ESTRATTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI

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1 (Decreto Presidente della Repubblica del ) P.I ESTRATTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell Albo Pretorio N.O. DATA DELL ATTO OGGETTO RESPONSABILE ESECUTIVITÀ PUBBLICAZIONE Determinazione a contrarre approvazione avviso pubblico per la /10/2017 manifestazione di interesse per la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Custonaci finalizzata all utilizzo di 03/10/ /10/2017 volontari per il servizio di protezione civile /10/2017 Concessione loculo cimiteriale al sig. Mangiapane Salvatore 29/09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Giuseppe. Impegno di spesa di ,00 per il pagamento degli abbonamenti scolastici AST. Assegno per maternità in misura intera, Campo Rachele, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/98, modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n Sig.a Gammicchia Iris. Acquisto materiali di consumo per gli attrezzi in dotazione al personale operaio di questo Comune, presso la ditta "GILO Componenti Meccanici" di Lombardo Giuseppe & C.. CIG: Z6B Assunzione impegno di spesa. Liquidazione e pagamento Bonus di complessivi 3.000,00 (I e II settembre 2016) per la nascita di un figlio finalizzato al superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti. Art. 6 comma 5 L.R. n.10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017

2 990 10/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Manutenzione con sostituzione alternatore all'autocarro 109/14 targato TO97790L - CIG: Z142011FC5 - Assunzione impegno di spesa. Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale vario necessario per interventi di manutenzione di alcuni tratti della rete idrica interna ed impegno di spesa. CIG: ZCE1FDDD85. 0.S. n. 30 del 19/08/ Lavori indifferibili ed urgenti per la riparazione di diverse condotte idriche comunali esistenti. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta C.P. Costruzioni di Coppola Pietro. CIG Z4B1B86E97. Determinazione a contrattare per il controllo semestrale degli estintori, degli idranti, dei naspi e dei gruppi di pressurizzazione collocati negli immobili, sui mezzi comunali e nelle scuole. Impegno di spesa CIG: ZB02026A13. Impegno di spesa della somma di ,00 per pagamento spese postali all Ente Poste Italiane. Anno Liquidazione e pagamento compensi al Personale della Polizia Municipale proveniente da altri Enti per prestazioni lavorative effettuate durante la stagione estiva a Custonaci anno 2017 spesa di ,13 compreso oneri. Impegnare la somma di ,64 per pagamento rette per MSNA alla Comunità Altea gestita dalla Coop. La Fenice di Custonaci. Periodo aprile/maggio CIG: ZFA202442C CUP: D47B Liquidazione e pagamento della somma di 256,20 alla Ditta CALORGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di GPL propano per l impianto del Centro Sportivo Comunale. (CIG: Z1C1DF6304) /10/2017 Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio anagrafe /10/ /10/2017 Impegno di spesa per la fornitura urgente di n 750 auto imbustanti per l Ufficio Contravvenzioni del Servizio di per l importo di 972,34 spese ed IVA inclusa CIG: Z431FE329D. Liquidazione e pagamento tributi speciali oneri e sanzioni in favore della Agenzia delle Entrate. 09/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017

3 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Liquidazione e pagamento oneri e sanzioni in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Trapani sez. Demanio. Determinazione a contrattare per l acquisto di generi di cancelleria ed accessori da lavoro necessari per il funzionamento degli Uffici del Affidamento diretto per la stampa del PRGC ed impegno di spesa CIG: ZDD201C4BD. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Maggioli S.p.A. per la fornitura di Preavvisi per il Servizio di Polizia Municipale per 384,30 IVA compresa. Elezione diretta del Presidente della Regione e dell Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre Impegno di spesa di 700,00 per acquisto di materiale di vario consumo. CIG: ZD6202CE85. Liquidazione e pagamento fattura alla soc. Kuwait Petroleum S.p.A. per l acquisto di carburante per il mezzo del Servizio Affari Generali. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Mondo Hi-Tech per la riparazione urgente del gruppo di continuità per la cabina del pozzo di Assieni per un totale di 180,00 IVA esclusa CIG: ZED1FDD33F. Liquidazione della somma complessiva di 150,00 per l acquisto di una corona di alloro da deporre al monumento ai caduti del marmo in occasione del 1 Maggio 2017 CIG: Z4F1EB8624. Liquidazione della somma di ,00 quale IVA sulla compartecipazione all accordo di co-marketing tra la Camera di Commercio di Trapani e alcuni comuni della Provincia di Trapani finalizzato al supporto ai flussi turistici. Liquidazione compensi per il servizio prestato dagli Operatori di di Custonaci a Buseto Palizzolo in occasione della Via Crucis del 09/04/2017 per l ammontante complessivo di 684,19, oneri ed IRAP compresi. 10/10/ /10/2017

4 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Lavori di completamento del centro espositivo del marmo mediante la creazione di un centro culturale attiguo. Disimpegno spesa n.176/1 del 20/02/2017 Affidamento diretto ditta CAR CENTER di Agosta Gianluca & C. SAS per l acquisto di materiali di consumo per gli automezzi affidati all U.T.C. CIG: ZA02015FFA Assunzione impegno di spesa Liquidazione e pagamento fattura di 727,07 alla Soc. Kuwait Petroleum S.p.a. per l acquisto di carburante per i mezzi del Servizio di Pubblica Istruzione Liquidazione dell aggiornamento ISTAT anno 2017 per il contratto di locazione della signora Cammareri Giuseppina Liquidazione di spesa della somma di 253,70 per l acquisto di benzina occorrente per i mezzi in dotazione al servizio di mese di settembre 2017 Liquidazione di spesa della somma di 373,88 per l acquisto di benzina occorrente per i mezzi in dotazione al servizio di mese di Agosto 2017 Liquidazione di spesa della somma di 250,32 per l acquisto di gasolio occorrente per i mezzi in dotazione al servizio di Mese di maggio 2017 Liquidazione di spesa della somma di 168,94 per l acquisto di benzina occorrente per i mezzi in dotazione al servizio di mese di Giugno 2017 Liquidazione di spesa della somma di 274,25 per l acquisto di gasolio occorrente per i mezzi in dotazione al Servizio di Mese di Agosto 2017 Liquidazione di spesa della somma di 186,36 per l acquisto di benzina occorrente per i mezzi in dotazione al Servizio di Mese di Maggio 2017 Liquidazione di spesa della somma di 352,60 per l acquisto di gasolio occorrente per i mezzi in dotazione al Servizio di Mese di Giugno /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017

5 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Liquidazione di spesa della somma di 93,40 per l acquisto di benzina occorrente per i mezzi in dotazione al Servizio di Mese di Luglio 2017 Liquidazione di spesa della somma di 92,86 per l acquisto di gasolio occorrente per i mezzi in dotazione al Servizio di Mese di Luglio 2017 Liquidazione di spesa della somma di 278,95 per l acquisto di gasolio occorrente per i mezzi in dotazione al Servizio di Mese di settembre 2017 Impegno di spesa della somma complessiva di 241,56 per lavori di riparazione della tapparella della porta che si affaccia sul balcone del 1 piano del Palazzo Municipale Assunzione impegno di spesa occorrente per il pagamento di tributi speciali, oneri e sanzioni in favore dell Agenzia delle Entrate Lavori di completamento del centro espositivo del marmo mediante la creazione di un centro culturale attiguo. Determinazione a contrattare per l incarico ad un professionista esterno per l esecuzione di servizi tecnici a supporto del settore tecnico. CIG: ZF E Nomina Commissione per la manifestazione di interesse per la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Custonaci finalizzata all utilizzo di volontari per il servizio di protezione civile /10/2017 Concessione loculi cimiteriali al sig. Nicosia Michele /10/ /10/ /10/2017 Liquidazione della somma occorrente per l acquisto di vario materiale di cancelleria per gli uffici del Palazzo Municipale Determinazione a contrarre3 per l acquisto di scale a palchetto per il cimitero comunale ed impegno di spesa CIG: Z68203ACDA Impegno di spesa della somma complessiva di 5.600,00 in favore dell Associazione Turistica di promozione sociale PROLOCO CUSTONACI quale contributo straordinario di coproduzione concesso per la realizzazione del TEATRO FESTIVAL PRIMA EDIZIONE CITTA DI CUSTONACI, tenutasi a Custonaci dall 11/02/2017 al 06/05/2017 V. Resp. Zamueli 12/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017

6 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Liquidazione e pagamento fatture Sorgenia SpA per il servizio di fornitura di energia elettrica per immobili comunali CIG A06. Impegno di spesa per la somma necessaria per l'acquisto di generi di cancelleria e di pulizia per gli uffici del Palazzo Municipale. Impegno di spesa per la fornitura urgente di toner per la stampante per carte identità. CIG: ZEE Impegno di spesa di 683,20 - IVA compresa - per l'acquisto di n. 8 toner per la stampante in dotazione agli uffici Ragioneria/Tributi - CIG: Z36204FC6C - Affidamento diretto alla ditta "D-SERVICE ITALIA". Impegno di spesa all'associazione di Promozione Sociale Prof.As.S. di Trapani per servizio di assistenza igienico personale per due alunni disabili - anno scolastico 2017/ CIG Z432045F21 Fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza - Liquidazione e pagamento fattura n. 68/PA del 27/09/2017 della società "D-Service Italia" s.r.l. - CIG Z521CA778B. Impegno di spesa per abbonamento anno 2017 al Giornale di Sicilia in dotazione al Centro Diurno Anziani. Impegno di spesa di 231,80 per l'acquisto di n 500 cartoncini per buoni libro. Impegno delle somme relative alla sentenza n. 729/ Comune di Custonaci/Pappalardo Giancarlo. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Maggioli S.p.A. per rivalsa spese postali anticipate inerenti il Servizio Notifica A.G. Stranieri per violazioni al CDS elevate dalla Polizia Municipale. Importo 22,80. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Maggioli S.p.A. per rivalsa spese postali anticipate inerenti il Servizio Notifica A.G. Stranieri per violazioni al CDS elevate dalla Polizia Municipale. Importo 15,20. 17/10/ /10/2017

7 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Liquidazione e pagamento fattura n. PJ del 30/09/2017 della somma di 28,09 iva compresa, alla Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per l'acquisto di benzina super senza PB occorrente per la Fiat Panda in dotazione ai servizi generali. Mese di settembre CIG: ZA017BF363 Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Maggioli S.p.A. per la fornitura urgente di Preavvisi per il Servizio di Polizia Municipale per 384,30 IVA compresa. Liquidazione delle somme relative alla sentenza n. 729/ Comune di Custonaci/Pappalardo Giancarlo. Liquidazione della somma di 265,00 per l'adesione all'associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - versamento quota associativa della Città di Custonaci - anno Incarico ad un professionista esterno per l'esecuzione di servizi tecnici a supporto del settore tecnico - CIG Z9D200BF5A. Liquidazione e pagamento fatture di complessivi ,78 per pagamento rette alla Coop. Soc. La Fenice di Custonaci a favore dei disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "La Magnolia" di Custonaci. Periodo maggio/giugno CIG: Z5F1F45B7E - CUP D Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari: periodo gennaio - settembre Liquidazione e pagamento di complessivi 25,00 alla ditta Le Tre Emme srl per fornitura generi alimentari a diversi indigenti. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Mondo Hi-Tech per la sistemazione del PC in uso al Geom. Santoro. Impegno di spesa della somma di , I.V.A. inclusa, in favore della ditta "DATANET S.r.l.", con sede in Tremestieri Etneo, per il servizio di assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento e spedizione, tramite raccomandata a.r. degli avvisi bonari TARI 2014 (fattura f/r 2 F24), e gestione ottica delle ricevute di ritorno integrata al software. CIG: Z461FCAC37.

8 /10/2017 Modifica parziale della determina n. 919/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Liquidazione e pagamento fattura n. 317 del 30/09/2017 alla ditta "Sicilfert srl" per il servizio di smaltimento dei rifiuti organici biodegradabili di cui al cod. CER CIG Z791F971B3. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta MA.Eco srl per il servizio di messa in riserva e pressatura di imballaggi in plastica, legno e rifiuti ingombranti. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Sarco srl per il servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al cod. CER Mese di settembre Impegno di spesa della somma di 1.220,00, I.V.A. inclusa, in favore della ditta "Ass. TVIO plus" con sede in via Baglio Pollina Valderice, per la preparazione e messa in onda di spot pubblicitari, occorrenti, in occasione dell'evento denominato "ODORI E SAPORI DI SICLLIA - LA DIETA MEDITERRANEA", che si è tenuto a Custonaci nel mese di settembre CIG: Z702021D04 Liquidazione della somma di 952,64 in favore della dott.ssa Simona Licata per il servizio di supporto in materia di comunicazione istituzionale ed informatica al comune di Custonaci - CIG:Z7D1 D9304A. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia per il servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al cod. CER Mese di settembre CIG Z391F22F21. Liquidazione e pagamento servizio civico a vantaggio di persona non occupata. Periodo 14 Settembre 13 Ottobre Liquidazione della somma di 1.744,20 per il pagamento dell'acconto all'avv. Lombardo Domenico, per il conferimento dell'incarico per la difesa dell'ente avverso il decreto ingiuntivo da parte di Banca Sistema spa.

9 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Pagamento fattura alla società Trapani Servizi S.p.A. con sede in Trapani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Borranea (TP) relativamente al periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Cusenza Francesca nata a * * * * * * * * il * * * * * * * * * * e residente a * * * * * * * * * nella via * * * * * * * * n * * *. - Concessione loculo cimiteriale al sig. Spada Antonino nato a * * * * * * * * il * * * * * * * * * e residente a * * * * * * * * * nella via * * * * * * * * n * * *.- Contratto di servizio con la ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede in Favara per lo smaltimento finale dei sovvalli presso l'impianto ubicato in C/da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) - Impegno di spesa della somma di ,00. CIG Z16206CA6C. Consorzio COREPLA recupero energetico R.S.A.U. (Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani) e per selezione scarti. Imballaggi in plastica. Impegno della somma di 1.500,00 CIG: Z112066FDA. Impegno di spesa della somma di 1.464,00 in favore della ditta Pagine Si per la campagna pubblicitaria sui Social Network in occasione della manifestazione denominata Odori e Sapori di Sicilia La Dieta Mediterranea che si è svolta a Custonaci dal 02 al 10 e dal 14 al 17 settembre 2017 CIG: Z5F205C7A5. Progetti di cui alla programmazione delle risorse C.d.S. dell'anno 2017 interessanti il personale della - Liquidazione della somma complessiva di ,59 per attività svolta nel periodo: agosto 2017/settembre Liquidazione fatture alla ditta Energeticambiente srl per il servizio di igiene ambientale. Liquidazione e pagamento tributi speciali oneri e sanzioni in favore dell'agenzia delle Entrate. 19/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017

10 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Impegno di spesa di 97,20 - IVA compresa - per l'acquisto di materiale vario di pulizia per la scuola del marmo - CIG: ZB920675EA - Affidamento diretto alla ditta CA.BI. Market S.n.c.. Canone Locazione Stampanti necessarie per il funzionamento degli uffici comunali.- CIG: D6 - Assunzione impegno di spesa. Liquidazione e pagamento fatture di complessivi 8.206,14 per pagamento convitto intero alla Cooperativa Sociale a r.l. "Momenti Sociali" di Alcamo. Periodo Agosto/Settembre CIG: Z871FF342D - CUP: D41B Aggiornamento dello studio agricolo-forestale per la riadozione del P.R.G.C. ai sensi della circolare A.R.T.A. 20/06/2014 n Liquidazione e pagamento 1 acconto - CIG ZBD1CB7CC1. Impegno di spesa della somma di 1.000,00 per l'assegnazione di borse di studio agli alunni della scuola secondaria di 1 grado - anno scolastico 2016/2017. Liquidazione e pagamento fattura n 50/PA/2017 del 02/10/2017 alla ditta OASI S.A.S. relativa al servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale CIG: Z1C1E11C3A IMU - Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione elenco n.02/2017 del , relativo a rimborsi a contribuenti per versamenti non dovuti. Assegno per maternità in misura intera, BICA MARIO, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/98, modificato da art. 50 della legge n.144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/ 12/2000 n Sig.a Parisi Rosaria. V. Resp. Carriglio V. Resp. Carriglio 25/10/ /10/ /10/2017 Accordo transattivo delibera G.M. n. 64 del 01/06/ Liquidazione e pagamento a titolo di rimborso spese a saldo in favore dell'ing. Renato. 26/10/ /10/ /10/2017 Impegno di spesa per i compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali in occasione della Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati della Assemblea Siciliana, indetta per il /10/ /10/2017

11 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Consulenza Tecnica procedura di esecuzione demolizione del manufatto abusivo realizzato in c/da Cornino relativa al procedimento n. 302/05 R.ES. del Tribunale di Trapani - Impegno di spesa. Vendita di un area di proprietà comunale alla soc. GIESSE Commerciale. Presa d'atto della variazione della ragione sociale della società acquirente in ESSEGI srl. Liquidazione e pagamento dell indennità per particolari responsabilità al dipendente Campo B. Saldo Pagamento spese legali avv. Consolazione. Impegno di spesa della somma complessiva di 150,00 (IVA inclusa) per l acquisto di una corona di fiori da deporre all ingresso del Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 Novembre Impegno di spesa 2.232,13 per rimborso chilometrico, più accessori convenzioni segreteria - rimborso anno 2016 saldo, gennaio 16 luglio 2107 al Segretario comunale dott. Riccardo Masoni. Fotocopie Locazione Stampanti necessarie per il funzionamento degli uffici comunali.- CIG: D6 - Assunzione impegno di spesa. Liquidazione affiancamento operativo per riclassificazione inventario comunale ditta DATANET srl. CIG Z1DIEO44CB Liquidazione semestrale del servizio di assistenza e manutenzione di programmi informatici tributi, contabilità, economato, finanziaria per i servizi finanziari, ditta DATANET s.r.l. Anno Semestre ,53 IVA compresa. CIG Z8B1CBB8DO. Affidamento di servizi tecnici relativi all'accatastamento di alloggi popolari siti in c/da Santa Lucia - Piano Alastre - CIG Z9C137FBE4 Liquidazione e pagamento saldo in favore del tecnico incaricato arch. Sciortino Massimiliano. 26/10/ /10/ /10/ /10/2017

12 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017 Impegno di spesa della somma di 2.316,00, I.V.A. inclusa, in favore della ditta "D-Service Italia s.r.l." con sede in Via Marsala, Custonaci, per la fornitura di n pieghevoli, n. 150 carpette, n 1 roll up, n 300 locandine, formato A3, n 2 manifesti 70 x 100, in occasione dell'evento denominato "ODORI E SAPORI DI SICILIA - LA DIETA MEDITERRANEA", che si è tenuto a Custonaci nel mese di Settembre CIG: ZC320218EA. Determinazione a contrattare per l'acquisto di scale a palchetto per il cimitero comunale ed impegno di spesa - CIG Z24206C850 e revoca determina n del 16/10/2017. Impegno di spesa di 450,00 per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del Servizio Finanziario - Tributi - CIG: Z98207ED5D - Affidamento diretto alla ditta Corrao Felice Roberto. Liquidazione per l acquisto di un copridivano occorrente al Palazzo Municipale Impegno di spesa della somma di 450,32 in favore della ditta AGRIPIU SNC per l acquisto dei prodotti alimentari occorrenti per la degustazione dei piatti preparati in occasione della manifestazione denominata ODORI E SAPORI DI SICILIA LA DIETA MEDITERRANEA che si è svolta a Custonaci dal 02 al 10 e dal 14 al 17 Settembre 2017 CIG: ZD4205C6D3 Impegno di spesa della somma di 2.502,62 in favore della ditta AF SRL per l acquisto dei prodotti alimentari occorrenti per la degustazione dei piatti preparati in occasione della manifestazione denominata ODORI E SAPORI DI SICILIA LA DIETA MEDITERRANEA che si è svolta a Custonaci dal 02 al 10 e dal 14 al 17 settembre 2017 CIG: Z70205C753 Impegno di spesa della somma di 547,04 in favore della ditta CASEIFICIO INGARDIA S.R.L. per l acquisto dei prodotti alimentari occorrenti per la degustazione dei piatti preparati in occasione della manifestazione denominata ODORI E SAPORI DI SICILIA LA DIETA MEDITERRANEA che si è svolta a Custonaci dal 02 al 10 e dal 14 al 17 settembre 2017 CIG: Z40205C722 V. Resp. Carriglio 30/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2017