AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Transcript

1 AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Tipologia del N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza N. per i quali l istante ha dovuto integrare la N. per i semplificati, nei casi documentazione prodotta al quali non è stato previsti dall art. 2 L. 241/90 momento di presentazione rispettato l'ordine come modificato dalla dell istanza e la motivazione che cronologico di ha determinato la richiesta di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Rilascio/ampliamento concessione (documentazione tecnica carente) 0 0 cambio di titolarità Controlli e sanzione OSP abusiva Concessione spiagge libere Concessione stabilimenti concessione suolo pubblico permanente commercio concessione suolo pubblico temporanea commercio Concessione spiagge libere attrezzate Bando Mercati Rionali e bando per la somministrazione all'interno di mercati rionali Ottimizzazione posteggi rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Subentri, gestione, re autorizzazioni operatori ascritti alle rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Assegnazione posteggi di vendita e posteggi stagionali a produttori Revoca assegnazioni Rilascio concessione Passi carrabili (carenza di documentazione) concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Regolarizzazione passi carrabili esistenti Voltura passi carrabili (carenza documentazione) 1(carenza documentazione) Transennamenti Rilascio concessione Concessione per diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati ricadenti nel P.U.P. Assegnazione dei beni confiscati concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Concessione di beni immobili appartenenti al Demanio ed al patrimonio Indisponibile capitolino e assegnazione terreni agricoli a giovani e imprenditori Impianti sportivi/ centri sportivi/palestre/impianti sportivi scolastici concessione spazio sosta per disabili Concessione di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali (carenza di documentazione) Concessione Spazi Sociali: Procedimento diretto all assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale, assistenziale, ricreativo, culturale. concessione loculo, concessione area cimiteriale

2 Tipologia del N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza N. per i quali l istante ha dovuto integrare la N. per i semplificati, nei casi documentazione prodotta al quali non è stato previsti dall art. 2 L. 241/90 momento di presentazione rispettato l'ordine come modificato dalla dell istanza e la motivazione che cronologico di ha determinato la richiesta di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Rilascio concessione (vedi nota 1) 2,70 0 4(vedi nota 2) concessione suolo pubblico temporanea (escluso commercio) Realizzazione Attività/Manifestazioni Culturali e Sportive Occupazione suolo pubblico Concessione patrocini Concessione uso sale Capitoline Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche posto fisso Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche itinerante Commercio su aree pubbliche a posto fisso: subingresso/aggiunta settore merciologico/trasformazione in attività artigianale di servizi Commercio su aree pubbliche itinerante: subingresso/aggiunta del settore merciologico/trasformazione in attività artigianale e di servizi Vendite stagionali, promozionali e saldi Autorizzazione commercio Autorizzazione, Subingresso e Ottimizzazione edicole Bando mercati rionali e bando somm. nei mercati rionali. Subingresso e Ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche Autorizzazione insegne procedura semplificate e normale Per gli impianti pubblicitari luminosi la normativa prevede che al momento della presentazione possa non essere indicata la ditta incaricata della costruzione e comunque solo dopo la risultanza favorevole dell'istruttoria tecnico amministrativa dovrà essere esibita la certificazione attestante l'abiliotazione delle ditta incaricata.analogamente solo dopo la risultanza favorevole dell'istruttoria,si procederà a richiedere,se dovuto il canone Cosap/cip 0 0

3 Tipologia del N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza N. per i quali l istante ha dovuto integrare la N. per i semplificati, nei casi documentazione prodotta al quali non è stato previsti dall art. 2 L. 241/90 momento di presentazione rispettato l'ordine come modificato dalla dell istanza e la motivazione che cronologico di ha determinato la richiesta di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Autorizzazione vetrofanie Autorizzazione cambio messaggio pubblicitario Autorizzazione targhe professionali Rilascio autorizzazione per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari e di impianti pubblicitari da installare su ponteggi e/o recinzione di cantiere Autorizzazione medie strutture di vendita:apertura/ampliamento/trasferim ento Autorizzazione e Trasferimento per la somministrazione di alimenti e bevande Autorizzazione commercio Autorizzazione per l'esercizio di Stabilimento Balneare: Richiesta su istanza di parte Autorizzazione sala giochi, spettacoli viaggianti, fochino, istruttori/direttori di tiro, palloni frenati Autorizzazione all'esercizio di attività di agriturismo Servizio pubblico di Macellazione/Autorizzazione accesso mercato all'ingrosso delle carni Medie e Grandi Strutture di Vendita Carburanti e impianti produttivi Autorizzazione Edilizia, Territorio, Politiche Abitative, Ambiente, Mobilità Autorizzazione apertura cavi - privati Autorizzazione apertura cavi - PP.SS. Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie Rilascio agibilità locali pubblico spettacolo ex art. 80 Tulps D.P.R. 311/2001 autorizzazione di attività estrattive e impianti rifiuti inerti. Autorizzazione acque reflue domestiche e industriali autorizzazione autodemolitori e rottamatori autorizzazione recuperi ambientali di ex cave

4 Tipologia del N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza N. per i quali l istante ha dovuto integrare la N. per i semplificati, nei casi documentazione prodotta al quali non è stato previsti dall art. 2 L. 241/90 momento di presentazione rispettato l'ordine come modificato dalla dell istanza e la motivazione che cronologico di ha determinato la richiesta di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Autorizzazione cessione diritto di superficie box-auto Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea e zone a traffico limitato. autorizzazione per i servizi di linea Gran Turismo autorizzazione al trasporto di linea riservato scolastico voltura per cessione/ affitto ramo d'azienda delle autorizzazioni amministrative modifica capolinea percorsi e fermate linee Gran Turismo e scolastico Autorizzazione Edilizia, Territorio, Politiche Abitative, Ambiente, Mobilità Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (rilascio licenze taxi, autorizzazioni N.C.C., licenze di noleggio autobus, autorizzazioni provvisorie N.C.C. per trasporto infermi mediante auotambulanze) Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Rilascio Permessi di Costruire Rilascio concessione in sanatoria Rilascio agibilità di concessioni in sanatoria Rettifica concessioni in sanatoria Autorizzazioni Installazioni Stazioni Radio Base Telefonia Mobile Determinazione dirigenziale provvisoria e definitiva di traffico Assegnazione a titolo gratuito di uno 66 (di cui 27 Mun. spazio di sosta personalizzato per disabili VIII) anche in casi di particolare rilevanza sociale Autorizzazione ai cambi individuali/ consensuali tra inquilini assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà di Roma Capitale o dell'ater di Roma che versano nelle condizioni previste dalla Delibera G. Capitolina del 14,06,1995 n Assegnazioni alloggi E.R.P. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ABBATTIMENTO ALBERATURE ART. 146 c. 9 D.LGS. 42/04 SS.MM.II.

5 Tipologia del N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza N. per i quali l istante ha dovuto integrare la N. per i semplificati, nei casi documentazione prodotta al quali non è stato previsti dall art. 2 L. 241/90 momento di presentazione rispettato l'ordine come modificato dalla dell istanza e la motivazione che cronologico di ha determinato la richiesta di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Autorizzazione Edilizia, Territorio, Politiche Abitative, Ambiente, Mobilità Autorizzazione sociale, pubblico spettacolo, ricreativa e sportiva Tumulazione privilegiata, autorizzazione funerale dignitoso, autorizzazione affido/dispersione ceneri, autorizzazione passaporto mortuario, autorizzazione per cremazione salma Autorizzazione asili nido/ludoteche/strutture educative private Autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali e semiresidenziali Rilascio autorizzazioni locali pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps D.P.R. 311/2001 Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti l'ufficio di igiene dell'ambiente e sanità veterinaria Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti le farmacie private Accreditamento strutture per minori:riconoscimento Autorizzazione iniziativa Città come Scuola Autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di nuovi impianti sportivi su aree di proprietà capitolina ovvero di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, da eseguirsi su impianti sportivi esistenti (oneri a carico dei concessionari) Registrazione e rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacolo viaggiante ai sensi del D.M

6 AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI" FASI PROCESSI N. per i N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE Definizione dell'oggetto quali-quantitativo dell'affidamento all'esito del rilevamento del fabbisogno reale, con individuazione delle priorità, in caso di risorse contingentate, non sufficienti Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato Nomina RUP Scelta della procedura di aggiudicazione e delle modalità di individuazione dei possibili candidati, al di fuori della gara pubblica definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio SELEZIONE DEL CONTRAENTE PUBBLICAZIONE BANDO/LETTERA INVITO NOMINA COMMISSIONE GARA VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE (soccorso istruttorio) VALUTAZIONE - ANOMALIE OFFERTE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EVENTUALI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA 0 VERIFICA REQUISITI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA VERIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI STIPULA CONTRATTO

7 FASI PROCESSI N. per i N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento MONITORAGGIO ANDAMENTO DEL CONTRATTO AMMISSIONE DELLE VARIANTI ESECUZIONE CONTRATTO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO APPROVAZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI DEL CONTRATTO GESTIONE DELLE CONTROVERSIE RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO NOMINA COLLAUDATORE/COMMISSIONE COLLAUDO RENDICONTAZIONE

8 AREA DI RISCHIO CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Tipologia di N. per i quali non sono stati rispettati gli standard N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza di parte, conclusi con semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi N. indennizzi svolto il potere liquidati per ritardo del procedimento dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 Erogazioni contributi per la realizzazione di progetti, iniziative e interventi vari a favore dei giovani Erogazione contributi a favore dei giovani - Ludoteche pubbliche Erogazione contributi L.R. n. 18/2002 alle Ludoteche pubbliche e private di Roma Capitale Erogazione buoni libro e buoni borse di studio alle famiglie di studenti aventi titolo Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti per il registro di volontari amministratori di sostegno Erogazioni contributi a favore di strutture di sostegno alle persone fragili - ASL Procedimento diretto all erogazione alle Aziende USL romane del contributo per le provvidenze economiche in favore alle persone con sofferenza psichica, assistite dai Dipartimenti di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio Procedimento diretto al finanziamento alle AA.SS.LL. di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all' socio-lavorativa delle persone disabili ai sensi del D.G.R. 511/13e 199/13. Procedimento diretto al finanziamento di progetti di socio-sanitaria, presentati dalle Aziende USL romane, per la realizzazione di Centri diurni al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini adulti con disabilità.

9 Procedimento diretto all erogazione, alle Aziende USL romane, del fondo per le spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economale nell ambito dell organizzazione dei soggiorni di vacanza in favore dei cittadini con disabilità. Erogazioni contributi a favore di strutture di sostegno alle persone fragili - ASL Procedimento diretto al finanziamento di progetti di iniziative e attività per l inclusione sociale; l acquisizione di abilità utili all autonomia; lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione di conoscenze e competenze finalizzate all auto/mutuo aiuto di persone con disabilità presentati da Enti e Associazioni per la tutela di persone con specifici deficit Contratti locazione per locali per prestazioni socio-sanitario-assistenziale (via Botero, via Assisi, via Merulana, via Cupa) Erogazione contributi a favore di Archivi Storici Procedimento diretto all'eventuale economica della quota sociale da parte di Roma Capitale nel caso di ricovero stabile di soggetti disabili presso strutture residenziali fuori del Comune di Roma che prima del ricovero risultavano residenti nel Comune di Roma. Contributo economico dell amministrazione ad Archivi Storici particolarmente rilevanti per la loro attività istituzionale Contributo economico per attività annuali di associazioni sportive senza scopo di lucro Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico ai sensi art. 12 L. 517/ Erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche per assicurare il diritto allo studio Erogazioni contributi e premi a favore di Istituzioni Scolastiche, Enti, Fondazioni, Associazioni, Organismi ed eminenti personalità Erogazioni contributi per la realizzazione di attività extrascolastiche e di progetti a favore dell infanzia e/o dell adolescenza e/o della famiglia Sostegno finanziario per grandi eventi sportivi Sponsorizzazioni

10 Erogazioni contributi a favore di Parrocchie - Confessioni Religiose Contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale Premio Roma per la pace e l'azione umanitaria Adesione e rinnovo delle quote di partecipazione agli organismi di rilievo comunitario e internazionale Richiesta di adesione o rinnovo da parte degli Enti, Fondazioni, Associazioni Contributi a parrocchie Contributi a confessioni religiose Erogazione contributi a favore della mobilità Erogazioni contributi statutari Erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea Procedimento finalizzato alla concessione di incentivi ad aziende per i piani di Spostamento Casa Lavoro (PSCL) Contributo statutario a favore delle società partecipate Assistenza domiciliare malati, minori, anziani, SLA, Alzheimer (Del. 358/13) - Assistenza Domiciliare Serv. SAISH - SAISA Individuazione soggetti disagiati Iscrizioni Centri Sociali Anziani Presso i centri anziani 0 Centri Anziani - Soggiorni Anziani e Disabili - Centri Diurni Disabili Centri Diurni per anziani fragili/alzheimer Centri Diurni per disabili Soggiorni vacanza per anziani Dimissioni Protette Dimissioni Protette Mense sociali - Pernottamento - Centri accoglienza - Protezione Sociale - Assistenza alloggiativa Autorizzazione alla consumazione del pasto e/o al pernottamento presso le mense sociali e centri di accoglienza convenzionati Progetti e interventi individuali di protezione sociale per vittime di tratta e persone prostituite in accoglienza protetta e in condizioni di autonomia Gestione dell'assistenza alloggiativa eccezionale, a seguito di eventi emergenziali e ordinaria, a seguito della presentazione delle domande di assistenza alloggiativa da parte di nuclei familiari in stato di disagio abitativo 1706 pasti e 273 pernottamenti

11 Inserimento in strutture residenziali per minori Affidamento familiare (intervengono il Tribunale e la ASL) Assistenza minori - interdetti - soggetti Esercizio della Tutela Pubblica Minori su delega in tutela individuale del Sindaco Progetti INDIVIDUALI/SPECIALI di Protezione dei minori Sostegno Integrazione Scolastica disabili Accesso ai servizi nidi e scuole dell'infanzia Contributi economici per soggetti disagiati, malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 358/13) orfani di lavoratori, invalidi del lavoro, emergenza abitativa (Del. 163/98) borse lavoro Coordinamento servizi di accoglienza Minori (riconoscimento) Assistenza Educativa alunni disabili in ambito scolastico Procedimento per iscrizioni ai nidi comunali Erogazione contributi economici a soggetti disagiati AIDS - SLA (Del. 278/93-358/13) HIV - HANSEN Erogazione contributi economici a soggetti disagiati (borse lavoro) Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa (Del. 163/98) Contributo economico nel progetto globale d'intervento Erogazione contributi a favore di famiglie con minori Erogazione contributi a favore di famiglie affidatarie di minori / ANF - MAT l. 448/98 Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG. Concessione Assegni ANF L. 448/98 smi Concessione Assegni MAT L. 448/98 smi Compartecipazione alla spesa della retta della casa di riposo / Comunità alloggio Contributo per case di riposo / Centri ricreativi -Mense Autogestite - Soggiorni anziani Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi Erogazione contributo mensa autogestita Soggiorni di vacanza per persone anziane Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero (RSA) - Attività riabilitative Compartecipazione alla spesa per ricoveri per attività riabilitativa - RSA- Assistenza indiretta (L. 162/98) ass. domic. a scelta del fruitore Erogazione del contributo per la fruizione in forma indiretta dell assistenza domiciliare per disabili Contributo progetto deistituzionalizzazione anziani (Del. 183/2012)

12 Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo Contributi attività agricole - aree depresse Concessione in comodato d'uso gratuito di Orti Urbani Contributi ex art. 14 L. 266/97 Erogazione sostegno economico Deliberazione C.C. 154/97 Contributi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona Contributo per sostegno abitativo Erogazione contributo alle famiglie rimaste in lista d attesa per il servizio di nido pubblico Contributi alla persona 253 Ragazze madri Rilascio Contributi Abbattimento Barriere Architettoniche - Legge 13/89 contributi di solidarietà Contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (c.d. contributo affitto) erogato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98

13 AREA DI RISCHIO "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" Tipologia del N. per i N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Discarico somme iscritte al ruolo e cartelle esattoriali Gestione, per la parte di propria competenza, del procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada creando necessarie condizioni per la esecutività dei verbali contenenti violazioni al CdS Notifica atti in materia di Codice della Strada-Regolamenti e Leggi Contenzioso Recupero entrate (bonario e coattivo) quote non versate Entrate Extra Tributarie Procedimenti sanzionatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (sospensioni e revoche delle licenze o delle autorizzazioni, sanzioni pecuniarie) Entrate derivanti da pagamento canoni da parte di privati il servizio di car sharing Entrate derivanti da pagamento da parte dei concessionari del diritto di superficie per la costruzione di parcheggi Procedimento d'ufficio di valutazione del canone di concessione degli impianti sportivi e/o revisione dello stesso Procedimento per il recupero (bonario e coattivo) dei canoni non versati dai concessionari degli impianti sportivi Alienazioni di beni dell'amministrazione Capitolina. Acquisizioni e Permute. Procedure di valutazione immobili Formazione ruoli per la riscossione coattiva dei canoni concessori non pagati dai titolari di posteggio Recupero crediti per esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio Procedure per la riscossione di canoni, affitti, arretrati, pendenze, contenzioso Recupero crediti per l'osp abusiva (mancato pagamento autorizzazioni cinematografiche)

14 AREA DI RISCHIO "Anagrafe e Servizi Elettorali" Tipologia dei Procedimenti N. per i N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Rilascio documenti, certificati e attestazioni Rilascio carta d'identità Rilascio certificati di anagrafe e stato civile Rilascio attestati di soggiorno Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali e rilascio tessere elettorali Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Autenticazione di sottoscrizione di copie e di fotografie Certificati di leva. Verifiche per la pubblica Amministrazione. 0 Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica - Cambi di residenza e domicilio - Cancellazioni anagrafica - rettifiche anagrafiche Dichiarazione di nascite e di morti Iscrizioni e Cancellazioni Iscrizioni, Cancellazioni e modifiche anagrafiche AIRE 0 Iscrizione liste aggiunte cittadini comunitari e nell'albo dei presidenti, degli scrutatori e dei giudici popolari 0 Acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, per riconoscimento, per adozione minore o per matrimonio 0 Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile e religioso. Annotazioni di stato civile. Riconciliazione di matrimonio 0 Annotazioni Annotazione cambiamento di cognome e cambio di sesso 0 Pubblicazioni e celebrazioni di matrimoni Adozione e riconoscimento figlio naturale 0 Voto assistito e domiciliare e autorizzazione al voto fuori sezione Voto assistito e domiciliare e autorizzazione al voto fuori sezione 0

15 AREA DI RISCHIO "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" Tipologia di Procedimenti N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Attività di controllo e monitoraggio servizio ristorazione scolastica e autorizzazione Diete Speciali ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture Comunali e Servizi Attività Ispettive di verifica della permanenza requisiti tecnico edilizi delle strutture per la prima infanzia 0-3 Educativi/Scolastici anni e delle strutture scolastiche per l'infanzia 118 diete e 3 sopralluoghi centri refezionali. ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture In Convenzione e Concessione Prima Infanzia Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia Attività Ispettive di verifica tecnico amministrativa e del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Attività Ispettive di verifica pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia (nidi in convenzione) Attività di controllo e monitoraggio dei servizi antiviolenza Attività ispettiva dei funzionari dei servizi di protezione, prevenzione e monitoraggio (FSPPM ) preposti ai controlli dell'erogazione dei servizi di globalservice controllo sul territorio dei servizi affidati a terzi ATTIVITA' ISPETTIVE - Servizi Sociali Controllo sul territorio: "Roma Sicura" Task Force Controllo sul territorio: C.A.A.T. Vigilanza strutture Residenziali e semiresidenziali Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA - verifica accreditamenti strutture RSA - atto di impegno controllo fatture e liquidazione fatture strutture RSA Valutazione controllo atti municipi con rilascio n.o. e liquidazione fatture (Progetti ex L. 285/97)

16 AREA DI RISCHIO "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" Tipologia di Procedimenti N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento ATTIVITA' ISPETTIVE - Tutela Ambiente ATTIVITA' ISPETTIVE - Impianti Sportivi controllo e vigilanza nelle aree verdi di Roma Capitale al fine di garantire la pubblica incolumità ed il rispetto delle O.S.P./concessioni rilasciate dai competenti Uffici Capitolini controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali. controllo sul territorio del rispetto delle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali dalle alberate Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina pianificazione controlli ispettivi (amministrativo) Ispezione e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina, pianificazione dei controlli ispettivi (tecnico) Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM Vigilanza in materia di tutela ambientale: rifiuti, inquinamento acustico, atmosferico e acque reflue Vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada- Gestione dei verbali di accertamento Vigilanza in materia di Polizia Urbanistico-Edilizia Vigilanza sulle attività di somministrazione alimenti e bevande anche nei circoli privati ATTIVITA' ISPETTIVE - Polizia Locale Vigilanza sulle attività di intrattenimento e spettacolo Vigilanza sulle attività di commercio in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle rivendite di giornali in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle attività di artigianato e laboratori Vigilanza sulle attività turistico-ricettive Vigilanza sulle agenzie di intermediazione e sale giochi Controllo sul territorio effettuato dalla Polizia Locale di roma capitale sul patrimonio disponibile, indisponibile ed ERP Vigilanza in materia di Tutela del Patrimonio Comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità

17 AREA DI RISCHIO "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" Tipologia di Procedimenti N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Verifica e vendita nel Mercato dei Fiori da parte dei produttori di merce di produzione non propria Procedimenti disciplinari a carico di operatori mercatali - Applicazione di sanzioni disciplinari agli utenti del Mercato per violazione delle norme regolamentari procedimento di controllo sul territorio connesso al rilascio dell'autorizzazione impianti produttivi. Controllo mediante sopralluogo presso l'impianto carburanti delle autorizzazioni rilasciate o delle autocertificazioni sostitutive del collaudo Presa d'atto di verifica al possesso dei requisiti oggettivi ai fini della regolare attivazione delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate REPRESSIONE ABUSIVISMO Commercio e Pubblicità Controllo regolarità pagamento tassabili Gestione dei amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di abusivismo commerciale Eventuale provvedimento sanzionatorio Verifica accertamento regolarità Osp e Cap Verifica e accertamento regolarità per le concessioni Demaniali Spiagge Libere Verifica e accertamento per concessioni Demaniali Stabilimenti Verifica e accertamento per le concessioni Demaniali Spiagge Libere Attrezzate

18 AREA DI RISCHIO "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" Tipologia di Procedimenti N. per i N. per i quali non istruiti nel periodo di riferimento N. ad istanza semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento REPRESSIONE ABUSIVISMO Cultura e Spettacolo Gestione dei amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di pubblico spettacolo Attività ispettiva e repressione abusivismo edilizio, provvedimenti di disciplina edilizia (sospensione - rimozione -demolizione - riduzione in pristino) REPRESSIONE ABUSIVISMO Edilizio SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON POLIZIA LOCALE RELAZIONE TECNICA TRASMESSA ALLA POLIZIA LOCALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI AMM.VI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE Verifica accertamento regolarità Osp Rimozione passi carrabili abusivi Controllo corretto esercizio attività produttive: S.C.I.A S.C.I.A. Commercio in sede fissa Laboratori in forma artigianale e non: Acconciatori ed estetisti Somministrazioni alimenti e bevande Pubblici Esercizi: Depositi/ Esposizioni Controllo corretto esercizio attività tecnica : D.I.A.- C.I.L. -Verifica e controllo documentale e atti conseguenti C.I.L.A. VERIFICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative alle concessioni/cessioni delle aree ed eventuali provvedimenti di proroga Controllo, verifica ed degli schemi di convenzione in ordine alla concessione/cessione delle aree nei Piani di zona Controlli sulle vendite effettuate a seguito dei Piani Straordinari di Vendita del patrimonio disponibile Controllo biennale sul patrimonio ERP, in relazione alla gestione ordinaria, alla voltura del contratto e ai cambi consensuali degli alloggi