianto 1 109,40 5% 103,93 15 Fornitura Cavo monomodale per posa in tubazione di 12 fibre 560 1,10 5% 585,20 16 Oneri per la sicurezza 1 90,64 90,64 - I prezzi sopraelencati sono da interdersi al netto di IVA 3.496,77 Consegna: Da concordare in fase di acquisizione ordine Totale Euro 3.496,77 Trasporto: Franco Imballo: Compreso Pagamento: Solito in Uso Garanzia: 1 anno dalla data di consegna Validità off.: 30 gg TECNOTEL S.R.L. Amministratore Responsabile Commerciale: Giuliano Sartini Firma: (Sartini Giuliano)