N. procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di N. tot dei conclusione/ percentuale

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1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio/Dicembre 2014 Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio - Dicembre 2015 AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Macro processi Processi Tipologia del procedimenti Rilascio/ampliamento concessione per i quali non sono stati rispettati i tempi di N. tot dei conclusione/ percentuale procedimenti rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento cambio di titolarità per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Controlli e sanzione OSP abusiva Concessione spiagge libere Concessione stabilimenti concessione suolo pubblico permanente commercio concessione suolo pubblico temporanea commercio Concessione spiagge libere attrezzate Bando Mercati Rionali e bando per la somministrazione all'interno di mercati rionali Ottimizzazione posteggi rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Subentri, gestione, reitegrazione autorizzazioni operatori ascritti alle rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Assegnazione posteggi di vendita e posteggi stagionali a produttori Rilascio concessione Passi carrabili Regolarizzazione passi carrabili esistenti Voltura passi carrabili Transennamenti Concessione per diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati ricadenti nel P.U.P.

2 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio/Dicembre 2014 Provvedimenti di tipo concessorio Concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Concessione di beni immobili appartenenti al Demanio ed al patrimonio Indisponibile capitolino e assegnazione terreni agricoli a giovani e imprenditori Cambio consensuale di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P e voltura contratti. Assegnazione dei beni confiscati gara per affidamento concessione (realizzazione bagni pubblci) Impianti sportivi/ centri sportivi/palestre/impianti sportivi scolastici concessione spazio sosta per disabili concessione loculo, concessione area cimiteriale concessione suolo pubblico temporanea (escluso commercio) Concessione di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali- Concessione Spazi Sociali: Procedimento diretto all assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale, assistenziale, ricreativo, culturale. rettifica concessioni e rilascio agibilità di concessioni in sanatoria Rilascio concessione Rilascio concessione in sanatoria Realizzazione Attività/Manifestazioni Culturali e Sportive Occupazione suolo pubblico Concessione patrocinii Concessione uso sale Capitoline

3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio/Dicembre 2014 Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche posto fisso Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche itinerante Commercio su aree pubbliche a posto fisso: subingresso/aggiunta settore merciologico/trasformazione in attività artigianale di servizi Commercio su aree pubbliche itinerante: subingresso/aggiunta del settore merciologico/trasformazione in attività artigianale e di servizi Vendite stagionali, promozionali e saldi Autorizzazione, subingresso e ottimizzazione edicole Bando mercati rionali e bando somm. Nei mercati rionali. Subingresso e Ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche Autorizzazione insegne procedura semplificata e normale Autorizzazione commercio Autorizzazione vetrofanie Autorizzazione cambio messaggio pubblicitario Autorizzazione targhe professionali rilascio autorrizzazione per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari e di impianti pubblicitari da installare su ponteggi e /o recinzione di cantiere Autorizzazione medie strutture di vendita:apertura/ampliamneto/trasferi mento Autorizzazione e trasferimento per la somministrazione di alimenti e bevande Autorizzazione per l'esercizio di Stabilimento Balneare: Richiesta su istanza di parte

4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio/Dicembre 2014 Autorizzazione sala giochi, spettacoli viaggianti, fochino, istruttori/ direttori di tiro, palloni frenati Registrazione e rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacolo viaggiante ai sensi del D.M Autorizzazione all'esercizio di attività di agriturismo Servizio pubblico di Macellazione Medie e Grandi Strutture di Vendita Carburanti e impianti produttivi Autorizzazione rilascio titolo per esercizio di attività ricettiva

5 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio/Dicembre 2014 Autorizzazione apertura cavi - privati Provvedimento di tipo autorizzatorio Autorizzazione apertura cavi - PP.SS. Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie Rilascio agibilità locali pubblico spettacolo ex art. 80 Tulps D.P.R. 311/2001 Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico. Autorizzazione paesaggistica, abbattimento alberature art. 146 D.LGS 42/04 ss.mm.ii. Tumulazione privilegiata, autorizzazione funerale dignitoso, autorizzazione affido/dispersione ceneri, autorizzazione passaporto mortuario, autorizzazione per cremazione salma Autorizzazione Edilizia Territorio Ambiente Mobilità autorizzazione di attività estrattive e impianti rifiuti inerti. Autorizzazione acque reflue domestiche e industriali autorizzazione autodemolitori e rottamatori autorizzazione recuperi ambientali di ex cave Autorizzazione cessione diritto di superficie box-auto Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea e zone a traffico limitato. Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Rilascio Permessi di Costruire

6 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio/Dicembre 2014 Autorizzazioni Installazioni Stazioni Radio Base Telefonia Mobile Determinazione dirigenziale provvisoria e definitiva di traffico Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato per disabili anche in casi di particolare rilevanza sociale , , Autorizzazione Sociale, pubblico spettacolo, ricreativa, politica e sportiva Autorizzazione ai cambi consensuali tra inquilini assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà di Roma Capitale o dell'ater di Roma che versano nelle condizioni previste dalla Delibera G. Capitolina del 14,06,1995 n Autorizzazione asili nidi/ludoteche/strutture educative private Autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali e semiresidenziali Rilascio autorizzazioni locali pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps D.P.R. 311/2001 Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti l'ufficio di igiene dell'ambiente e sanità veterinaria Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti le farmacie private

7 Processi N. tot dei procedimenti ad Scelta del Contraente per affidamento di lavori servizi e forniture per i istanza di parte, Monitoraggio conclusione procedimenti amministrativi: quali l istante Luglio/Dicembre ha conclusi con N dovuto integrare la per i quali non provvedimenti procedimenti documentazione sono stati rispettati i tempi di per i quali non negativi semplificati, per i quali prodotta al momento conclusione/percentuale, sono stati nei casi previsti non è stato di presentazione rispetto al totale, dei rispettati gli dall art. 2 L. 241/90 rispettato dell istanza e la procedimenti istruiti nel standard come modificato l'ordine motivazione che ha periodo di riferimento procedimentali dalla legge cronologico di determinato la anticorruzione (L. trattazione richiesta di 190/2012, art. 1, integrazione comma 38); N. procedimenti per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 Le somme liquidate a titolo di indennizzo o di risarcimento per il ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo MEPA 20* 0,00 0, Servizi Forniture Procedura negoziata 9 0, Servizi e Forniture Procedura ristretta 0 0, Servizi e Forniture Affidamenti diretti 12 0, Servizi e Forniture Acquisizioni in economia 10 0, Servizi Forniture Procedura aperta Lavori Procedura aperta/ristretta 0 0, , Lavori Lavori Procedura negoziata Affidamenti diretti 0 0, , Lavori Acquisizioni in economia 0 0, Servizi esclusi di cui all art. 19 e all allegato II B del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) 0 0,

8 Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Luglio - Dicembre 2015 AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO Processi Tipologia di Procedimenti N. tot dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione/ percentuale rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture Comunali e Servizi Educativi/Scolastici Attività di controllo e monitoraggio servizio Ristorazione Scolastica e Autorizzazione Diete Speciali Attività Ispettive di verifica della permanenza requisiti tecnico edilizi delle strutture per la prima infanzia 0-3 anni e delle strutture scolastiche per l'infanzia ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture In Convenzione e Concessione Prima Infanzia Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia Attività Ispettive di verifica tecnicoamministrativa e del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Attività Ispettive di verifica pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia (nidi in convenzione) Attività di controllo e monitoraggio dei servizi antiviolenza ATTIVITA' ISPETTIVE - Servizi Sociali Attività ispettiva dei funzionari dei servizi di protezione, prevenzione e monitoraggio (FSPPM ) preposti ai controlli dell'erogazione dei servizi di globalservice controllo sul territorio dei servizi affidati a terzi Controllo sul territorio: "Roma Sicura" Task Force Controllo sul territorio: C.A.A.T. Vigilanza strutture Residenziali e Semiresidenziali Valutazione controllo atti municipi con rilascio n.o. e liquidazione fatture (Progetti ex L. 285/97) Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA - verifica accreditamenti strutture RSA - atto di impegno controllo fatture e liquidazione fatture strutture RSA

9 Controllo e vigilanza nelle aree verdi di Roma Capitale al fine di garantire la pubblica incolumità ed il rispetto delle O.S.P./concessioni rilasciate dai competenti Uffici Capitolini ATTIVITA' ISPETTIVE - Tutela Ambiente ATTIVITA' ISPETTIVE - Impianti Sportivi controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali. controllo sul territorio del rispetto delle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali dalle alberate Vigilanza in materia di tutela ambientale: carenza personale operante/attesa riscontro da altre rifiuti,inquinamento acustico e Amministrazioni/personale impegnato in altri compiti atmosferico,acque reflue , istituzionali Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina pianificazione controlli ispettivi (amministrativo) Ispezione e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina, pianificazione dei controlli ispettivi (tecnico) Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM

10 Attività Ispettive - Polizia Locale REPRESSIONE ABUSIVISMO Commercio e Pubblicità Vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada- Gestione dei verbali di accertamento Vigilanza in materia di Polizia Urbanistico- Edilizia Vigilanza sulle attività di somministrazione alimenti e bevande anche nei circoli privati , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio , AG/personale carenza personale impegnato interno in per attività la lavorazione di controllo atti del territorio , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio Vigilanza sulle attività di intrattenimento e spettacolo , Vigilanza sulle attività di commercio in sede fissa e su suolo pubblico , Vigilanza sulle rivendite di giornali in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle attività di artigianato e laboratori Vigilanza sulle attività turistico-ricettive AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio Vigilanza sulle agenzie di intermediazione e sale giochi , Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità , Verifica vendita nel Mercato dei Fiori, da parte dei produttori di merce di produzione non propria Controllo regolarità pagamento Tassabili Gestione procedimenti amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di abusivismo commerciale Verifica e accertamento regolarità Occupazione suolo pubblico e Commercio su aree pubbliche Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Spiaggie Libere Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Stabilimenti Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Spiaggie Libere Attrezzate REPRESSIONE ABUSIVISMO Edilizio Attività ispettiva e repressione abusivismo edilizio, provvedimenti di disciplina edilizia (sospensione - rimozione - demolizione - riduzione in pristino) SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON POLIZIA LOCALE RELAZIONE TECNICA TRASMESSA ALLA POLIZIA LOCALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI AMM.VI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE Verifica e accertamento regolarità Occupazione suolo pubblico , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio Rimozione passi carrabili abusivi REPRESSIONE ABUSIVISMO Cultura e Spettacolo Gestione procedimenti amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di pubblico spettacolo

11 Controllo corretto esercizio attività produttive: S.C.I.A. Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. /C.I.L./ C.I.L.A. S.C.I.A. Commercio in sede fissa Laboratori in forma artigianale e non: Acconciatori ed estetisti Somministrazioni alimenti e bevande Pubblici Esercizi: Depositi/ Esposizioni Verifica e controllo documentale e atti conseguenti verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative alle concessioni/cessioni delle aree ed eventuali provvedimenti di proroga Controllo, verifica ed integrazione degli schemi di convenzione in ordine alla concessione/cessione delle aree nei Piani di zona VERIFICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE Controlli sulle vendite effettuate a seguito dei Piani Straordinari di Vendita del patrimonio disponibile Controllo biennale sul patrimonio ERP, in relazione alla gestione ordinaria, alla voltura del contratto e ai cambi consensuali degli alloggi Controllo sul territorio effettuato dalla Polizia Locale di roma capitale sul patrimonio disponibile, indisponibile ed ERP Vigilanza in materia di Tutela del Patrimonio Comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) , AG/personale impegnato in attività di controllo del territorio

12 Processi Tipologia del procedimenti N. totale dei procedimenti Area di rischio Acquisizione e progressione del personale Monitoraggio termini conclusione procedimenti: Luglio/Dicembre 2015 per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione/ percentuale rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Reclutamento del Personale Reclutamento volontari per il servizio civile Procedimenti relativi a procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale e/o inquadramenti Procedimenti riguardanti il contenzioso instauratosi nello svolgimento delle procedure selettive avviate da Roma Capitale Procedure per l'individuazione dei candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. 110 TUEL Assunzioni ex art. 90 TUEL Procedure di mobilità esterna Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni all'amministrazione Conferimento Incarichi Conferimento incarichi a tempo determinato a personale educativo non di ruolo Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio rivolto all'aggiornamento del personale educativo e scolastico Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università Costituzione Albo degli Operatori della Formazione Professionale (personale docente e non docente) Costituzione Albo degli insegnanti delle Scuole d'arte e dei mestieri