CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

Transcript

1 CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AREA FINANZIARIA COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 47 Registro Generale DEL 12/01/2017 OGGETTO: SERVIZIO E NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI SEDI COMUNALI SOCIETÀ RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG ZAF1CDFE21. L'anno 2017 il giorno 12 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio Proposta N 22/ AREA FINANZIARIA del 11/01/2017 Pag. 1 di 5

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso: - che con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del si è proceduto all approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018; - che con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del è stato approvato il PEG e sono state assegnate le risorse per gli esercizi 2016/2018; Premesso altresì che, in adempimento alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro di cui al D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., l Amministrazione provvede ad adottare soluzioni sempre più migliorative della salubrità degli ambienti di lavoro; Atteso che occorre procedere alla sanificazione ed igienizzazione dei bagni e dei locali di reception delle sedi comunali frequentati oltre che dai dipendenti anche dall utenza; Considerato che sul mercato elettronico non è prevista alcuna categoria corrispondente al servizio e noleggio di apparecchiature igienizzanti per uffici; Rilevato, da indagini effettuate e da esperienza pregressa, che la società RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. opera egregiamente nel settore in questione fornendo in noleggio diverse tipologie di apparecchiature, ed anche il servizio di sostituzione dei prodotti utilizzati per l igienizzazione delle sedi comunali; Vista la proposta, presentata dalla società sopra menzionata, ammontante ad 6.270,00 iva esclusa (annuale) e consistente in: - fornitura di n. 29 dispositivi igienizzanti per wc (SANITIZER) con controllo e sostituzione prodotti bimestralmente; - fornitura di 23 dispositivi deodoranti per bagno (AIRFRESH) con controllo e sostituzione prodotti bimestralmente; - fornitura di n. 11 contenitori- cestini per bagno (LADYBIN) con controllo e svuotamento mensile; - fornitura di 6 tappeti antipolvere ed antiscivolo (BARRIERA ANTIPOLVERE LARGE) con controllo e sostituzione mensile; Atteso che il servizio de quo rientra nella tipologia delle forniture e servizi eseguibili tramite affidamento diretto, ai sensi dell art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Ritenuto poter affidare il servizio in parola per anni 5 (cinque) e per un totale complessivo pari ad ,00 (iva esclusa); Preso atto che il numero del CIG risulta il seguente: ZAF1CDFE21; Visto il D.Lgs n. 50; Visto il Regolamento comunale per l organizzazione degli uffici e dei servizi; Visto il D.Lgs n. 267; Vista la legge n. 136 del e il successivo D.L. n. 187/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DETERMINA Proposta N 22/ AREA FINANZIARIA del 11/01/2017 Pag. 2 di 5

3 Di dare atto, in ossequio a quanto previsto dall art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il Responsabile della spesa del presente provvedimento ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di Bilancio; Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di affidare, ai sensi dell art. 36 comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A., il servizio ed il noleggio di apparecchiature igienizzati nel rispetto delle direttive del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione e sicurezza per la salute dei lavoratori per un ammontare complessivo ad ,00 (iva esclusa) riferito a n. 5 (cinque) annualità; Di impegnare la spesa rinveniente dal presente atto, ,00 (iva inclusa) nel seguente modo: BILANCIO 2017 ( 7.649,40): Cap. 1236/303 Ufficio Segreteria - Manutenzione beni mobili 3.000,00 Cap. 1436/303 Ufficio Tributi - Manutenzione beni mobili 500,00 Cap. 1336/303 Uffici Finanziari - Manutenzione beni mobili 800,00 Cap. 1736/303 Ufficio Anagrafe e Stato Civile - Manutenzione beni mobili 500,00 Cap. 1636/303 Ufficio Tecnico - Manutenzione beni mobili 1.000,00 Cap. 3136/303 Polizia Municipale - Manutenzione beni mobili 1.000,00 Cap. 5236/303 Uffici Attività Culturali - Manutenzione beni mobili 849,40 BILANCIO 2018 ( 7.649,40): Cap. 1236/303 Ufficio Segreteria - Manutenzione beni mobili 3.000,00 Cap. 1436/303 Ufficio Tributi - Manutenzione beni mobili 500,00 Cap. 1336/303 Uffici Finanziari - Manutenzione beni mobili 800,00 Cap. 1736/303 Ufficio Anagrafe e Stato Civile - Manutenzione beni mobili 500,00 Cap. 1636/303 Ufficio Tecnico - Manutenzione beni mobili 1.000,00 Cap. 3136/303 Polizia Municipale - Manutenzione beni mobili 1.000,00 Cap. 5236/303 Uffici Attività Culturali - Manutenzione beni mobili 849,40 La restante quota pari ad ,20 sui successi Bilanci 2019/2021; Di dare atto che il n. di CIG. Derivato risulta essere il seguente: ZAF1CDFE21 Di dare atto del DURC in corso di validità ed agli atti di questo Ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.toDott. Gabriele Falco SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Proposta N 22/ AREA FINANZIARIA del 11/01/2017 Pag. 3 di 5

4 Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/00. Impegni di Spesa Num. Anno Capitolo Articolo Descrizione Importo Num.Im p SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO e NOLEGGIO APPARECCHIATURE 3000, , , , , , , , , , , , , , Num.SubI mp. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dr. Gabriele FALCO ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune di Francavilla Fontana in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 12/01/2017 al 27/01/2017 successivamente rimarrà reperibile nella sezione Storico ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale. Per l'invio in pubblicazione all'albo on-line n. Reg: 87 Proposta N 22/ AREA FINANZIARIA del 11/01/2017 Pag. 4 di 5

5 Sede Municipale, lì 12/01/2017 Il Responsabile della pubblicazione F.to Fontana ZITO Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge. Proposta N 22/ AREA FINANZIARIA del 11/01/2017 Pag. 5 di 5