UOC GESTIONE ACQUISTI. Spettabili ditte CIG : FD 1) OGGETTO

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1 UOC GESTIONE ACQUISTI Spettabili ditte CIG : FD 1) OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale di n cassette istologiche pre-impilate con coperchio, con eventuale opzione di ulteriori cassette/anno dello stesso tipo, oltre noleggio della stampante dedicata per cassette e fornitura di tutto il materiale di consumo, occorrenti alla ASST Melegnano e della Martesana, UOC Anatomia Patologica del P.O. di Vizzolo P., per il periodo complessivo di 4 anni. La fornitura dovrà comprendere: A) Installazione e collaudo degli strumenti Interfacciamento con il sistema operativo Dedalus dell Anatomia Patologica Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tipo full risk per tutto il periodo contrattuale Fornitura di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento dei sistemi stessi (filtri, cartucce, accessori ecc. nulla escluso) adeguatamente dimensionato in funzione del numero di cassette da stampare Tutto il materiale consumabile necessario per la manutenzioni correttive e preventive Tutto il materiale consumabile che devesse essere necessario sostituire durante l anno per guasti o malfunzionamenti sia dell apparecchiatura che del materiale stesso Ogni altro onere a carico della ditta previsto nel capitolato di gara Il sistema richiesto ha il fine di migliorare la sicurezza dell'identificazione del campione istologico ed evitare eventuali errori di trascrizione e di cancellazione dei dati identificativi. B) Stampante a getto di inchiostro indelebile o laser o con tecnologia di stampa a trasferimento termico, automatica, ad elevata risoluzione, avente le seguenti caratteristiche minime richieste a pena di esclusione: Elevata velocità e continuità di stampa; Possibilità di stampa di codici a barre uni e bidimensionali, caratteri alfanumerici e QR code; Massima riproducibilità di stampa senza interruzione; Elevata risoluzione di stampa; Perfetta compatibilità con i lettori di codici 2D (datamatrix) presenti nell UU.OO.; 1

2 Stampa indelebile resistente a solventi, alcool e sostanze chimiche; Dotata di almeno n.4 caricatori; Elevata capacità caricatori; Conformità con le normative e direttive vigenti; Elevata qualità della stampa con identificazione chiara e duratura nel tempo; Completa integrazione delle stampanti per cassette offerte con il software gestionale aziendale (fornitore Dedalus) al fine dell individuazione automatica delle cassette da associare alla richiesta. L integrazione della stampante con il software gestionale dell ASST sarà a carico del fornitore; Stampa completa di tutti i parametri forniti dal Gestionale; Possibilità si stampa singola e sequenziale; Sistema di scarico cassette; Dotata di pannello di controllo C) Per le cassette istologiche si richiedono, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche minime: Disponibilità di almeno 4 colori, tutti compatibili con un elevata qualità di stampa; Cassette con coperchio pre impilate nel caricatore; Completa compatibilità della cassetta con la stampante per cassette offerta; Sistema di chiusura della cassetta affidabile e a perfetta tenuta; Cassetta perfettamente compatibile con le fasi di processazione, inclusione e taglio. 2) CONSEGNA Al fine di concordare i luoghi e le modalità di consegna si prega contattare Ing. Carla Amadio, Dirigente Ingegnere Clinico (ASST Melegnano e Martesana) tel: , , e- mail: carla.amadio@asst-melegnano-martesana.it Si intende che il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno della ASST a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc). 3) CLAUSOLA DI ADESIONE In attuazione ai principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale per l esercizio 2007 approvati con D.G.R. Lombardia n. VIII/3776 del , che auspicano forme consorziate di acquisto tra le Aziende del S.S.R, l ASST di Melegnano ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato. Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale le quali, nello stimolare forme d aggregazione per acquisti ed appalti nell ambito del S.S.R., pongono l accento su gare aziendali aperte ad adesioni successive. L accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l estensione del contratto. 2

3 Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l ASST di Melegnano, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 2 (due) volte oltre l importo di aggiudicazione. E consentita a ciascuna Azienda aderente all accordo una sola adesione nell ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell aggiudicazione in argomento. Per il resto, questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo. Il fornitore sarà obbligato ad accettare la richiesta di estensione. Gli enti che hanno aderito all accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e l appalto di servizi sono le seguenti: 1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 2. ASST Fatebenefratelli Sacco 3. ASST Santi Paolo e Carlo 4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO 5. ASST Nord Milano 6. ASST Rhodense 7. ASST Ovest Milanese 8. ASST Melegnano e della Martesana 9. ASST di Lodi 10. Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico 11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta 13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) L ASST capofila resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra aggiudicatario e l ASST aderente, che daranno origine a un rapporto contrattuale autonomo. 4) GARANZIA FULL RISK Le apparecchiature s intendono coperte da garanzia full risk per la durata del noleggio a partire dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende: Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN e delle verifiche funzionali e relative tarature. Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant altro componga l apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti. Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma. 3

4 Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative. Spese di viaggio, diaria e mano d opera del personale 5) IMPORTO A BASE DI GARA Base d asta cassette: 0,09 /cad. + IVA per cassette/anno per 4 anni (tot. n cassette) = ,00 + Iva ( ,20 con Iva); Noleggio stampante per cassetta comprensivo della fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al corretto funzionamento, completo di interfacciamento al sistema operativo Dedalus, Iva all anno per 4 anni = Iva ( ,00 con Iva) 6) DOCUMENTAZIONE DI GARA Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell apposita sezione Invio Offerta relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all indirizzo Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato Invia offerta. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. Inoltre al primo step del percorso guidato Invia offerta l operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati. Modalità di presentazione della documentazione La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, effettuando la scansione della documentazione originale cartacea, attraverso Sintel entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione della documentazione 24/04/2018 ore 12:00, pena l irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione. L operatore economico registrato a Sintel accede all interfaccia Dettaglio della presente procedura e quindi all apposito percorso guidato Invia offerta. Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato Invia offerta. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria istanza, si raccomanda all operatore economico di: 1) Accedere tempestivamente al percorso guidato Invia offerta in SinTel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità Salva consente di interrompere il percorso Invia offerta per completarlo in un momento successivo. 2) Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell istanza. Si 4

5 raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 Riepilogo del percorso Invia offerta, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. STEP 1 Nella busta documentazione amministrativa - occorre allegare la seguente documentazione: - requisiti di ordine generale Compilare e allegare a pena di esclusione il modello Allegato A, per la dichiarazione di assenza cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, firmato digitalmente dal legale rappresentante, corredato da copia scansita di un documento d identità in corso di validità. - requisiti di idoneità professionale Il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti: a) iscrizione alla Camera di Commercio per forniture di cui all oggetto b) dichiarazione di presa visione e accettazione del codice etico degli appalti Regionali c) dichiarazione di presa visione e accettazione patto integrità STEP 2 - Offerta tecnica Al secondo step del percorso guidato Invia offerta l operatore economico deve inserire, a pena di esclusione, la documentazione tecnica di seguito richiesta: Relazione tecnica Relazione descrittiva dell integrazione della stampante con il software aziendale Schede tecniche della stampante e delle cassette Manuale d uso e manutenzione in lingua italiana Questionario compilato in formato excel (All. 1) Copia dell offerta economica senza prezzi Copia del certificato di conformità alle direttive L operatore economico deve quindi cliccare su Avanti e procedere con la sottomissione dell offerta economica come di seguito descritto. STEP 3 - Offerta economica Nell apposito campo OFFERTA ECONOMICA i concorrenti devono indicare a pena di esclusione l importo TOTALE riferito al prodotto richiesto (oltre iva) comprensivo di manutenzione fullrisk. Al termine della compilazione dell offerta economica, Sintel genererà un documento in formato pdf che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 5

6 Per completare l inserimento dell offerta economica il concorrente nel campo Dettaglio prezzi unitari offerti dovrà allegare in un unico file formato.zip ovvero.rar ovvero.7z ovvero equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, dettaglio offerta economica Allegato_B, firmato digitalmente con specifica dell importo totale offerto e degli oneri di sicurezza aziendale derivanti da rischi specifici propri. Tali costi si intendono comunque compresi nell offerta sottoposta. Qualora l offerta, inserita in cifre nell apposito campo durante lo step 3 della fase invio offerta, sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore. L'offerta economica sarà considerata valida solo se inferiore all'importo complessivo a base di gara. STEP 4 - Riepilogo dell offerta Al quarto step del percorso guidato Invia offerta, la piattaforma Sintel genera automaticamente il Documento d offerta in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all offerta inseriti negli step precedenti. L operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell offerta, effettuare l upload in Sintel del Documento d offerta debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all essenzialità del Documento d offerta e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso Invia offerta in Sintel, nonché nel documento allegato Modalità tecniche per l utilizzo della piattaforma Sintel. STEP 5 - Invio offerta Al quinto step del percorso guidato Invia offerta l operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l offerta, deve cliccare l apposito tasto Invia offerta. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell invio dell offerta. ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL INVIO DELLA STESSA Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato Invia offerta tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell offerta, controllare i valori dell offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel documento d offerta. Si precisa inoltre che nel caso in cui l offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). Il presente avviso non impegna questa Amministrazione. 6

7 ***** E' tuttavia insindacabile facoltà dell'azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le offerte pervenute non siano ritenute convenienti, nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse. In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: , dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle Informazioni e chiarimenti Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità Comunicazioni procedura, presente sulla piattaforma Sintel, nell interfaccia Dettaglio della presente procedura entro il termine ultimo sopra indicato. Sarà cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l invio della richiesta stessa. 7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/16. a) Elementi tecnico/qualitativi max 70/100 punti b) Offerta economica max 30/100 punti a) Valutazione offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100 Per la valutazione tecnica (complessivamente massimo punti 70) saranno presi in considerazione gli elementi di seguito riportati, da specificarsi da parte del soggetto in sede di offerta: Tabella A): CARATTERISTICHE TECNICHE PUNTI Qualità della stampa 20 Velocità di stampa 15 Semplicità di utilizzo e sostituzione consumabile 10 Capacità di carico 10 Completa integrazione delle stampanti per cassette offerte con il software gestionale 10 aziendale al fine dell individuazione automatica delle cassette da associare alla richiesta Stampa da diversi caricatori inseriti nella macchina con possibilità di scelta dei diversi 5 colori di cassette TOTALE 70 b) Valutazione offerta economica: punteggio massimo punti 30/100 Secondo le seguenti modalità: al concorrente che presenterà l offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 30/100, utilizzando la seguente formula di tipo non lineare (quadratica) di ripartizione del punteggio ovvero: 7

8 dove: PE i = PE max ( R i R best ) α PE i = punteggio economico attribuito all offerta del concorrente i-esimo; PE max = punteggio economico massimo assegnabile; R i = Valore offerto dal concorrente i-esimo R best = Valore dell offerta più conveniente α = 0,20 Nel dettaglio Per valore economico R i =BA-P o Dove: BA= Valore riportato nel campo base d asta lato SA R best =BA-P best P o = prezzo offerto dal concorrente i-esimo P best = miglior prezzo offerto dal concorrente i-esimo L aggiudicazione della fornitura avverrà, pertanto, a favore della Ditta che avrà conseguito, il punteggio complessivo più alto per qualità e prezzo. Non saranno ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara. Modalità di attribuzione del punteggio Per la valutazione qualitativa si esprimerà la valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni parametro previsto nella tabella A), quindi si procederà a ricavare la media delle valutazioni espresse dai vari commissari e a moltiplicare il risultato (coefficiente per il punteggio MAX attribuibile per parametro. Il seggio tecnico o eventualmente una commissione esprimerà dei coefficienti di valutazione dei parametri di cui sopra applicando la tabella B) di seguito riportata. Tali coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui alla tabella A) Tabella B) VALUTAZIONE COEFFICIENTE NON VALUTABILE 0 ESTREMAMENTE INSUFFICIENTE 0,1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2 MOLTO INSUFFICIENTE 0,3 INSUFFICIENTE 0,4 SUFFICIENZA 0,5 8

9 PIÙ' CHE SUFFICIENTE 0,6 DISCRETO 0,7 BUONO 0,8 MOLTO BUONO 0,9 OTTIMO 1 Il punteggio finale della proposta tecnica è data dalla somma dei punteggi assoluti così attribuiti ai parametri dell offerta stessa. La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità Al fine di utilizzare tutti i punti di qualità previsti (70 punti), qualora il risultato più alto non corrisponda al massimo punteggio previsto, si procederà a ricondurlo allo stesso, e a riparametrare in modo proporzionale, le restanti valutazioni, secondo la seguente formula Pr = Pmax x Prif Pf Ove: Pr = punteggio relativo alla qualità del concorrente considerato dopo la riparametrazione; Pmax = 70 punti Prif = punteggio di riferimento che si sta riparametrando Pf = punteggio finale più alto (prima della riparametrazione) Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procederà alla sommatoria dei punteggi così come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi ed economici. VERRANNO ESCLUSE DALLA GARA LE DITTE OFFERENTI CHE NON AVRANNO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA PARI A 42/70 PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario in unica soluzione alla fine del collaudo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informazioni ex art. 13 del d.lgs , n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). Titolare trattamento dati: ASST Melegnano e della Martesana nella persona del suo legale rappresentante con sede Vizzolo Predabissi. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al 9

10 trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc. 10) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara si riunirà in seduta in data 26/04/2018 alle ore 10:00 presso l ufficio del RUP in seno alla UOC Gestione Acquisti del P.O. di Vizzolo Predabissi primo piano - per aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa. Fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio, concluse le operazioni di verifica, nella medesima o successiva seduta pubblica, eventualmente da comunicarsi, si apriranno le buste elettroniche contenenti l offerta tecnica al solo fine di constatarne la completezza del contenuto. Successivamente si procederà, in seduta riservata, alla sua valutazione ed all attribuzione del punteggio tecnico. Se ritenuto necessario, potrà essere richiesta la visione/dimostrazione del sistema offerto. In successiva seduta pubblica, si apriranno le economiche ed, infine, si caricherà il punteggio tecnico sulla piattaforma SINTEL che, insieme al punteggio attribuito all offerta economica, genererà la graduatoria provvisoria. All esito dei controlli di legge, la Stazione appaltante provvederà ad adottare la graduatoria definitiva e provvederà all aggiudicazione. 11) ONERI A CARICO DELLA DITTA Sono compresi nel prezzo dell appalto, gli oneri per fornire i sistemi funzionanti in opera, ed in particolare: - il trasporto, lo scarico, l imballaggio e l allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio; - le spese per l assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi, nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi; - tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o per il normale Accesso dei locali ( passaggio inadeguato per il trasporto dei colli). - la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria alla verifica di conformità; - la fornitura dei manuali d uso e manutenzione; - il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi. Sono, in ogni caso, a carico della Ditta: - le spese di viaggio e di trasferta dei rappresentanti della Ditta e di tutto il personale dipendente quante volte occorre; 10

11 - le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione della verifica di conformità, esclusa la sola fornitura dell'energia. Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi dispositivo, non esonera mai la Ditta dalle responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme della presente lettera d invito; le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro. In generale qualsiasi altro onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare le apparecchiature oggetto del presente appalto regolarmente installate e funzionanti, senza che l ASST abbia a sostenere alcuna spesa aggiuntiva oltre il prezzo stabilito. 12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito, secondo quanto previsto dall art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da parte della ditta aggiudicataria con le modalità di cui all articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo a base di gara. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art c. 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della ASST La cauzione definitiva costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell aggiudicazione da parte dell ASST che aggiudicherà l appalto al concorrente che segue in graduatoria. Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l affidatario del servizio dovrà provvedere al tempestivo reintegro della stessa. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata al contraente entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, sempre che siano state definite tutte le procedure eventualmente connesse a contestazioni pregresse e liquidata ogni ragione contabile. A tal fine l'appaltatore dovrà inoltrare domanda di svincolo, dichiarando di non avere più nulla a pretendere in relazione all'appalto concluso. 13) PENALITA' La Ditta sarà soggetta all applicazione di penali in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all ASST, a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata alla Ditta una penale di 150,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei casi in cui non si rispetta/no: 11

12 1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione di gara e/o all ordinativo; 2. i tempi di effettuazione della VERIFICA DI CONFORMITA 3. i tempi di sostituzione dell apparecchiatura richiesta in caso di esito negativo della verifica di conformità 4. il tempo massimo di intervento su chiamata per interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia 5. i tempi di ripristino della funzionalità dell apparecchiatura guasta, o sostituzione con un apparecchiatura equivalente in interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti nella lettera d invito. Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dalle eventuali fatture in corso di liquidazione o dalla cauzione definitiva. L ASST si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto. L ASST si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto si risolve con provvedimento motivato del Direttore Generale, e previa comunicazione alla Ditta dell avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi: a) in caso di mancata costituzione della garanzia di cui sopra b) per mancata osservanza dei termini di consegna c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto d) in caso mancata rispondenza dell'apparecchiatura a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova di fabbrica o uscita di produzione, l ASST. i riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta g) in caso di subappalto senza l'autorizzazione dall ASST 12

13 h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne darà comunicazione scritta alla Ditta. Nei casi di risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l ASST deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. 15) CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI La Ditta non può opporre, ex art del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dalla presente lettera d invito; Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all ASST e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti. 16) ONERI A CARICO DELL AGGIUDICATARIO Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipula del contratto in forma elettronica e con sottoscrizione digitale (oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico dell Appaltatore. (N.B. Il contratto verrà registrato solo in caso d uso). Vizzolo Predabissi, 03/04/2018 Il Direttore e RUP UOC Gestione Acquisti (Dott.ssa Stefania Stigliano) Il Responsabile dell istruttoria: Dott.ssa Eliana Pasini tel Mail eliana.pasini@asst-melegnano-martesana.it 13