Monitoraggio conclusione procedimenti amministrativi: Gennaio - Giugno 2015 AREA: SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

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1 Monitoraggio conclusione amministrativi: Gennaio - Giugno 2015 AREA: SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE Processi N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo MEPA 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi Forniture Procedura negoziata 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi e Forniture Procedura ristretta Servizi e Forniture Affidamenti diretti Servizi e Forniture Acquisizioni in economia 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizi Forniture Procedura aperta Lavori Procedura aperta/ristretta Lavori Procedura negoziata Lavori Affidamenti diretti Lavori Acquisizioni in economia Servizi esclusi di cui all art. 19 e all allegato II B del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006)

2 Macro processi Processi Tipologia del Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Gennaio - Giugno 2015 AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Rilascio/ampliamento concessione N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cambio di titolarità 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Controlli e sanzione OSP abusiva 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessione spiagge libere Concessione stabilimenti NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo concessione suolo pubblico permanente commercio concessione suolo pubblico temporanea commercio Concessione spiagge libere attrezzate Bando Mercati Rionali e bando per la somministrazione all'interno di mercati rionali Ottimizzazione posteggi rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Subentri, gestione, reitegrazione autorizzazioni operatori ascritti alle rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Assegnazione posteggi di vendita e posteggi stagionali a produttori Rilascio concessione 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passi carrabili Regolarizzazione passi carrabili esistenti Voltura passi carrabili Transennamenti Concessione per diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati ricadenti nel P.U.P.

3 Provvedimenti di tipo concessorio Concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Concessione di beni immobili appartenenti al Demanio ed al patrimonio Indisponibile capitolino e assegnazione terreni agricoli a giovani e imprenditori Cambio consensuale di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P e voltura contratti. Assegnazione dei beni confiscati gara per affidamento concessione (realizzazione bagni pubblci) Impianti sportivi/ centri sportivi/palestre/impianti sportivi scolastici concessione spazio sosta per disabili concessione loculo, concessione area cimiteriale Concessione di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali- Concessione Spazi Sociali: Procedimento diretto all assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale, assistenziale, ricreativo, culturale. rettifica concessioni e rilascio agibilità di concessioni in sanatoria Rilascio concessione 43 0 Rilascio concessione in sanatoria concessione suolo pubblico temporanea (escluso commercio) Realizzazione Attività/Manifestazioni Culturali e Sportive Occupazione suolo pubblico Concessione patrocinii Concessione uso sale Capitoline

4 Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche posto fisso Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche itinerante Commercio su aree pubbliche a posto fisso: subingresso/aggiunta settore merciologico/trasformazione in attività artigianale di servizi Commercio su aree pubbliche itinerante: subingresso/aggiunta del settore merciologico/trasformazione in attività artigianale e di servizi 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Vendite stagionali, promozionali e saldi Autorizzazione, subingresso e ottimizzazione edicole 15,00 Bando mercati rionali e bando somm. Nei mercati rionali. Subingresso e Ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione insegne procedura semplificata e normale 56,00 0,00 0,00 11,00 5,00 0,00 0,00 Autorizzazione commercio Autorizzazione vetrofanie Autorizzazione cambio messaggio pubblicitario Autorizzazione targhe professionali rilascio autorrizzazione per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari e di impianti pubblicitari da installare su ponteggi e /o recinzione di cantiere Autorizzazione medie strutture di vendita:apertura/ampliamneto/trasferi mento 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione e trasferimento per la somministrazione di alimenti e bevande Autorizzazione per l'esercizio di Stabilimento Balneare: Richiesta su istanza di parte sostituite dalle scia on line

5 Autorizzazione sala giochi, spettacoli viaggianti, fochino, istruttori/ direttori di tiro, palloni frenati 2,00 Registrazione e rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacolo viaggiante ai sensi del D.M Autorizzazione all'esercizio di attività di agriturismo Servizio pubblico di Macellazione Medie e Grandi Strutture di Vendita Carburanti e impianti produttivi Autorizzazione rilascio titolo per esercizio di attività ricettiva Autorizzazione apertura cavi - privati Provvedimento di tipo autorizzatorio Autorizzazione apertura cavi - PP.SS Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie Rilascio agibilità locali pubblico spettacolo ex art. 80 Tulps D.P.R. 311/ Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico. Autorizzazione paesaggistica, abbattimento alberature art. 146 D.LGS 42/04 ss.mm.ii. Tumulazione privilegiata, autorizzazione funerale dignitoso, autorizzazione affido/dispersione ceneri, autorizzazione passaporto mortuario, autorizzazione per cremazione salma Autorizzazione Edilizia Territorio Ambiente Mobilità autorizzazione di attività estrattive e impianti rifiuti inerti. Autorizzazione acque reflue domestiche e industriali autorizzazione autodemolitori e rottamatori autorizzazione recuperi ambientali di ex cave Autorizzazione cessione diritto di superficie box-auto

6 Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea e zone a traffico limitato. Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Rilascio Permessi di Costruire Autorizzazioni Installazioni Stazioni Radio Base Telefonia Mobile Determinazione dirigenziale provvisoria e definitiva di traffico Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato per disabili anche in casi di particolare rilevanza sociale Autorizzazione Sociale, pubblico spettacolo, ricreativa, politica e sportiva Autorizzazione ai cambi consensuali tra inquilini assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà di Roma Capitale o dell'ater di Roma che versano nelle condizioni previste dalla Delibera G. Capitolina del 14,06,1995 n Autorizzazione asili nidi/ludoteche/strutture educative private Autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali e semiresidenziali Rilascio autorizzazioni locali pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps D.P.R. 311/2001 Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti l'ufficio di igiene dell'ambiente e sanità veterinaria Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti le farmacie private 2,00

7 Processi Contributi economici per soggetti disagiati, malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 358/13) orfani di lavoratori, invalidi del lavoro, emergenza abitativa (Del. 163/98) borse lavoro Erogazione contributi a favore di famiglie affidatarie di minori / ANF - MAT l. 448/98 Contributo per case di riposo /Centri ricreativi -Mense Autogestite -Soggiorni anziani Tipologia di N. tot dei Erogazione contributi economici a soggetti disagiati AIDS - SLA (Del. 278/93-358/13) HIV - HANSEN 27 Erogazione contributi economici a soggetti disagiati (borse lavoro) 2 Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa (Del. 163/98) 9 N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione Contributo economico nel progetto globale d'intervento 1 1 Erogazione contributi a favore di famiglie con minori Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG. Compartecipazione alla spesa della retta della casa di riposo / Comunità alloggio 10 Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi 0 Erogazione contributo mensa autogestita Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Gennaio - Giugno 2015 AREA: CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale 0 Soggiorni di vacanza per persone anziane 0 N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazio ni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Compartecipazione alla spesa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero (RSA) - Attività riabilitative 371

8 Compartecipazione alla spesa per ricoveri per attività riabilitativa - RSA- Assistenza indiretta (L. 162/98) ass. domic. a scelta del fruitore Erogazione del contributo per la fruizione in forma indiretta dell assistenza domiciliare per disabili 29 Contributo progetto deistituzionalizzazione anziani (Del. 183/2012) Contributi attività agricole - aree depresse Contributi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona - Carta Roma Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo Concessione in comodato d'uso gratuito di Orti Urbani Contributi ex art. 14 L. 266/97 Erogazione sostegno economico Deliberazione C.C. 154/97 2 Erogazione contributo alle famiglie rimaste in lista d attesa per il servizio di nido pubblico Contributi alla persona Ragazze madri 0 Procedimento diretto all'erogazione del servizio carta Roma Rilascio Contributi Abbattimento Barriere Architettoniche - Legge 13/89 Contributo affitto casa Assegnazione Premio ad un soggetto distintosi per impegno diritti umani e pace individuato dalla Commissione e autorizzazione erogazione della somma Contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (c.d. contributo affitto) erogato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98 Assistenza domiciliare malati, minori, anziani, SLA, Alzheimer (Del. 358/13) - Serv. SAISH - SAISA Assistenza Domiciliare 48 Centri Anziani - Soggiorni Anziani e Disabili - Centri Diurni Disabili Iscrizioni Centri Sociali Anziani 150 Centri Diurni per anziani fragili/alzheimer 6 Centri Diurni per disabili 12

9 Soggiorni vacanza per anziani Dimissioni Protette Mense sociali - Pernottamento - Centri accoglienza - Protezione Sociale - Assistenza alloggiativa Dimissioni Protette 0 Autorizzazione alla consumazione del pasto e/o al pernottamento presso le mense sociali e centri di accoglienza convenzionati 50 Progetti e interventi individuali di protezione sociale per vittime di tratta e persone prostituite in accoglienza protetta e in condizioni di autonomia Gestione dell'assistenza alloggiativa eccezionale, a seguito di eventi emergenziali, e ordinaria a seguito della presentazione delle domande di assistenza alloggiativa da parte di nuclei familiari in stato di disagio abitativo Inserimento in strutture residenziali per minori 17 Affidamento familiare (intervengono il Tribunale e la ASL) Assistenza minori - interdetti - soggetti in tutela Esercizio della Tutela Pubblica Minori su delega individuale del Sindaco Progetti INDIVIDUALI/SPECIALI di Protezione dei minori Coordinamento servizi di accoglienza Minori (riconoscimento) Sostegno Integrazione Scolastica disabili Accesso ai servizi nidi e scuole dell'infanzia Assistenza Educativa alunni disabili in ambito scolastico Procedimento per iscrizioni ai nidi comunali Erogazioni contributi per la realizzazione di progetti, iniziative e interventi vari a favore dei giovani

10 Erogazione contributi a favore dei giovani - Ludoteche pubbliche Erogazione contributi L.R. n. 18/2002 alle Ludoteche pubbliche e private di Roma Capitale Erogazione buoni libro e buoni borse di studio alle famiglie di studenti aventi titolo Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti per il registro di volontari amministratori di sostegno Procedimento diretto all erogazione alle Aziende USL romane del contributo per le provvidenze economiche in favore alle persone con sofferenza psichica, assistite dai Dipartimenti di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio Procedimento diretto al finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, presentati dalle Aziende USL romane, per la realizzazione di Centri diurni al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini adulti con disabilità. Erogazioni contributi a favore di strutture di sostegno alle persone fragili - ASL Procedimento diretto al finanziamento di progetti per la realizzazione di attività culturali, sportive e risocializzanti al fine di favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità. Procedimento diretto all erogazione, alle Aziende USL romane, del fondo per le spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economale nell ambito dell organizzazione dei soggiorni di vacanza in favore dei cittadini con disabilità.

11 Procedimento diretto al finanziamento di progetti di iniziative e attività per l inclusione sociale; l acquisizione di abilità utili all autonomia; lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione di conoscenze e competenze finalizzate all auto/mutuo aiuto di persone con disabilità presentati da Enti e Associazioni per la tutela di persone con specifici deficit Erogazione contributi a favore di Archivi Storici Contratti locazione per locali per prestazioni socio-sanitario-assistenziale (via Botero, via Assisi, via Merulana, via Cupa) Contributo economico dell amministrazione ad Archivi Storici particolarmente rilevanti per la loro attività istituzionale Erogazioni contributi a favore di associazioni sportive Contributo economico per attività annuali Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico ai sensi art. 12 L. 517/77 Erogazioni contributi a favore di Parrocchie - Confessioni Religiose Erogazione contributi a favore della mobilità Contributi a parrocchie Contributi a confessioni religiose Erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea Erogazioni contributi statutari Contributo statutario a favore delle società partecipate

12 Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi: Gennaio - Giugno 2015 AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO Processi Tipologia di Procedimenti N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture Comunali e Servizi Educativi/Scolastici Attività di controllo e monitoraggio servizio Ristorazione Scolastica e Autorizzazione Diete Speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività Ispettive di verifica della permanenza requisiti tecnico edilizi delle strutture per la prima infanzia 0-3 anni e delle strutture scolastiche per l'infanzia ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture In Convenzione e Concessione Prima Infanzia Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia Attività Ispettive di verifica tecnicoamministrativa e del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Attività Ispettive di verifica pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia (nidi in convenzione) Attività di controllo e monitoraggio dei servizi antiviolenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività ispettiva dei funzionari dei servizi di protezione, prevenzione e monitoraggio (FSPPM ) preposti ai controlli dell'erogazione dei servizi di globalservice controllo sul territorio dei servizi affidati a terzi

13 ATTIVITA' ISPETTIVE - Servizi Sociali Controllo sul territorio: "Roma Sicura" Task Force Controllo sul territorio: C.A.A.T. Vigilanza strutture Residenziali e Semiresidenziali Valutazione controllo atti municipi con rilascio n.o. e liquidazione fatture (Progetti ex L. 285/97) Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA - verifica accreditamenti strutture RSA - atto di impegno controllo fatture e liquidazione fatture strutture RSA ATTIVITA' ISPETTIVE - Tutela Ambiente Controllo e vigilanza nelle aree verdi di Roma Capitale al fine di garantire la pubblica incolumità ed il rispetto delle O.S.P./concessioni rilasciate dai competenti Uffici Capitolini controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali. controllo sul territorio del rispetto delle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali dalle alberate Vigilanza in materia di tutela ambientale: rifiuti,inquinamento acustico e atmosferico,acque reflue ATTIVITA' ISPETTIVE - Impianti Sportivi Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina pianificazione controlli ispettivi (amministrativo) Ispezione e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina, pianificazione dei controlli ispettivi (tecnico) Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM Vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada- Gestione dei verbali di accertamento Vigilanza in materia di Polizia Urbanistico- Edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Vigilanza sulle attività di somministrazione alimenti e bevande anche nei circoli privati Vigilanza sulle attività di intrattenimento e spettacolo Attività Ispettive - Polizia Locale Vigilanza sulle attività di commercio in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle rivendite di giornali in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle attività di artigianato e laboratori Vigilanza sulle attività turistico-ricettive Vigilanza sulle agenzie di intermediazione e sale giochi Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità REPRESSIONE ABUSIVISMO Commercio e Pubblicità Verifica vendita nel Mercato dei Fiori, da parte dei produttori di merce di produzione non propria Controllo regolarità pagamento Tassabili Gestione amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di abusivismo commerciale Verifica e accertamento regolarità Occupazione suolo pubblico e Commercio su aree pubbliche Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Spiaggie Libere Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Stabilimenti Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Spiaggie Libere Attrezzate REPRESSIONE ABUSIVISMO Edilizio Attività ispettiva e repressione abusivismo edilizio, provvedimenti di disciplina edilizia (sospensione - rimozione - demolizione - riduzione in pristino) SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON POLIZIA LOCALE RELAZIONE TECNICA TRASMESSA ALLA POLIZIA LOCALE 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 ABUSIVISMO Edilizio EMISSIONE PROVVEDIMENTI AMM.VI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE Verifica e accertamento regolarità Occupazione suolo pubblico Rimozione passi carrabili abusivi 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPRESSIONE ABUSIVISMO Cultura e Spettacolo Gestione amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di pubblico spettacolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Controllo corretto esercizio attività produttive: S.C.I.A. S.C.I.A. Commercio in sede fissa Laboratori in forma artigianale e non: Acconciatori ed estetisti Somministrazioni alimenti e bevande Pubblici Esercizi: Depositi/ Esposizioni Controllo corretto esercizio attività Verifica e controllo documentale e atti tecnica: D.I.A. conseguenti /C.I.L./ C.I.L.A. 47,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, (varie) 0,00 0,00 0,00 verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative alle concessioni/cessioni delle aree ed eventuali provvedimenti di proroga Controllo, verifica ed integrazione degli schemi di convenzione in ordine alla concessione/cessione delle aree nei Piani di zona VERIFICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE Controlli sulle vendite effettuate a seguito dei Piani Straordinari di Vendita del patrimonio disponibile Controllo biennale sul patrimonio ERP, in relazione alla gestione ordinaria, alla voltura del contratto e ai cambi consensuali degli alloggi Controllo sul territorio effettuato dalla Polizia Locale di roma capitale sul patrimonio disponibile, indisponibile ed ERP Vigilanza in materia di Tutela del Patrimonio Comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

16 Monitoraggio termini conclusione : Gennaio - Giugno 2015 AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Processi Tipologia del N. totale dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo Reclutamento del Personale Reclutamento volontari per il servizio civile Procedimenti relativi a procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale e/o inquadramenti Procedimenti riguardanti il contenzioso instauratosi nello svolgimento delle procedure selettive avviate da Roma Capitale Procedure per l'individuazione dei candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. 110 TUEL Assunzioni ex art. 90 TUEL Procedure di mobilità esterna Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni all'amministrazione Conferimento Incarichi Conferimento incarichi a tempo determinato a personale educativo non di ruolo Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio rivolto all'aggiornamento del personale educativo e scolastico 1905, Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università Costituzione Albo degli Operatori della Formazione Professionale (personale docente e non docente) Costituzione Albo degli insegnanti delle Scuole d'arte e dei mestieri

17 Processi Entrate Extra Tributarie Tipologia del Discarico somme iscritte al ruolo e cartelle esattoriali Gestione, per la parte di propria competenza, del procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada creando necessarie condizioni per la esecutività dei verbali contenenti violazioni al CdS Notifica atti in materia di Codice della Strada-Regolamenti e Leggi Contenzioso Monitoraggio termini conclusione : Gennaio - Giugno 2015 AREA: RISORSE ECONOMICHE N. totale dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo 31,00 31,00 100,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 carenza di personale 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recupero entrate (bonario e coattivo) quote non versate 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00