COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Transcript

1 1/AV 12/01/2016 2/AV 18/01/2016 3/AV 19/01/2016 Cicero Francesca Liquidazione integrazione oraria personale 233,00 Determina di impegno n.9/av del contrattista esterno dell'area di Vigilanza - 07/07/2015 Russo Maria I. Periodo 01 Ottobre / 31 Dicembre ,50 Bartolotta Regina 524,25 Muni Antonella 414,00 Parello Giuseppe 227,70 Dueerre di Roberto Ricciardello Berni Marino di Mario S.n.c. 4/AV 26/01/2016 L'ESSE TOURS S.n.c 5/AV 18/02/2016 ANCITEL 6/AV 18/02/2016 ANCITEL Impegno spesa per organizzazione Delibera di G.M. n.147 del 02/12/ iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Preventivo della ditta n.54 del 27/11/2015 Camastra" anno Affidamento fornitura materiale tipografico vario 1.579,90 Impegno spesa per organizzazione Delibera di G.M. n.147 del 02/12/2015 iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" anno Affidamento fornitura 5 premio: Decespugliatore a scoppio BG-BC 25 S 148,00 Impegno spesa per organizzazione Delibera di G.M. n.147 del 02/12/2015 iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" anno Affidamento fornitura 1 premio: Viaggio per 2 persone per 5 notti e 6 giorni in una capitale europea o crociera 900,00 Impegno spesa per rinnovo canone di Delibera di G.C. n.182 del 29/12/2015 abbonamento relativo alla consultazione tramite ANCITEL della Banca dati ACI- PRA per l'anno ,46 Impegno spesa per rinnovo canone di Delibera di G.M. n.182 del 29/12/2015 abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL per l'anno ,65 1

2 7/AV 18/02/2016 Cannata Antonino Liquidazione lavoro straordinario 64,76 Delibera di G.M. n.93 del 30/07/2015 effettuato dal personale dell'area di Galati Salvatore Vigilanza - Anno ,25 Cicero Francesca 271,95 Russo Maria I. 155,40 Bartolotta Regina 129,50 Muni Antonella 137,76 Parello Giuseppe 172,20 Liquidazione fatture periodo Novembre / Dicembre 2015 relative alle utenze dei Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ Fatture dissuasori siti nel C.so V. Emanuele n del 10/01/2016-8/AV 19/02/2016 Enel Energia S.p.A. (Dissuasore P.zza Matrice cod. POD n del 08/01/2016 emesse IT001E Dissuasore C.so V. Emanuele cod. POD IT001E ) dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014 9/AV 25/02/2016 Enel Energia S.p.A. 10/AV 10/03/2016 Cicero Francesca Russo Maria I. Belbruno Giuseppe Liquidazione fattura periodo Novembre / Dicembre 2015 relativa all'utenza sita in C.da Favatà Integrazione oraria al personale contrattista in servizio esterno ed interno 77,72 Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ Fattura n del 12/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split 177,46 payment L. n.190/2014 Delibera di G.M. n.20 del 04/02/ ,00 2

3 11/AV 10/03/ /AV 07/04/ /AV 13/04/2016 Regione Siciliana Città Metropolitana di Messina Gelipa System & C. di Patti Lina 14/AV 13/04/2016 FRAEL S.p.A. Riorganizzazione organica dell'area Vigilanza a seguito di mobilità interna del personale. Affidamento servizi e nomina responsabilità Adempimenti L.R. n.3 del 01/02/2006. Versamenti proventi relativi al rinnovo tesserini e del contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Anno 2015 Liquidazione fornitura computers Notebook Lenovo - Iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" Liquidazione fornitura TV Samsung 32" LED - Iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" 63,00 42,00 350,00 256,44 Delibera di G.C. n.120 del 07/10/ Determina Sindacale n.56 del 04/11/2014 In esecuzione all'art.13 della L.R. del 01/02//2006 la ripartizione della somma introitata pari ad 210,00 va effettuata come segue: 50% Comune - 30% Regione - 20% Città Metropolitana di Messina Determina di impegno n.30/av del 22/12/ Delibera di G.C. n.147 del 02/12/ della legge 136/ DURC - Fattura n.03/e del 15/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 Determina di impegno n.32/av del 24/12/ Delibera di G.C. n.147 del 02/12/ della legge 136/ DURC - Fattura n.22/fsc del 12/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 3

4 15/AV 13/04/2016 Pubblisystem 16/AV 13/04/ /AV 13/04/2016 Dueerre di Roberto Ricciardello Berni Marino di Mario S.n.c. 18/AV 21/04/2016 Grafiche E. Gaspari Liquidazione pubblicità televisiva relativa all'iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" Liquidazione fornitura materiale tipografico vario - Iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" Liquidazione fornitura decespugliatore a scoppio - Iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" Impegno spesa per rinnovo canone di abbonamento per l'anno 2016 relativo all'assistenza ed all'aggiornamento del software in dotazione all'ufficio di P.M. 500, ,90 Determina di impegno n.31/av del 22/12/ Delibera di G.C. n.147 del 02/12/ della legge 136/ DURC - Fattura n.07/a del 14/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 Determina di impegno n.2/av del 18/01/ Delibera di G.C. n.147 del 02/12/ della legge 136/ DURC - Fattura n.03/e del 11/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 Determina di impegno n.3/av del 19/01/ Delibera di G.C. n.147 del 02/12/ Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ DURC - Fattura n.23/b del 01/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/ ,00 Delibera di G.M. n.182 del 29/12/ ,86 4

5 DETERMINA Cicero Francesca Liquidazione integrazione oraria personale 396,10 contrattista esterno dell'area di Vigilanza - 19/AV 30/05/2016 Russo Maria I. Periodo 14 Marzo / 30 Aprile ,95 Belbruno Giuseppe 384,45 Impegno spesa per consumi presunti di 20/AV 30/05/2016 Enel Energia S.p.A. energia elettrica anno utenze di pertinenza dell'area di Vigilanza 2.450,00 Cicero Francesca Integrazione oraria al personale Russo Maria I. contrattista in servizio esterno ed interno 21/AV 31/05/ /AV 14/06/2016 Muni Antonella Parello Giuseppe Belbruno Giuseppe 3.916,55 Cannata Antonino Liquidazione competenze al personale 1.387,33 appartenente al corpo di P.M. relative al Gariti Laura piano di miglioramento dell'efficienza dei 1.434,97 Ciavirella Giuseppe servizi di cui all'art.13 Legge 17/ ,00 Galati Salvatore Anno ,05 Cicero Francesca 989,28 Russo Maria I ,64 oneri riflessi 33,51% personale di ruolo 1.918,56 oneri riflessi 35,11% personale contrattista 734,47 Camastra" anno Liquidazione 1 23/AV 12/07/2016 Polillo Giuseppe Premio per un valore di 900,00 al Sig. Polillo Giuseppe 900,00 Delibera di G.M. n.20 del 04/02/ Determina di impegno n.10/av del 10/03/2016 Delibera di G.M. n.20 del 04/02/ Determina n.10/av del 10/03/ Determina n.19/av del 30/05/2016 Delibera di C.C. n.57/ Nota prot. n.7539 del 24/05/2016 dell'assessorato Autonomie Locali Funzione Pubblica Delibera di G.M. n.147 del 02/12/ Determina n.4/av del 26/01/ Nota del Sig. Polillo Giuseppe del 04/05/2016 prot. n Delibera di G.M. n.83 del 03/06/2016 5

6 24/AV 20/07/2016 ANCITEL 25/AV 02/08/2016 Belbruno Giuseppe Liquidazione fattura per il pagamento del canone del servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati anno 2015 Attribuzioni funzioni di Agente di Polizia Municipale al lavoratore contrattista 126,01 Delibera di C.C. n.79 del 29/12/ Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ DURC - Fattura n.1609 del 14/01/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/ /AV 27/09/2016 Lodetti Eugenio S.r.l. Liquidazione fattura per riparazione dissuasori a scomparsa modello Strabuk 930 Opinat 1.800,00 27/AV 05/10/2016 Patti Nunziata Camastra" anno Liquidazione 3 premio: Buono carburante per un valore di 250,00 250,00 Belbruno Giuseppe Liquidazione incremento orario effettuato 477,65 dal personale contrattista esterno ed Cicero Francesca interno dell'area di Vigilanza - Periodo ,85 28/AV 31/10/2016 Muni Antonella Giugno - 24 Luglio ,20 Parello Giuseppe 652,05 Russo Maria I. 733,95 Determina di impegno n.33/av del 29/12/ Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ DURC - Fattura n.1 del 01/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 Delibera di G.M. n.147 del 02/12/ Istanza di richiesta della Sig.ra Patti in atti al prot. n.9480 del 04/10/2016 Delibera di G.M. n.20 del 04/02/ Determina n.10/av del 10/03/ Determina n.21/av del 31/05/2016 6

7 29/AV 03/11/ /AV 14/11/2016 Cicero Francesca Russo Maria I. Muni Antonella Parello Giuseppe Belbruno Giuseppe Giangardella Calogero Incremento orario al personale contrattista e ASU in servizio esterno ed interno presso questa Area di Vigilanza Modifica determina n.11/av del 10/03/2016 relativa alla riorganizzazione organica dell'area Vigilanza a seguito di mobilità interna del personale - Affidamento servizi e nomina responsabili 3.000,00 Delibera di G.M. n.20 del 04/02/ Delibera di G.M. n.173 del 27/10/2016 Determina n.11/av del 10/03/ Determina Sindacale n.21 del 20/06/ /AV 07/12/2016 Dipendenti Comunali 32/AV 07/12/2016 Dipendenti Comunali 33/AV 13/12/2016 Grafiche E. Gaspari Liquidazione indennità salario accessorio ai dipendenti dell'area di Vigilanza - Anno ,63 Liquidazione indennità salario accessorio di cui all'art. 17 lett. A) del CCNL ai dipendenti dell'area di vigilanza - Anno ,50 Liquidazione per rinnovo canone di abbonamento per l'anno 2016 relativa all'assistenza ed aggiornamento del software in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale 991,86 Delibera di G.M. n.148 del 11/10/ Delibera di G.M. n.169 del 18/12/2015 Delibera di G.M. n.83 del 07/07/2015 Determina di impegno n.18/av del 21/04/ Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ DURC - Fattura n.7246 del 25/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 7

8 34/AV 13/12/2016 ANCITEL 35/AV 14/12/2016 Enel Energia S.p.A. 36/AV 14/12/2016 Enel Energia S.p.A. 37/AV 14/12/2016 Enel Energia S.p.A. 38/AV 15/12/2016 Pubblisystem Liquidazione per canone annuao ACI per la consultazione tramite ANCITEL della banca dati PRA per l'anno 2016 Liquidazione fatture periodo Gennaio - Ottobre 2016 relativa all'utenza del contatore sito in Piazza Matrice Liquidazione fatture periodo Gennaio - Ottobre 2016 relativa all'utenza del contatore sito in C.so V. Emanuele Liquidazione fatture periodo Gennaio - Settembre 2016 relativa all'utenza del contatore sito in C.so V. Emanuele Inizativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" - anno Affidamento e fornitura servizio pubblicitario televisivo 666,46 227,62 249,46 776,73 732,00 Determina di impegno n.5/av del 18/02/ della legge 136/ DURC - Fattura n del 06/07/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 della legge 136/ Fatture n del 15/05/ n del 16/05/ n del 10/07/ n del 12/09/ n del 11/11/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014 della legge 136/ Fatture n del 05/03/ n del 07/05/ n del 10/07/ n del 08/09/ n del 08/11/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014 della legge 136/ Fatture n del 10/02/ n del 07/04/ n del 07/06/ n del 10/08/ n del 08/10/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014 Delibera di G.M. n.185 del 15/11/ Preventivo della ditta in atti al prot. n del 14/12/2016 8

9 39/AV 15/12/2016 L'ESSE TOURS S.n.c 40/AV 15/12/2016 Gelipa System & C. di Patti Lina 41/AV 15/12/2016 Enel Energia S.p.A. 42/AV 16/12/2016 Weskom 43/AV 23/12/2016 Ambulatorio Veterinario Associato Camastra" - anno Affidamento fornitura 1 premio: viaggio per 2 persone per 5 notti e 6 giorni in una capitale europea o crociera 900,00 Camastra" - anno Affidamento fornitura 2 premio: Computer Notebook Asus 355,00 Liquidazione fatture periodo Gennaio/Agosto 2016 relativa all'utenza sita in C.da Favatà Camastra" anno Affidamento fornitura 4 premio: TV Samsung 32" Led Liquidazione per sterilizzazione cani randagi 712,27 281,31 960,00 Delibera di G.M. n.185 del 15/11/ Acquisto effetuato medinate il MEPA Delibera di G.M. n.185 del 15/11/ Acquisto effettuato mediante il MEPA della legge 136/ Fatture n del 13/03/ n del 14/05/ n del 11/07/ n del 16/09/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014 Delibera di G.M. n.185 del 15/11/2016 Determina di impegno n.35/av del 31/12/ Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ DURC - Fattura n.01/2016 PA del 29/09/2016 9

10 44/AV 23/12/2016 Enel Energia S.p.A. 45/AV 23/12/2016 T.S.N. Palermo 46/AV 30/12/2016 C2 S.r.l. 47/AV 30/12/ /AV 30/12/ /AV 30/12/2016 "Matos" di Mannino Gabriella Dueerre di Roberto Ricciardello Studio Ambulatorio Veterinario Associato "Santo Stefano" 50/AV 30/12/2016 Enel Energia S.p.A. 51/AV 30/12/2016 Dueerre di Roberto Ricciardello Liquidazione fattura periodo Settembre - Ottobre 2016 relativa all'utenza sita in C.da Favatà Impegno spesa per esercitazione Affidamento diretto ed impegno spesa per acquisto di materiale di consumo per attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/ Fattura n del 14/11/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split 171,52 payment L.n.190/2014 Delibera di G.M. n.182/ ,00 Delibera di G.C. n.234 del 27/12/ ,28 Affidamento diretto ed impegno spesa per Delibera di G.C. n.233 del 27/12/2016 acquisto divise invernale per il personale di P.M ,99 Delibera di G.M. n.185 del 15/11/ Camastra" anno Affidamento Preventivo della ditta del 24/11/2016 fornitura materiale tipografico vario 1.298,00 Impegno spesa per sterilizzazione cani Delibera di G.C. n.232 del 27/12/2016 randagi 1.440,00 Impegno spesa per consumi presunti di energia elettrica anno utenze di pertinenza dell'area di Vigilanza 3.200,00 Delibera di G.M. n.185 del 15/11/ Camastra" Anno Affidamento Preventivo della Ditta n.53 del 24/11/2016 fornitura materiale tipografico 366,00 10