Il Performance Management in Ateneo

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1 21 Marzo 2018 Il Management in Ateneo Alessandro Mariucci

2 Cos è il Management? Con Management (PM) si intende un insieme di processi per la gestione, la misurazione e il controllo delle performance dell organizzazione, a seguito dell identificazione degli obiettivi da raggiungere in un dato periodo. Si compone di tre attività principali: identificazione degli obiettivi controllo e raccolta dei dati relativi al loro raggiungimento interventi correttivi al fine di migliorare le performance future

3 Cosa comprende il PM? L insieme dei processi, metodologie, metriche e sistemi, supportati dalla tecnologia, che permettono all organizzazione di definire gli obiettivi strategici e successivamente pianificare, misurare e gestire la performance al fine di allinearla alla strategia. Comprende strumenti di Budgeting, Planning e Forecasting, Analisi di Profittabilità e Ottimizzazione, Dashboard e Scorecard, Reporting, Sviluppo organizzativo. Fonte: Gartner

4 Perché il Management in Ateneo? Spinta normativa Supporto alle decisioni Programmare Ciclo della Quality Assurance Misurare Valutare Linee Guida

5 Come CINECA supporta il PM oggi PERFORMANCE MANAGEMENT PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ubudget Contabilità Analitica Motore di Allocazione Budgeting, Planning e Forecasting Cash Flow Planning Cost Allocation Profitability Analysis Activity Based Costing Dashboard and Scorecarding BUSINESS INTELLIGENCE Operational Data Stored Data warehouse Dashboard SVILUPPO ORGANIZZATIVO Organico Valutazione Formazione

6 e domani? Un sistema di Management unificato pensato per la Pubblica Amministrazione Forecasting Cost Allocation Dashboard e Scorecarding Budgeting e Planning Reporting e Analysis Operativa Sviluppo Organizzativo Strategica Individuale

7 Il percorso di crescita Dal Controllo di Gestione al Management Background Pianificazione e Controllo Business Intelligence Sviluppo Organizzativo Consulenza Scientifica Prof. Deidda Gagliardo - UNIFE - Commissione Tecnica Gruppo di Lavoro «esperti» CINECA - POLIBA - UNIFE - UNIROMA1 - UNIPV - UNITO Sprint / /2017 < /2017 5/ Linee Guida ANVUR per la gestione integrata della performance Laboratorio Good Practices sulla 23 Atenei avviati ubudget: Budget

8 Dal Sistema di Controllo di Gestione Budget Risorse CdR CdR CdR CdR CdR Misura COAN Feedback e Azioni correttive Analisi DWH e KPI

9 al Management Ambiente Interno ubudget SPRINT Programmazione Obiettivi Valutazione Analisi e interpretazione Risorse dei Piani valori e misurati, che tiene conto dei fattori di Azioni contesto che possono avere determinato l allineamento o Rischi lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento. Raccolta di azioni correttive e feedback interni, che influenzano la Programmazione Feedback e Azioni correttive Ambiente Esterno Organico SPRINT Valutazione SPRINT Rendicontazione Programmazione - Piani, Obiettivi, Azioni, Target - Impatti attesi e Valore Pubblico - Risorse Economiche - Risorse Umane (effort, SPRINT competenze, ecc.) Gestione CdR CdR CdR CdR CdR Progetti SPRINT Trasparenza e Partecipazione Processi Gestione Unità di analisi: - Amministrazione nel suo complesso DWH - Singole COAN strutture, centrali o e KPI decentrate - Progetti e Processi SPRINT - Individui Misurazione Misurazione Misurazione Quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli Reporting impatti da e questi prodotti su utenti e stakeholder, Valutazione attraverso il ricorso a indicatori. Reporting - KPI e Valutazione e Dashboard - Efficienza (COAN) Formazione - SAL Rendicontazione - Comunicazione verso gli Stakeholder esterni - Rendicontazione Sociale - Customer Satisfaction (per Misurazione) - Partecipazione

10 SPRINT Il Management Integrato È ampiamente condivisa l esigenza di ricondurre gli interventi volti a migliorare la qualità e le prestazioni della pubblica amministrazione a un disegno unitario, collocando le diverse azioni all interno di una logica integrata. Trasparenza, Comunicazione e Partecipazione Strategica Management Integrato Performace Operativa Sprint Budgeting Sviluppo Organizzativo Misurazione e Controllo di Gestione

11 Armonizzazione processi di programmazione, misurazione e valutazione Il principio della coerenza programmatica Sprint 1. Coerenza programmatica verticale, tra documenti riferiti a diversi livelli di governo 2. Coerenza programmatica orizzontale, tra documenti di programmazione e bilancio di previsione Strategica Operativa Trasparenza e Anti Corr. Budget Individuale Programmazione Misurazione Valutazione Controllo di gestione

12 Finalità del Sistema di Management PERFORMANCE PIANO STRATEGICO PIANO INTEGRATO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE CONTROLLO DIREZIONALE REPORTING DIREZIONALE A LIVELLO ATENEO, SINGOLE AREE AMMINISTRATIVE, STRUTTURE DECENTRATE SUPPORTO ALLE DECISIONI SUPPORTO ALL ALLOCAZIONE delle RISORSE RISK MANAGEMENT PROCESSI E SERVIZI EROGATI SERVIZI E STANDARD DI QUALITA PROCESS REENGINEERING e DEMATERIALIZZAZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO ORGANICO, SVILUPPO e FORMAZIONE MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) ACCOUNTBILITY ESTERNA COMUNICAZIONE e PARTECIPAZIONE RENDICONTAZIONE SOCIALE

13 Gli output Sprint Piano Piano di Strategico Mandato Strategica Trasparenza, Piano Piano Prevenzione Comunicazione Integrato della Corruzione e Performace Trasparenza e Operativa Partecipazione Programmazione Triennale Budgeting Management Integrato Misurazione e Controllo di Gestione Bilancio Sociale Budget economico e degli investimenti Sviluppo Organizzativo Relazione Sulla KPI Dashboard

14 Sprint Timeline per Quarter Avvio e Configurazione Processo Programmazione Processo Monitoraggio Progetti di avvio e Help Desk Referenti e Coinvolti Workflow e Ruoli utente Monitoraggio infrannuale Risorse Umane su Obiettivi e Azioni Baseline dei KPI Versionamento Obiettivi Obiettivi trasversali Individuale Gestione Fasi Azioni e SAL Profilazione dati Evoluzione Integrazione con UGOV Contabilità Risorse Economiche Evoluzione Budget Cassa Stampe e report Backlog Requisiti Progetti e HD Q1 Q2 Q3 Q4

15 Sprint Valutazione: Integrazione Sviluppo Organizzativo Trasparenza, Rendicontazione e Partecipazione Misurazione: Integrazione Dashboard e KPI Analisi dei Rischi Gestione: Progetti e Processi Analisi Posizionamento, Contesto, SWOT

16 Sprint in futuro di Sistema Visione di Sistema Dashboard di Sistema ANVUR, MIUR, GP, Sprint Visione di Ateneo Dashboard di Ateneo con indicatori di Sistema Benchmark personalizzati Analisi di posizionamento UNIV 1 UNIV 2 UNIV 3 UNIV n