COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

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1 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 1 Dtrmina 1 10/01/ Dtrmina 2 31/01/ Dtrmina 3 01/02/ Dtrmina 4 02/02/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2017 APPROVAZION E CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOM O COMUNALE ESERCIZIO 2016 ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 GAS NATURAL VENDITA S.P.A. RELATIVE AD DI 1) Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di ,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il prim trimstr ) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di ,00 (u milltrcnt/00). Di imputar il suddtt imprt all sps pr srvizi pr cnt trzi dl bilanci Di appvar, ai snsi dll art. 233, cmma 1, dl D.Lgs. 267/2000 il cnt dlla gstin dll Ecnm Cmunal, srcizi 2016, pr cmplssivi ,98 di buni mssi d ,98 di buni rintgrati, allgat al prsnt att pr farn part intgrant sstanzial Liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 1.316,77 a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar la smma cmplssiva di Eu a sald dll fattur citat in prmssa rlativ all utnz di qust Ent. 10/01/ /02/ /02/ /02/2017

2 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 5 Dtrmina 5 09/02/ Dtrmina 7 23/02/ Dtrmina 9 23/02/2017 PROPRIETA' ANNO CIG ZB91CAA203 INDIVIDUAZIO NE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2017 D.LGS. N.118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N.2 ALLEGATO 4/2 PUNTO 10) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 APPROVAZION E E PUBBLICAZION DI INDIVIDUARE la GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2017, siccm dtrminata nll allgat psptt cntabil, in ,87 Di impgnar la smma cmplssiva di ,00 I.V.A. cmprsa, pr il pagamnt dll fattur Estra Enrgi S.r.l. rlativ a tutti gli impianti di riscaldamnt cmunali sclastici l'ann 2017 Riappvar in via dfinitiva la graduatria pr l pgrssini rizzntali dl prsnal intrssat appartnnt all catgri C, D nn titlar di psizin rganizzativa D titlar di psizin rganizzativa, articlata in tr gruppi distinti 10/02/ /02/ /02/2017

3 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 8 Dtrmina 6 23/02/2017 E GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENT E ALLE CATEGORIE " C" E " D". VALUTAZIONE ANNO 2015 PERFORMANCE 2015 COMPENSI PER IL RAGGIUNGIME NTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILIT À E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES Pr i mtivi spsti in prmssa, ch qui si intndn intgralmnt riprtati, di pcdr alla liquidazin al pagamnt di cmpnsi rlativi alla prfrmanc 2015 csì cm di sguit indicat, al lrd dll ritnut prvidnziali, assistnziali d rariali 01/03/2017

4 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 9 Dtrmina 8 27/02/ Dtrmina 10 07/03/ Dtrmina 11 07/03/2017 ACOSET S.P.A. RELATIVE AD COMUNALI 4 TRIMESTRE CIG: Z0719EECF8 FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE (BDAP) CANONE, ANNO 2017, SERVIZIO DI ASSISTENZA E liquidar pagar alla scità ACOSET, la smma cmplssiva di Eu 1.078,26 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent liquidar pagar alla Maggili Spa Divisin Infrmatica la smma di 719,80 rlativa alla fattura n dl 31/01/2017, pr la frnitura dll'applicativ rlativi srvizi a supprt dlla trasmissin di dati di bilanci rndicnt alla BDAP liquidar pagar la fattura n dl , dll imprt di ,00, IVA al 22% cmprsa, alla ditta Maggili S.P.A., rlativa al cann dl srvizi di Assistnza manutnzin sftwar dll pcdur installat prss il C.E.D., rlativamnt all ann /03/ /03/ /03/2017

5 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 12 Dtrmina 16 07/03/ Dtrmina 17 07/03/ Dtrmina 12 07/03/2017 MANUTENZION E SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1 KIT DI FIRMA DIGITALE E 6 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP FATTURA T.I.M. PER LA liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 1.184,93 a sald dlla fattura citata in prmssa cd. impgni rlativ all utnz di qust Ent. impgnar la prdtta spsa di 203,74 alla Missin 1 Pgramma 3 Titl 1 Macaggrgat 3 Capitl dl rdignd bilanci 2017; pvvdr all missin dll'rdin pr l acquist dl Kit dlla firma digital pr il Sindac, 6 Kit di rinnv pr l imprt cmplssiv ammntant ad 203,74 IVA inclusa, in favr dlla Ditta INFOCERT S.P.A. cn sd lgal in Piazza Sallusti, 9, Rma; pvvdr alla rlativa liquidazin cn succssiv att, a frnitura avvnuta d a prsntazin di rglar fattura. Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 634,01 pr il pagamnt dll fattur TIM Tlcm Italia S.p.A. a sald la fattura rlativ al 1 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n assunt cn dtrmina n. 91/BF dl 30/12/ /03/ /03/ /03/2017

6 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 15 Dtrmina 13 07/03/ Dtrmina 14 07/03/ Dtrmina 15 07/03/ Dtrmina 18 14/03/2017 TELEFONIA MOBILE COMUNALI RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2016) INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A ANNO 2015 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO GENNAIO MAGGIO 2016) CANONE ANNO 2017 PER Di liquidar, a favr dll prsn sttdscritt, l smm a fianc spcificat, cn imputazin sui capitli stt spcificati a titl di rimbrs sps di missin ffttuat nll dat ni lughi a fianc di ciascun di ssi indicati liquidar pagar, a titl di indnnità di risultat al lrd dll ritnut prvidnziali, assistnziali d rariali, ai rspnsabili di srvizi stt lncati l smm spttanti pr l ann 2015, scnd l prcntuali di valutazin accant a ciascun riprtat, cn i critri stabiliti nl PDO appvat cn la dlibrazin G.M n. 101/2013, csi cm mdificata cn succssiv dlibrazini di G.M. n. 38/2014, n. 9/2015 n. 17/2015 Di liquidar, a favr dll prsn sttdscritt, l smm a fianc spcificat, cn imputazin sui capitli stt spcificati a titl di rimbrs sps di missin ffttuat nll dat ni lughi a fianc di ciascun di ssi indicati Liquidar pagar al cmun di Biancavilla la smma di 1.500,00 cm quta di ripartizin dvuta dal cmun di S. Maria di Licdia pr il cann di abbnamnt, ann 2017, al prtal tlmatic Pawb, nll ambit dlla cnvnzin tra i cmuni di Biancavilla S. Maria di Licdia pr il srvizi in frma assciata 16/03/ /03/ /03/ /03/2017

7 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 19 Dtrmina 19 14/03/ Dtrmina 21 15/03/2017 ABBONAMENT O TRIENNALE TELEMATICO AL PORTALE PAWEB CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIANCAVILLA E S. MARIA DI LICODIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE MULTIFUNZIO NE PERIODO FEBBRAIO APRILE 2017 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' dlla sgrtria cmunal Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di pvvdr alla liquidazin pagamnt dlla fattura n. 53/PA, dll imprt di 172,56 alla ditta Ditta Emmtc Italia s.r.l., Vial Epipli n. 39/41, Siracusa partita IVA , rlativa al cann di lcazin di ftcpiatr multifunzin prid dal 01/02/2017 al 30/04/2017 liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 2.899,94 cd. impgn a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent 20/03/ /03/2017

8 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 21 Dtrmina 20 15/03/ Dtrmina 22 16/03/ Dtrmina 23 24/03/2017 ANNO CIG Z2A1A34764 FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. ANNO COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 Pr l mtivazini citat in prmssa, qui intsa intgralmnt riprtata, di liquidar pagar la fattura n. VL dl dll imprt cmplssiv di 7.373,34 cmprsa IVA 4%, pr la frnitura di n Buni Past alla ditta Sdx Mtivatin Slutin s.r.l. Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al rimbrs dlla quta spttant a qust Cmun di ,29 a favr dl Cmun di Biancavilla, Cmun Cap Cnvnzin, pr l smm gat a titl di cmpns al Sgrtari Cmunal dtt. Caput Antni Maria, pr il prid 1 ttbr 31 dicmbr 2016; Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di impgnar la smma di 676,51 pr il pagamnt dlla fattura T.I.M. Tlcm Italia Mbil S.p.A. a rlativ al 2, bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun 21/03/ /03/ /03/2017

9 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 24 Dtrmina 24 28/03/ Dtrmina 25 30/03/ Dtrmina 27 31/03/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2 TRIMESTRE 2017 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENT O DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARI O ANNO IMPEGNO DI SPESA. FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di ,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il scnd trimstr ) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di ,00 (u milltrcnt/00). Di imputar il suddtt imprt all sps pr srvizi pr cnt trzi dl bilanci di quantificar, prtant, scnd l mdalità sprss in prmssa, il fnd dll risrs dstinat all plitich di svilupp dll risrs uman dlla pduttività pr l ann 2017 ch si riassum nll stt riprtat risultanz: TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI u ,56 TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI u 0,00 Riduzin fnd Art. 9 cmma 2 bis u 6.480,56 TOTALE u ,00 2.di cstituir il fnd pr il finanziamnt dl lav strardinari pr un imprt di u 9.988,00, scnd l mdalità in prmssa indicat, di finanziar la rlativa spsa in appsit capitl rlativ a Fnd strardinari al prsnal dipndnt ; Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 676,51 pr il pagamnt dlla fattura n. 7X dlla TIM Tlcm Italia S.p.A. rlativ al 2 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n assunt cn dtrmina n. 23 dl 24/03/ /03/ /03/ /04/2017

10 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 27 Dtrmina 28 04/04/ Dtrmina 29 19/04/ Dtrmina 30 19/04/2017 APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2017 FATTURA PER FORNITURA 1 KIT DI FIRMA DIGITALE E 6 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP CIG ZAF1D8C23A FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 1 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat Pr l mtivazini citat in prmssa, qui intsa intgralmnt riprtata, di liquidar pagar la fattura n. INFVVA/ dl 23/03/2017, dll imprt di 203,74, cmprsa IVA al 22%, pr la frnitura di 1 firma digital 6 rinnvi di firma digital alla ditta INFOCERT S.p.A. Cn sd lgal in Piazza Sallusti, Rma (RM), P.I. IT , tramit bnific bancari prss la BANCA INTESA SAN PAOLO, Cdic IBAN: IT35S , intstat al Frnitr di liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 2.753,39 cd. impgn a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent 07/04/ /04/ /04/2017

11 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 30 Dtrmina 32 21/04/ Dtrmina 26 31/03/ Dtrmina 33 27/04/ Dtrmina 34 27/04/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURAZION E VALORI E INFORTUNI PERSONALE PORTAVALORI CIG Z031E559BB F.E.S 2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI O SETTORE FUNZIONALE III AREA CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA Di impgnar la smma pr i prmi di assicurazin rlativi ai valri in dpsit nll'uffici Ecnmat, nnché pr il prsnal prtavalri dl suddtt uffici, alla Cmpagnia di UNIPOLSAI DIVISIONE SAI Punt vndita di Ragalna, dll'imprt cmplssiv di. 671,38, cn quitanza dlla sig.ra Bnavntura Luisa Pr i mtivi spsti in prmssa, ch qui si intndn riprtati, di pcdr alla liquidazin al pagamnt ai dipndnti spra spcificati dll smm spttanti accant a ciascun indicat, quali cmpnsi pr il lav strardinari svlt dal 1 gnnai al 31 dicmbr 2016, rlativ al F.E.S. 2016, al lrd dll ritnut rariali. La spsa di cui spra pari ad 589,52 farà caric agli appsiti intrvnti capitli dl bilanci 2017 RR.PP. giust impgn già assunt cn dtrminazin dl rspnsabil dl srvizi finanziari B.F. n. 52 dl n Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di impgnar la smma di 632,47 pr il pagamnt dlla fattura T.I.M. Tlcm Italia Mbil S.p.A. a rlativ al 3, bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun. Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 632,47 pr il pagamnt dlla fattura n. 7X dlla TIM Tlcm Italia S.p.A. rlativ al 3 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n assunt cn dtrmina n. 33 dl 27/04/ /04/ /04/ /04/ /05/2017

12 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 34 Dtrmina 35 03/05/ Dtrmina 36 03/05/ Dtrmina 37 05/05/2017 MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRASSO DOROTEA ANNO 2014 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA ANNO 2015 PAGAMENTO POLIZZE PER PREMIO ASSICURAZION E VALORI E INFORTUNI PERSONALE PORTAVALORI CIG Z031E559BB Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al pagamnt alla liquidazin dlla smma cmplssiva spttant a qust Cmun di 3.514,94 a favr dl Cmun di Trcastagni, Cmun Cap Cnvnzin, pr l gazin dlla rtribuzin di risultat pr l ann 2014 al Sgrtari Cmunal dtt.ssa Grass Dta Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al pagamnt alla liquidazin dlla smma cmplssiva spttant a qust Cmun di 1.762,33 a favr dl Cmun di Biancavilla, Cmun Cap Cnvnzin, pr l gazin dlla rtribuzin di risultat pr l ann 2015 al Sgrtari Cmunal dtt. Caput Antni Maria Di pvvdr alla liquidazin al pagamnt dll Plizz assicurativ n , n n , pr l imprt cmplssiv di 671,38 alla Cmpagnia di UNIPOL SAI DIVISIONE SAI Punt vndita di Ragalna, cn quitanza dlla Sig.ra Bnavntura Luisa, nata a Patrnò il 07/07/1963 Cd Fisc. BNVLSU63L47G371Z, nlla qualità di Sub Agnt dl punt vndita di Ragalna da liquidar pr cassa Di far fnt alla suprir spsa utilizzand l smma impgnata cn la dtrminazin n. 32/BF dl 21/04/2017, cdic impgn n /05/ /05/ /05/2017

13 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 37 Dtrmina 38 11/05/ Dtrmina 31 11/05/ Dtrmina 39 17/05/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA PER LE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO SERVIZIO DI CONSERVAZIO NE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016 E SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD COMUNALI 1 TRIMESTRE CIG: Z6D1E9042D Di affidar la frnitura di acqua ptabil pr l utnz cmunali, alla Scità Acst S.P.A. Azinda Cnsrzial Srvizi Etni Di impgnar la smma di 5.500,00 I.V.A. cmprsa, pr il pagamnt rlativ all fattur trimstrali dll'ann 2017, riguardanti l utnz cmunali, da liquidar alla scità ACOSET Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n dl 27/12/2016 pr un imprt di 960,00 + IVA al 22% rlativa al srvizi di cnsrvazin a nrma di dcumnti infrmatici pr il prid ch va dal 1/07/2016 al 31/12/2016. Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8 l fattur n n pr un imprt cmplsiv di 675,00 + IVA al 22%. Liquidar pagar alla scità ACOSET, la smma cmplssiva di Eu 906,66 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent 12/05/ /05/ /05/2017

14 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 40 Dtrmina 40 17/05/ Dtrmina 41 24/05/ Dtrmina 42 05/06/ Dtrmina 43 12/06/2017 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 RIACCERTAME NTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016 APPROVAZION E RISULTANZE FINALI DEL SETTORE AREA CONTABILE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE MULTIFUNZIO NE PERIODO MAGGIO LUGLIO 2017 AGGIORNAME NTO ANNUALE Liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 2.797,54 cd. impgn a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent I. Di appvar, ai snsi dl cmma 3 dll articl 228 dl D.Lgs. 267/2000 cn l mdalità di cui all articl 3, cmma 4, dl dcrt lgislativ 23 giugn 2011, n. 118, succssiv mdificazini l risultanz dl riaccrtamnt rdinari di rsidui attivi passivi rlativi agli anni 2016 prcdnti, csì cm riprtat ngli allgati di sguit ripilgati: a. allgat A1 al prsnt pvvdimnt cntnnt rsidui attivi liminati pr u ,95, rsidui attivi mantnuti a rsidu pr u ,49 rsidui attivi da rimputar ngli srcizi succssivi in quant nn sigibili al pr u ZERO; b. allgat A2 al prsnt pvvdimnt cntnnt i rsidui passivi liminati pr u ,49, rsidui passivi mantnuti a rsidu pr u ,80 rsidui da rimputar ngli srcizi succssivi in quant nn sigibili al pr u ,34 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di pvvdr alla liquidazin pagamnt dlla fattura n. 168/PA, dll imprt di 172,56 alla ditta Ditta Emmtc Italia s.r.l., Vial Epipli n. 39/41, Siracusa partita IVA , rlativa al cann di lcazin di ftcpiatr multifunzin prid dal 01/05/2017 al 31/07/ di appvar gli invntari di bni dll nt, aggirnati sulla bas di tutt l variazini intrvnut nl crs dlla gstin dll srcizi 2016, di quali si riprtan l sgunti risultanz finali: 18/05/ /05/ /06/ /06/2017

15 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt INVENTARI. ANNO Dtrmina 44 15/06/ Dtrmina 45 21/06/ Dtrmina 46 21/06/2017 APPROVAZION E E PARIFICA DEL CONTO DEL TESORIERE ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO CIG: Z671CC6289 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 2 di appvar parificar il Cnt prsntat dl Tsrir Banca BANCO BPM cn sd a Milan, Piazza Filipp Mda n.4 rlativ all srcizi finanziari 2016, cnsgnat dfinitivamnt in data pt nll sgunti risultanz: Sald inizial di cassa al : z Incassi: ,51 Pagamnti: ,51 Sald final di cassa al : z Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 6.172,18 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.118,93 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn rlativ all utnz di qust Ent 21/06/ /06/ /06/2017

16 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt CIG: Z671CC Dtrmina 47 21/06/ Dtrmina 48 21/06/ Dtrmina 49 21/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.200,39 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.176,96 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.521,36 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent 23/06/ /06/ /06/2017

17 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 50 Dtrmina 50 21/06/ Dtrmina 51 21/06/2017 RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO CIG: Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.847,10 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 9,395,50 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent 23/06/ /06/2017

18 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt Z3716E669F 52 Dtrmina 52 29/06/ Dtrmina 53 06/07/ Dtrmina 54 06/07/ Dtrmina 55 11/07/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE 2017 APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2017 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA PER SCOLASTICHE ANNO IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG.: Z0F1F433D IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di ,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il trz trimstr ) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di ,00 (u milltrcnt/00). Di imputar il suddtt imprt all sps pr srvizi pr cnt trzi dl bilanci 2017 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 2 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa: di impgnar la smma prsuntiva di ,00 I.V.A. inclusa, pr il pagamnt dll fattur rlativ all'ann 2017, riguardanti l utnz cmunali sclastich alla scità Tlcm Italia S.p.A. Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di impgnar la smma di 714,82 pr il pagamnt dlla fattura T.I.M. Tlcm Italia Mbil S.p.A. a rlativ al 4, bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun 04/07/ /07/ /07/ /07/2017

19 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 56 Dtrmina 56 11/07/ Dtrmina 57 17/07/ Dtrmina 58 17/07/2017 COD. CIG N. Z84147C3D1 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N dl di Eu 245,82 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 714,82 pr il pagamnt dlla fattura n. 7X dlla TIM Tlcm Italia S.p.A. rlativ al 4 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n assunt cn dtrmina n. 55 dl 11/007/2017. liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.369,74 Eu 739,99 all'agnzia dll Entrat a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent 18/07/ /07/ /07/2017

20 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 59 Dtrmina 59 27/07/ Dtrmina 60 23/08/ Dtrmina 61 04/09/ BIMESTRE 2017 APRILE MAGGIO. CIG: Z0F1F433D CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARI O, AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 Cncdr alla sig.ra B.D., matr. 6074, dipndnt dl Cmun di Santa Maria di Licdia, a tmp indtrminat, un prid di cngd strardinari rtribuit, ai snsi dll'art. 42, cmma 5, dl D.Lgs. n. 151/01, pr mtivi familiari, dal 01/08/2017 al 25/08/2017 Liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N dl di Eu 178,84 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl Cmpnsar la rimannt smma dlla nta di crdit n cn gli imprti ch in sguit sarann fatturati Liquidar pagar alla scità ACOSET, la smma cmplssiva di Eu 708,89 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn rlativ all utnz di qust Ent 28/07/ /09/ /09/2017

21 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 62 Dtrmina 62 18/09/ Dtrmina 63 21/09/2017 ACOSET S.P.A. RELATIVE AD COMUNALI 2 TRIMESTRE CIG: Z6D1E9042D TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. 5 BIMESTRE 2017 GIUGNO LUGLIO. CIG: Z0F1F433D FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.262,33 Eu 716,55 all'agnzia dll Entrat a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn rlativ all utnz di qust Ent Liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N dl di Eu 173,29 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl /09/ /09/2017

22 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 64 Dtrmina 64 21/09/ Dtrmina 65 25/09/ Dtrmina 66 25/09/ Dtrmina 68 03/10/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ( GENNAIO GIUGNO 2017) MODULI INTEGRATIVI SICRAWEB PER TASI E PAGOPA COMPRESA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE E N 2 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 TRIMESTRE 1) Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di ,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il quart trimstr ) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di ,00 (u milltrcnt/00). Di impgnar l smm stt lncat, cn imputazin sui capitli rlativi cdici di impgn stt spcificati a titl di rimbrs sps di missin ffttuat da dipndnti cmunali nl prid gnnai giugn 2017 : La cmplssiva spsa di.510,30 fa caric ai sgunti intrvnti rlativi cdici di impgn dl scnd srcizi ( 2017) dll'ultim bilanci appvat ann 2016/2018 Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, l fattur n , n , n n pr un imprt cmplssiv di 5.910,00 + IVA al 22% ( 7.210,20 ), rlativ alla frnitura installazin dgli applicativi rlativi alla TASI PAGOPA a du girnat di assistnza n sit Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 3 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat 26/09/ /09/ /09/ /10/2017

23 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt Dtrmina 67 03/10/ Dtrmina 70 10/10/ Dtrmina 71 10/10/2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIO NE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARI O, AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.PERIO DO 02/10/ /10/2017 N 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE PER L'APPLICATIVO Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n dl 26/06/2017 pr un imprt di 960,00 + IVA al 22% rlativa al srvizi di cnsrvazin a nrma di dcumnti infrmatici pr il prid ch va dal 1/01/2017 al 30/06/2017 cncdr alla sig.ra B. D. matr.6074, dipndnt dl Cmun di Santa Maria di Licdia, a tmp indtrminat, un prid di cngd strardinari rtribuit, ai snsi dll'art. 42, cmma 5, dl D.Lgs. n. 151/01, pr mtivi familiari, dal 02/10/2017 al 31/10/2017 Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n dl 30/04/201 pr un imprt cmplssiv di 450,00 + IVA al 22% ( 549,00 ), rlativa ad una girnata di frmazin n sit sull'applicativ pr la TASI 12/10/ /10/ /10/2017

24 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt TASI 71 Dtrmina 72 10/10/ Dtrmina 69 05/10/ Dtrmina 73 30/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE MULTIFUNZIO NE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2017 COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di pvvdr alla liquidazin pagamnt dlla fattura n. 336/PA, dll imprt di 172,56 alla ditta Ditta Emmtc Italia s.r.l., Vial Epipli n. 39/41, Siracusa partita IVA , rlativa al cann di lcazin di ftcpiatr multifunzin prid dal 01/08/2017 al 31/10/2017 Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al rimbrs dlla quta spttant a qust Cmun di ,42 a favr dl Cmun di Biancavilla, Cmun Cap Cnvnzin, pr l smm gat a titl di cmpns al Sgrtari Cmunal dtt. Caput Antni Maria, pr il prid 1 Gnnai Giugn 2017; Di pcdr inltr al rimbrs a favr dl Cmun di Biancavilla dlla smma di 123,84 rlativa a n. 23 buni past cnsgnati al dtt. Caput nl 1 smstr 2017 (giust cdic di impgn 39937) liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N dl di Eu 153,29 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl Di cmpnsar la rimannt smma dlla nta di crdit n cn gli imprti ch in sguit sarann fatturati; 12/10/ /11/ /11/2017

25 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 74 Dtrmina 74 16/11/ Dtrmina 75 22/11/ Dtrmina 76 23/11/2017 ANNO CIG Z2A1A34764 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. 6 BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE. CIG: Z0F1F4334D FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.372,67 Eu 741,92 all'agnzia dll Entrat a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn rlativ all utnz di qust Ent impgnar la smma cmplssiva di 4.322,42 I.V.A. cmprsa, pr il pagamnt dlla fattura Estra Enrgi S.r.l. n rlativa a tutti gli impianti di riscaldamnt cmunali sclastici pr l'ann 2017 pcdr all acquist di n buni past ann 2017 pr l imprt cmplssiv di 7.693,92 Iva cmprsa; 23/11/ /11/ /11/2017

26 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 77 Dtrmina 77 29/11/ Dtrmina 78 12/12/ Dtrmina 79 12/12/2017 BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB20E2A5E. ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBIOLI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 N 1 GIORNATA liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 6.510,92 a sald dlla fattura n dl ( pr 2.188,50 al cd. impgn pr 4.322,42 al cd. impgn ) rlativ all utnz cmunali sclastici Impgnar la smma di 197,92 pr il pagamnt a sald dlla fattura Estra Enrgi S.R.L. n dl rlativa a tutti gli impianti di riscaldamnt cmunali sclastici pr l'ann 2017 Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n dl 31/10/2017 pr un imprt cmplssiv di 450,00 + IVA al 06/12/ /12/ /12/2017

27 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 80 Dtrmina 80 12/12/ Dtrmina 81 13/12/ Dtrmina 82 15/12/ Dtrmina 83 15/12/2017 DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVIZI FINANZIARI FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO CIG Z2A1A34764 APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 TRIMESTRE 2017 VARIAZIONI DI BILANCIO ALL'INTERNO DEGLI STESSI MACRO AGGREGATI MIGRAZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER LA 22% ( 549,00 ), rlativa ad una girnata di frmazin n sit su applicativi dl srvizi finanziari. Liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. n dl di Eu 1.148,04 cmpnsandla cn la nta di crdit pr la smma rsidua di 950,12 pr 197,92 al cd. impgn 40102, capitl Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 4 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat Pr quant spst in prmssa: di ffttuar la variazin all stanziamnt di cmptnza su Missin 1 Pgramma 11 Titl 1 all intrn dll stss Mac aggrgat 1, riducnd di 845,00 l'imprt dl cap nll stss tmp, spstand l'imprt di 665,00 sul cap (fnd fficinza srvizi), l'imprt di 180,00 sul cap ( cntributi prvidnziali assistnziali a caric dl FES); di ffttuar la variazin all stanziamnt di cmptnza su Missin 1 Pgramma 11 Titl 1 all intrn dll stss Mac aggrgat 2, riducnd di 40,00 l'imprt dl cap nll stss tmp, spstand l stss imprt sul cap Pr I mtivi di cui in narrativa, di adrir alla Cnvnzin Cnsip Gas l 9 Ltt 7 (CIG: D) pr la frnitura di gas di srvizi cnnssi pr l pubblich amministrazini, pr l fftt, affidar l'incaric di frnitura, dlla durata di 12 msi a partir dalla data di attivazin prvista (01/01/2018), 12/12/ /12/ /12/ /12/2017

28 Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 7 CIG DERIVATO: Z352112A0B alla scità aggiudicataria Estra Enrgi S.r.l. cn sd lgal in Vial Tslli, 9/A, Sina, P. IVA C.I.G. drivat: Z352112A0B, mttnd un rdinativ di frnitura cn l'indicazin di un cnsum annu stimat in mc.; 2.di dichiarar ch il cntratt attuativ dlla suddtta Cnvnzin si intnd stipulat tramit l missin dll Ordinativ di frnitura d avrà durata di 12 msi, salv succssiv pgh; 3.di dar att ch il przz prvntivat pari a ltr IVA pr la frnitura di gas di srvizi cnnssi tva cprtura sull stanziamnt di cmptnti capitli di bilanci;