Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2013

2 Pagina DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE CORRENTI 604, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 99, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 234, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 27,970 39,700 33, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 45,060 62,400 52, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,320 3,700 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,400 3,630 1, CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 99, ,000 50, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,700 15,900 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 57,800 61,900 59, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,600 6,000 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,830 4,900 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,450 6,900 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2,000 Totale entrate -.- Totale uscite 604, , , Saldo 604, , ,

3 Pagina SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE CORRENTI 10,915,225 10,515,490 10,210, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 80,000 38,000 26, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,064,200 6,097,000 5,862, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 98, ,600 32, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 11,900 10, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 87,700 87,700 95, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 528, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 771, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 54,050 60,200 57, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,740 2,700 2, MANUTENZIONE IMMOBILI 72,460 72,540 14, MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO 47,040 27,900 63, INDENNITA' DI TRASFERTA 39,530 41,850 45, SPESE DI RAPPRESENTANZA 18,800 19,810 18, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 32,970 27,900 7, ONORARI PER GEOMETRI E DIVERSI 51,770 55,800 11, SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 45,160 46, SPESE PROCESSUALI 56,490 13,490 22, CORSI E INFORMAZIONE AMBIENTALE 89,460 93, , CONTRIBUTI AI CONSORZI PER INTERESSENZA (T ) 1,195,900 1,100,000 1,405, CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPRIETA' DELLO STATO 79,070 74,400 21, ONORARI PER ATTUAZIONE NORME GEOINFORMAZIONE 263, SPESE VARIE 8,500 9, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 169, , , CONTRIBUTO CANT. ALL'ETB PER GESTIONE CASTELLI 540, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 82,700 82,700 82, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 200, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 79,100 79,100 79, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 60,100 59,400 59, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 37,355 33,900 38, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,300 28,900 30, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 21,000 35, RICAVI CORRENTI 24,780,000 24,205,000 23,618, TASSE DEMANIALI 4,450,000 4,400,000 4,403, AFFITTO STABILI E LOCALI 30,000 40,000 26, TASSE ESAME DOMANDE DI COSTRUZIONE 2,000,000 1,730,000 2,112,053.73

4 Pagina RICUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 50,000 65, RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 170, , , SANZIONI PER COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE EDILIZIA 80, ,000 75, ENTRATE VARIE 100,000 50, , PARTECIPAZIONE DAZIO FED. SUI CARBURANTI 17,900,000 17,590,000 16,360, USCITE PER INVESTIMENTI 3,511,000 4,075,000 5,366, ACQUISTO TERRENI PER COSTRUZIONE STRADE (T ) 2,311,000 2,780,000 1,665, ACQUISTO TERRENI PER CONSERVAZIONE STRADE (T ) 500, , , INVESTIMENTI AEROPORTO CANTONALE (T ) 200, ,000 22, INVESTIMENTI DIVERSI DEMANIO CANTONALE (T ) 545, INVESTIMENTI ISOLE DI BRISSAGO (T ) 2,772, C/TI CANTONALI A LUGANO AIRPORT S.A. (T ) 500, ,000 12, ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,000,000 1,000,000 2,882, VENDITA TERRENI RESIDUI SETTORE STRADALE (T ) 1,000,000 1,000,000 2,882, Totale entrate 25,780,000 25,205,000 26,500, Totale uscite 14,426,225 14,590,490 15,576, Saldo 11,353,775 10,614,510 10,924,450.96

5 Pagina AEROPORTO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,540,000 2,555,730 2,734, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 297, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 25,420 25,100 25, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 35,890 34,700 35, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,510 3,100 3, CARBURANTE E OLIO 1,644,400 1,650,000 1,850, MANUTENZIONE CAMPO D'AVIAZIONE E IMMOBILI 83,230 88, , INDENNITA' DI TRASFERTA 5,950 6,320 5, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 30,900 27,900 30, SERVIZI DI SICUREZZA AEREA E ASSISTENZA 328, , , SPESE VARIE 24,850 26,410 18, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 24,900 25,300 11, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,000 20,350 14, PREMI ASSICURATIVI E RC 20,000 20,000 21, RICAVI CORRENTI 2,600,000 2,400,000 2,637, AFFITTO STABILI E LOCALI 300, , , TASSE AEROPORTUALI E DIVERSI 300, , , VENDITA BENZINA PER AEREI 2,000,000 1,800,000 1,996, Totale entrate 2,600,000 2,400,000 2,637, Totale uscite 2,540,000 2,555,730 2,734, Saldo 60, ,730-97,

6 Pagina DIVISIONE DELL'AMBIENTE 3 SPESE CORRENTI 2,241,890 2,268,150 2,327, INDENNITA' E SPESE GRUPPI DI LAVORO 7,000 7,000 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 440, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,680 32,700 39, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 61,130 53,200 59, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,810 3,200 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 20,000 15,000 24, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,140 6,230 2, SPESE PER PUBBLICAZIONI 17,850 18, INDENNITA' DI TRASFERTA , CONTRIBUTO CANT. SUPSI (IST/ISAAC) 1,613,200 1,650,000 1,650, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,300 22,300 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,900 2,900 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,200 6,300 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 700 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,500 1,450 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 45,000 34, RICAVI CORRENTI 21,000 21,000 11, MULTE 1,000 1, ENTRATE VARIE 20,000 20,000 11, Totale entrate 21,000 21,000 11, Totale uscite 2,241,890 2,268,150 2,327, Saldo 2,220,890 2,247,150-2,315,

7 Pagina MUSEO DI STORIA NATURALE 3 SPESE CORRENTI 2,654,150 2,511,460 2,342, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,169,500 1,106,400 1,079, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 55,000 92, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,000 17,900 10, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 64, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 105,990 99, , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 138, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,630 11,700 12, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,500 9,020 7, SPESE PER PUBBLICAZIONI 14,080 9,020 4, INSERZIONI 9,450 6,790 4, ACQUISTO REPERTI PER COLLEZIONI 21,920 23,250 13, ACQUISTO MATERIALE DI RIVENDITA 3,120 3,260 4, MATERIALE DI LABORATORIO 15,020 16,740 8, MATERIALE PER COLLEZIONI 3,400 3,630 10, MATERIALE FOTOGRAFICO 5,670 8,090 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 18,270 19,340 17, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,400 3,630 2, SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 1,700 1,770 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 18,700 19,810 22, SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZIONE CULTURALE 26,360 27,900 30, ONORARI E SPESE PER MOSTRE 75,290 74,400 46, ONORARI E SPESE PER COLLEZIONI 28,250 27,900 28, ONORARI E SPESE PER RECUPERO MINERALI ALPTRANSIT 2,830 6, ONORARI E SPESE PER PROGETTI DI RICERCA 89,460 94,670 59, CONTRIB. CANT. ALLA FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO 39,900 40, CONTRIB. FED. AL COMUNE DI MERIDE 111, CONTRIBUTI FED. ALLA FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO 124, ,000 70, CONTRIBUTI FED. PER RICERCHE MONTE SAN GIORGIO 30,200 70,000 57, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 69,600 69,600 69, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 316, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 60,500 60,500 60, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,200 6,300 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 22,700 15,000 42, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,350 5,950 5, PREMI ASSICURATIVI E RC 11,500 11,500 11,480.70

8 Pagina RICAVI CORRENTI 372, , , TASSE PER ESPLORAZIONE ED ESERCIZIO MINIERE 23,000 23,000 22, PRESTAZIONI PER TERZI 13,000 20,000 11, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 3,000 3,500 3, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 65, ENTRATE VARIE 500 1, CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 2,000 5, CONTRIBUTI FED. ACCORDO PROGRAMMATICO MONTE SAN GIORGIO 265, , , USCITE PER INVESTIMENTI 120, , , MUSEO DEI FOSSILI MONTE SAN GIORGIO (T ) 120, , , Totale entrate 372, , , Totale uscite 2,774,150 2,711,460 2,522, Saldo 2,402,050 2,458,960-2,356,

9 Pagina SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO 3 SPESE CORRENTI 14,810,930 15,089,750 14,044, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,038,200 7,055,000 6,882, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 43, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,100 20,000 7, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 840, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 669, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 923, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 64,330 78,400 76, ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PROTEZIONE ARIA 207, , , ACQUISTI E MANUTENZIONI LABORATORIO SPAAS 235, , , ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PREVENZIONE RUMORI 29,760 36,410 6, MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPI D'INTERVENTO 131, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 81,440 86,210 88, ONORARI E SPESE OSSERVATORIO AMBIENTALE 216, , , ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE SETTORE ENERGIA 84,740 93,000 56, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE PROTEZIONE AMBIENTE 345, , , ONORARI E SPESE PER MANDATI ELETTROSMOG 66,510 85,190 84, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE ACQUA E RIFIUTI 183, ,200 93, ONORARI E SPESE PER STUDI DI PROTEZIONE FONICA 13,230 13,950 34, INTERVENTI PER INQUINAMENTI DELLE ACQUE 488, , , IND. ALLA FED. CORPI POMPIERI PER INTERVENTI INQUINAMENTO 1,047,400 1,051,000 1,051, SPESE PER INTERVENTI COATTIVI ACQUA 2,270 2,330 2, SPESE ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI IN CASO D'INSOLVENZA 4,350 4, SPESE PER LA TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 8,790 9, PROGRAMMI ESTERNI ICPW 80,010 65, , PARTECIP.CANT.SPESE SEGRETARIATO CIPAIS 44,800 46,000 43, SPESE PER ANALISI E PRESTAZIONI LABORATORIO ACQUA 32,500 34,410 16, ONORARI E SPESE PER ESAME SITI CONTAMINATI 56,490 79, CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 13,230 13, SPESE PER STUDI E RICERCHE CIPAIS 103,540 95,790 79, ONORARI E SPESE PER STUDI PROTEZIONE DEL SUOLO 41,280 43,710 12, SPESE DI GESTIONE DISCARICA MAGADINO 98, , SPESE PER CAMPAGNE PROMOZIONALI PRA 84, SPESE VARIE 13,320 14,040 15, INDENNIZZI A COMUNI SEDE IMPIANTI RSU 418, , , C.CANT. A COMUNI DISCARICHE MATERIALI INERTI 294, , , ARREDAMENTO E MOBILI 10, COSTI PER PULIZIA STABILI 53,700 63,700 63, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 133, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 205, , ,563.00

10 Pagina ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 69,600 58,700 58, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 179, ,000 66, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 70,500 36,500 31, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 47,850 49,250 47, PREMI ASSICURATIVI E RC 25,000 25,000 24, RICAVI CORRENTI 4,536,600 4,558,000 4,196, TASSE CONCESSIONE ACQUE SOTTOSUOLO 190, , TASSE DI CONCESSIONE DISCARICA DI MAGADINO 300, TASSE PER SOPRALLUOGHI 40,000 22, TASSE PER CONTROLLO IMPIANTI RICUPERO VAPORI DI BENZINA 6,000 6, TASSE PER REVISIONE IMPIANTI DI DEPOSITO 60,000 60, TASSE PER CONTROLLI ELETTROSMOG 60,000 25, TASSE DIVERSE 1,156, TASSE COLLAUDI PROTEZIONE ARIA 60,000 19, TASSE PER PIANIFICAZIONE DISCARICHE 850, , TASSE PER AUTORIZZAZIONI OTR E OTRIF 10,000 17, PRESTAZIONI PER TERZI 10, ANALISI E ESAMI 92,000 42,000 36, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 190, , , TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 40,000 25, RICUPERI PER INTERVENTI COATTIVI 2,400 2, CONSULENZE E INFORMAZIONI A TERZI SU SITI CONTAMINATI 12,000 5, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INQUINAMENTI DELLE ACQUE 700, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 10,000 10, RICUPERO SPESE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI 34, RICUPERO SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI 4,600 4, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 1,020,000 1,000, , MULTE 20,000 20,000 23, ENTRATE VARIE 57,000 15,000 8, RIMBORSO DALLA CONF.PER PRESTAZIONI SPAAS 350, , , RIMBORSO DAI COMUNI PER CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE 430, , , CONTRIBUTI COMUNALI PER PRESTAZIONI SPAAS 21,800 26, CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO 504, CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 52,600 71, CONTRIBUTI FED. PER STUDIO E PROBLEMI SPAA 30,000 15, CONTRIBUTI FED. PER OSSERVATORIO AMBIENTALE 150, , CONTRIBUTI FED. PER SPESE SITI CONTAMINATI 20, CONTRIBUTI FED. PER MISURAZIONI DELL'ARIA 17,800 39, CONTRIBUTI FEDERALI PER LA DIFESA CHIMICA SULLE STRADE NAZIO 161, ,497.00

11 Pagina USCITE PER INVESTIMENTI 27,122,050 21,409,500 24,509, CATASTI E RISANAMENTI FONICI DELLE STRADE (T ) 3,000, , , RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 500,000 2,500,000 74, ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINQUIN.PER CORPI POMPIERI(T ) 1,500, ACQUISTO ATTREZZATURE PER OSSERVATORIO AMBIENTALE (T ) 100, , PEC#APPROFONDIMENTI,STUDI,CONSULENZE (T ) 500,000 43, TERIS SA:PRESTITO TELERISCALDAMENTO BELLINZONESE (T ) 1,150, CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 3,772,050 3,791,500 3,983, CONTRIBUTI CANT. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T ) 2,110,000 3,068,000 1,272, CONTRIBUTI CANT. E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (T ) 400, , CONTR.CANT.INCENTIVI PEC A ENTI PUBBL (T ) 1,000, TERIS SA:CONTRIBUTO TELERISCALDAMENTO BELLINZONESE(T ) 1,450,000 1,450, CONTR.CANT. INCENTIVI PEC IST.PRIVATI (T ) 2,500,000 9, CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T ) 1,490,000 1,650,000 2,334, CONTRIBUTI CANT.INCENTIVI PEC EC.PRIVATE (T ) 3,000,000 3,000, , CONTRIBUTI FED. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 200, , , CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T ) 1,000,000 2,500, , CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T ) 8,200, CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T ) 1,300,000 1,300,000 1,887, CONTR.FED. RISAN. EDIFICI TASSA CO2 VINCOL. (T ) 3,700,000 4,857, ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,498,000 9,220,000 18,980, CONTR.FED.PER CATASTI E RISANAMENTI FONICI STRADE (T ) 258, , , CONTRIBUTI FED.PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T ) 2,600,000 1,320,000 2,461, CONTRIBUTI FED. ATTREZZ. OSSERVATORIO AMBIENTALE (T ) 40, CONTRIBUTI FED. RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 1,400,000 3,600, CONTRIBUTI FED. PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 1,200,000 2,700,000 1,033, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T ) 8,200, CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T ) 1,300,000 1,300,000 1,887, CONTR.FED.RISAN. EDIFICI TASSA CO2 VINCOL. (T ) 3,700,000 4,857, Totale entrate 15,034,600 13,778,000 23,177, Totale uscite 41,932,980 36,499,250 38,554, Saldo 26,898,380 22,721,250-15,377,

12 Pagina SEZIONE FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 9,752,730 9,443,770 9,510, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,376,200 6,356,900 6,423, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 8,400 32, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 50,400 39,800 29, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 112,700 39,100 39, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 556, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 827, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 53,470 62,600 62, SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI 47,100 45,400 45, ACQUISTO FOTO AEREE ACQUISTO ATTREZZATURE 1,420 1, EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 85,300 90,210 48, MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 213, , , MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 1,700 1,770 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 144, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 23,140 24, INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 25,600 27, , ONORARI E SPESE PER INDAGINI SULLO STATO DI SALUTE DEL BOSCO 38,920 41,200 37, ONORARI E SPESE PER STUDIO RETI STRADALI GENERALI 2,830 2, ONORARI E SPESE PER PIANIFICAZIONE FORESTALE 51,480 54,500 77, ONORARI E SPESE PER STUDI ZONE DI PERICOLO 70,850 74,960 91, ONORARI E SPESE PER ACCERTAMENTO ZONE BOSCHIVE 1,230 1, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 4,720 5,020 2, SPESE PER RIPETIBILI SPESE VARIE 8,790 9,300 19, CONTRIBUTO CANT. ALLA SCUOLA FORESTALE MAIENFELD 275, , , ARREDAMENTO E MOBILI 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 49,000 45,900 57, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 174, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 84,700 60,600 99, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 49,200 38,500 52, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 242, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 78,750 71,800 99, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 82,650 76,750 81, PREMI ASSICURATIVI E RC 16,000 16,000 15, RICAVI CORRENTI 768, , , TASSE PER ESERCIZIO FILI A SBALZO 60,000 60,000 58, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 20,000 20,000 9,300.00

13 Pagina PROGETTAZIONE, DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI 230, , , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 100, , MULTE 40,000 40,000 15, ENTRATE VARIE 10,000 10,000 1, RICUPERO SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI 60,000 60,000 34, CONTRIBUTI FED. PER STUDI DIVERSI 247, , , USCITE PER INVESTIMENTI 21,934,550 20,760,000 17,869, COSTRUZIONE STRADE DEMANIO FORESTALE (T ) 51, , , PREMUNIZIONI DEMANIO FORESTALE (T ) 107, , OPERE DI SELVICOLTURA DEMANIO FORESTALE (T ) 361, ,000 32, OPERE DIVERSE DEMANIO FORESTALE (T ) 97,800 61, , PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T ) 1,000,000 1,000,000 1,300, CONTRIBUTI CANT. PER STRADE FORESTALI (T ) 1,124, ,000 1,531, CONTRIBUTI CANT. PER PREMUNIZIONI (T ) 1,756,260 1,809,000 2,028, CONTRIBUTI CANT. PER SELVICOLTURA (T ) 2,745,750 2,604,000 2,971, CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI DIVERSI (T ) 2,488,600 3,039, , CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T ) 2,460,000 1,500, CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T ) 3,920,000 4,400,000 6, CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T ) 4,760,000 3,500, CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T ) 1,170,000 1,350, CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T ) 8,659, ENTRATE PER INVESTIMENTI 13,510,000 11,950,000 10,074, RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T ) 1,000,000 1,000,000 1,235, PREL.DA RISERVA FONDO PRESTITI CH PER INV.FOREST.(T ) 64, CONTRIBUTI FED. PER OPERE DEMANIALI (T ) 50,000 50, CONTRIBUTI FED. PER ZONE DI PERICOLO (T ) 150, , , CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T ) 2,460,000 1,500, CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T ) 3,920,000 4,400,000 6, CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T ) 4,760,000 3,500, CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T ) 1,170,000 1,350, CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T ) 8,659,157.85

14 Pagina 272 Totale entrate 14,278,000 12,645,000 10,625, Totale uscite 31,687,280 30,203,770 27,379, Saldo 17,409,280 17,558,770-16,754,

15 Pagina DEMANIO FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 683, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 331, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 53,500 25, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 48,300 22,400 20, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,310 29,300 29, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 36,680 33,800 34, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,210 3,500 3, ACQUISTO ATTREZZATURE 9,450 10,040 10, MATERIALE DIVERSO 17,570 18,600 14, MANUTENZIONE RIFUGI 15,780 16,740 33, MANUTENZIONE STRADE DEMANIO E RISERVA ARENA 17,570 18,600 10, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 4,350 4,650 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 21,960 23,250 21, INCARICHI A TERZI PER INTERVENTI SELVICOLTURALI 100, , , SPESE VARIE PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 43,500 44,400 17, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 115, , , PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 35,000 35,000 68, VENDITA LEGNAME 70,000 70,000 46, ENTRATE VARIE 10,000 10, Totale entrate 115, , , Totale uscite 683, , , Saldo 568, , ,

16 Pagina VIVAIO FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 562, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 373, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 28,600 28, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,810 37,700 29, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 40,270 46,800 35, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,110 3,600 3, ACQUISTO ATTREZZATURE 9, PIANTINE, CONCIMI E MATERIALE DIVERSO 35,140 37,200 42, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 11,430 12,090 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,890 2,050 1, INCARICHI A TERZI PER MANUTENZIONE VIVAI 3,120 3,260 2, INCARICHI A TERZI PER COMPOSTAGGIO 29,850 31,620 29, SPESE VARIE , ARREDAMENTO E MOBILI 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 31,100 31,700 36, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 250 1, RICAVI CORRENTI 440, , , TASSE COMPOSTAGGIO 70,450 70,450 52, VENDITA PIANTINE 330, , , ENTRATE VARIE 40,000 40,000 14, Totale entrate 440, , , Totale uscite 562, , , Saldo 121, , ,

17 Pagina FONDO CONSERVAZIONE FORESTE 3 SPESE CORRENTI 100, , , VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 100, , , RICAVI CORRENTI 100, , , TASSE DI DISSODAMENTO E DIVERSE 100, , , USCITE PER INVESTIMENTI 165, , , OPERE DI RIMBOSCHIMENTO A SEGUITO INCENDI (T ) 15,000 10,000 13, CONTR. CANT. PER RIMBOSCHIMENTI DI COMPENSAZIONE (T ) 150, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 165, , , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 165, , , Totale entrate 265, , , Totale uscite 265, , , Saldo -.-

18 Pagina UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 3 SPESE CORRENTI 5,014,350 5,055,400 4,844, INDENNITA' COMMISSIONI PESCA 5,000 5, INDENNITA' COMMISSIONI CACCIA E ESAMI 15,000 15,000 12, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,569,800 2,665,600 2,744, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 79,600 18, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 224, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 312, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 21,770 26,500 26, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 22,700 22,700 9, ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI,RADIO E TELECOMUNICAZIONE 32,970 58, MATERIALE PER ESAMI CACCIATORI 14,080 65, MATERIALE PER RICETRASMITTENTI 1,610 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 87,570 93,000 76, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 6,610 7,250 2, PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 28,250 30,410 8, SPESE VARIE 4,720 1,670 2, PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI CACCIA 59,800 60,000 52, PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI PESCA 74,800 75,000 59, PERCENTUALE TASSE PATENTI PESCA A FEDERAZIONE ACQUICOLTURA 12,000 12,000 10, CONTRIBUTI ELIMINAZIONE PESCE CONTAMINATO DDT 69,700 50,000 49, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,200 4,200 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 29,800 29,800 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 12,700 12,700 12, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,900 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 118, ,000 53, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 81,800 83,000 81, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,200 21,900 19, PREMI ASSICURATIVI E RC 7,000 7,000 7, QUOTA PER FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 540, , , QUOTA PER FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 550, , , RICAVI CORRENTI 2,662,000 2,662,000 2,812, TASSE PATENTI CACCIA 1,500,000 1,500,000 1,665, TASSE PATENTI PESCA 1,000,000 1,000,000 1,003, TASSE PER ESAMI CACCIATORI 45,000 45,000 33, ENTRATE VARIE 2,000 2, CONTRIBUTO FED. PER SERVIZIO CACCIA 95,000 95,000 47, CONTR.FED. PER PREVENZIONE E DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 20,000 20,000 62,678.75

19 Pagina 277 Totale entrate 2,662,000 2,662,000 2,812, Totale uscite 5,014,350 5,055,400 4,844, Saldo 2,352,350 2,393,400-2,032,

20 Pagina FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 3 SPESE CORRENTI 1,185,150 1,543,400 1,140, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,000 2,900 1, SPESE PER PUBBLICAZIONI 20,000 29,100 5, ACQUISTO ATTREZZATURE 15,000 14, MATERIALE DIVERSO 24,000 24,200 14, SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA 4,000 4, SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA 3,000 4, SPESE MANUTENZIONE BIOTOPI 120, ,000 47, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 5,000 4,800 3, SPESE PER TASSIDERMIE 3,000 4, RICERCHE SCIENTIFICHE DIVERSE 30,000 29,100 15, INDENNITÀ E SPESE PERIZIE SELVAGGINA CACCIABILE 35,000 33,900 15, RISARCIMENTO PER DANNI SELVAGGINA CACCIABILE 800,000 1,100,000 1,001, SPESE VARIE 15,000 14,500 1, CONTRIBUTI CANT. PER ALLEVAMENTI SELVAGGINA 8,000 5,000 6, CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO 100, ,000 25, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 1,185,150 1,543,400 1,140, VENDITA SELVAGGINA 70,000 71,000 41, MULTE 40,000 35,500 63, ENTRATE VARIE 1,000 1, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 534, , , QUOTA PROVENTO PATENTI CACCIA 540, , , Totale entrate 1,185,150 1,543,400 1,140, Totale uscite 1,185,150 1,543,400 1,140, Saldo -.-

21 Pagina FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 3 SPESE CORRENTI 859, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,490 2,400 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO ATTREZZATURE 35,000 37,000 14, UOVA E ESTIVALI 130, ,000 97, SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 30,000 30,000 27, ANALISI, PERIZIE E RICERCHE SULLA FAUNA ITTICA 100, , , SPESE PER RIPRISTINO PESCOSITÀ 5,000 5, ONORARI E SPESE PER STATISTICA DELLA PESCA 14,000 14,000 12, INDENNITÀ E SPESE PER CORSI DI INTRODUZIONE ALLA PESCA 22,000 21, SPESE VARIE 50,000 50,000 47, RISARCIMENTI A SOCIETÀ DI PESCA PER MANCATA PRODUZIONE 20,000 40,000 42, CONTRIBUTI CANT. ALLE SOCIETA' DI PESCA 260, , , CONTRIBUTI CANT. PER LA CATTURA DEL PESCE BIANCO 30,000 30,000 28, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI 30,000 30,000 5, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 130, ,600 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 859, , , INDENNIZZI PER DERIVAZIONI D'ACQUA 120, ,000 99, TASSE PER CORSI DI INTRODUZIONE ALLA PESCA 12,000 11, CONTRIBUTO DALLA FEDERAZIONE E SOCIETA' DI PESCA 2,000 2, INDENNIZZI PER DANNI PESCOSITA' 15,000 15,000 10, INDENNIZZI E DANNI PER SPURGHI E PULIZIA BACINI 20,000 20, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TECNICI 15,000 15,000 4, MULTE 30,000 30,000 23, ENTRATE VARIE 25,000 25,000 8, CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 40,000 64,000 42, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI 30,000 30,000 5, QUOTA PROVENTO PATENTI PESCA 550, , , USCITE PER INVESTIMENTI 300, ,000 84, COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE STAB.DI PESCICOLTURA (T ) 170, ,000 71, C/TI CANT. PER AZIONI RECUPERO AMBIENTI ACQUATICI (T ) 110,000 10,000 12, CONTRIBUTI CANT. PER STABILIMENTI DI PESCICOLTURA (T ) 20,000 20,000

22 Pagina ENTRATE PER INVESTIMENTI 300, ,000 84, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 300, ,000 84, Totale entrate 1,159,000 1,051, , Totale uscite 1,159,000 1,051, , Saldo -.-

23 Pagina DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ 3 SPESE CORRENTI 688, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 502, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 42,070 41,300 42, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 68,820 66,300 67, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,310 4,000 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 4,500 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,400 3,630 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,350 4,650 4, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,800 2,800 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,500 22,500 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,600 2,600 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 22,450 26,800 18, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,600 4,250 3, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 22,000 39, Totale entrate -.- Totale uscite 688, , , Saldo 688, , ,

24 Pagina SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 3 SPESE CORRENTI 4,096,990 3,949,620 3,898, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,521,400 2,458,400 2,444, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 9,000 5, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 180, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 229, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 335, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 22,170 26,700 25, INDENNITA' DI TRASFERTA 13,130 13,950 5, STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (T ) 139, , , SPESE PER RIPETIBILI 3,500 3,720 3, CONTRIBUTI CANT. PER PIANIFICAZIONI SOVRACOMUNALI 79, CONTRIBUTI CANT.GESTIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANT. (T , , , CONTRIBUTI CANT. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 189, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,400 13,100 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 116, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 17,600 18,300 18, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,200 6,300 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6,750 14,400 12, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,800 6,600 5, USCITE PER INVESTIMENTI 1,100,000 2,100,000 2,715, GESTIONE DEL PIANO DIRETTORE (T ) 250, , , CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO FONDI (T ) 100,000 1,065, CONTRIBUTI CANT.ATTUAZIONE PANIFICAZIONE CANTONALE(T ) 850,000 1,100,000 1,329, Totale entrate -.- Totale uscite 5,196,990 6,049,620 6,614, Saldo 5,196,990 6,049,620-6,614,

25 Pagina SEZIONE DELLA MOBILITÀ 3 SPESE CORRENTI 80,159,950 80,143,500 68,839, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,016,300 1,967,300 1,992, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 5,000 5,000 3, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 26, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 173, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 258, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 3,900 3, ASSICURAZIONE INFORTUNI 16,550 19,500 19, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5, ACQUISTO CONTATORI AUTOMATICI DEL TRAFFICO 18,800 18,600 28, INDENNITA' DI TRASFERTA 26,360 27,900 27, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 225, , , ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG 27,900 36, INDENNITA' AI PERITI PER CONTROLLO TELEFERICHE 179, , , RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO 88,040 93,000 32, ONORARI E SPESE PER STUDI ALPTRANSIT 22,010 23,250 13, CONTRIBUTI CANT. ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 69,024,900 69,367,000 48,423, CONTRIBUTI CANT. ALLA COMUNITA' TARIFFALE 7,355,000 6,980,000 1,502, CONTRIBUTI CANT.PER FACILITAZIONI TARIFFALI 573, , , CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 13,835, CONTRIBUTI COM. PER LA COMUNITA' TARIFFALE 1,502, COSTI PER PULIZIA STABILI 16,400 16,400 16, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 64,000 64,000 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 17,400 17,400 17, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,200 6,300 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 9,350 15,000 12, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,350 31,900 30, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI CORRENTI 43,182,800 43,874,000 40,893, TASSE PER CONTROLLO TELEFERICHE 195, , , RICUPERO ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG 20,000 15,000 10, ENTRATE VARIE 5,000 5,000 7, RIMBORSO PRESTITI ANTECEDENTI L'ANNO 2000 DA IMP.TRASPORTO 914,000 1,080, RICUPERO SPESE PER CENSIMENTO TRAFFICO 2,000 2, PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED. SUL TRAFFICO PESANTE 24,000,000 25,030,000 25,301, CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO 14,356,800 14,080, CONTRIBUTI COMUNALI COMUNITÀ TARIFFALE 3,690,000 3,490, CONTRIBUTI COM. PER LA COMUNITA' TARIFFALE 1,502,588.00

26 Pagina CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO 13,835, USCITE PER INVESTIMENTI 35,705,000 35,910,000 35,657, INVESTIMENTI E STUDI PIANI REGIONALI TRASPORTI (T ) 25,235,000 20,345,000 15,118, INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (T ) 2,310,000 3,215,000 1,622, COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T ) 250, , , CONTRIBUTI CANT. PER PERCORSI PEDONALI E SENTIERI (T ) 1,250,000 1,250,000 1,200, CONTRIBUTI CANT. PER PISTE CICLABILI (T ) 250, ,000 38, CONTRIBUTI CANT. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 6,410,000 10,750,000 17,203, ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,468,000 6,845,500 4,720, RIMBORSO PRESTITI DA IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 108, ,000 74, CONTRIBUTI FED. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 1,000, CONTR.FED. FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T ) 670, CONTRIBUTI COM. PER PISTE CICLABILI (T ) 350, , CONTR. COM. COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T ) 75, CONTRIBUTI COM. PER SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 4,000,000 2,780,000 3,500, C/CO. PROGRAMMA AGGLOMERATO (T ) 190, , , CONTR.COM.FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T ) 3,000,000 2,000, CONTR.TERZI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 1,500,000 1,000,000 Totale entrate 53,650,800 50,719,500 45,613, Totale uscite 115,864, ,053, ,497, Saldo 62,214,150 65,334,000-58,883,

27 Pagina UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 3 SPESE CORRENTI 2,970,380 3,639,880 3,385, INDENNITA' E SPESE MEMBRI CBN 130,000 80, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 949, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 81,400 68, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 80,550 86,400 84, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 117, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,830 10,200 9, MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI 133, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 18,040 19,160 17, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 67,360 71,240 73, ONORARI E SPESE STUDI PAESAGGISTICI 32,500 34,410 3, DOCUMENTAZIONE, STUDI E INCARICHI SPECIALI CP 1,420 1, CONTR. CANT. PER ATTIVITA' RICERCA NATURALISTICA 24,000 24,000 24, CONTRIBUTI CANT. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 353, , , CONTRIBUTO CANT. ALLA FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO 49,800 50,000 50, CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,083,400 1,500,000 1,386, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 4,000 4,000 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32,100 32,100 32, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,800 3,800 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,200 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4,440 6,000 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,000 2,800 1, RICAVI CORRENTI 1,240,900 1,783,000 1,603, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 81,500 70, MULTE 1,500 1, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA NATURA 106, ,000 96, CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,083,400 1,500,000 1,386, CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS PER FONDAZIONE BOLLE DI MAGADI 50,000 50,000 50, USCITE PER INVESTIMENTI 2,667,400 1,070, , INTERVENTI E VALORIZZ.IN BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 520, , , CONTR.CANT.PER REALIZZAZ.PIANI D'INTERESSE CANT.(T ) 650, CONTRIBUTI CANT. PER VALORIZZAZIONE PAESAGGIO (T ) 832, , , CONTRIBUTI FED. PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 50, CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T ) 614,900

28 Pagina ENTRATE PER INVESTIMENTI 944, ,000 32, CONTRIBUTI FED.PER VALORIZZAZ.PATRIM.NATURALISTICO(T ) 260, ,000 32, CONTRIBUTI COM. PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 20,000 20, CONTRIBUTI FED. PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 50, CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T ) 614,900 Totale entrate 2,185,800 2,303,000 1,636, Totale uscite 5,637,780 4,709,880 3,920, Saldo 3,451,980 2,406,880-2,284,

29 Pagina UFFICIO DEI BENI CULTURALI 3 SPESE CORRENTI 2,423,275 2,350,140 2,413, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE BENI CULTURALI 90,000 90,000 70, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,568,500 1,506,600 1,583, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 35,800 35,800 11, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 134, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 197, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,040 15,300 15, SPESE PER PUBBLICAZIONI 4,250 4,560 1, MATERIALE DIVERSO 24,850 26,410 12, INDENNITA' DI TRASFERTA 21,090 22,320 27, SPESE PER RICERCHE BENI CULTURALI (T ) 87,570 93, , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,900 17,900 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 171, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,200 19,200 19, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12,400 12,800 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 14,665 17,500 17, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,500 5,950 5, RICAVI CORRENTI 1,500 1, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI ENTRATE VARIE 1,000 1, USCITE PER INVESTIMENTI 3,000,000 3,730,000 3,829, RESTAURO MONUMENTI STATALI (T ) 600,000 1,306, CONTRIBUTI CANT. PER RESTAURI (T ) 2,200,000 2,280,000 1,880, CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T ) 800, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 990,000 1,040, , CONTRIBUTI FED. PER MONUMENTI PROPRI (T ) 190, , CONTRIBUTI E DONAZIONI DA TERZI PER RESTAURI (T ) 106, CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T ) 800, , ,189.00

30 Pagina 288 Totale entrate 991,500 1,041, , Totale uscite 5,423,275 6,080,140 6,243, Saldo 4,431,775 5,038,640-5,493,

31 Pagina DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 3 SPESE CORRENTI 830, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 596, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 50,150 47,200 45, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 75,980 70,300 64, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,320 5,100 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 27,500 27,500 18, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,790 9,300 7, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 10,700 10,700 10, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6,000 6,000 5, AFFITTO STABILI DI TERZI 35,900 35,900 35, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,600 6,600 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,815 4,900 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,100 2,400 3, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 60,000 90, Totale entrate -.- Totale uscite 830, , , Saldo 830, , ,

32 Pagina STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE CORRENTI 8,495,345 8,091,200 7,890, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,977,300 5,401,300 5,632, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 111, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 28,000 28,000 19, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 477, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 678, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 46,150 57,800 55, COSTI GESTIONE P & R RESEGA PARTE CANTONE 170, INDENNITA' DI TRASFERTA 87,850 93, , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) ONORARI E SPESE PER MISURAZIONI E CONTROLLI 30,800 32,550 30, ONORARI E SPESE PER STUDI DIVERSI 52,710 55,800 31, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 73,700 86,900 83, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 263, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 114, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 79,000 81,100 84, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 137, ,500 23, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 107, ,500 92, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 45,300 48,250 45, PREMI ASSICURATIVI E RC 14,000 14,000 10, RICAVI CORRENTI 40,100 40,000 19, TASSE CAPITOLATI OPERE DI TERZI A CONCORSO CON DC 15,000 15, TASSE PREAVVISI AI MUNICIPI PER STRADE COMUNALI 15,100 15,000 15, VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 10,000 10,000 4, USCITE PER INVESTIMENTI 53,400,000 58,050,000 63,048, PROGETTAZIONE STRADALE (T ) 5,300,000 4,000,000 4,963, SISTEMAZIONE STRADALE (T ) 48,100,000 54,050,000 58,085, ENTRATE PER INVESTIMENTI 28,300,000 29,000,000 26,006, RIMBORSI DA PRIVATI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T ) 600, , , CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE STRADE CANT. (T ) 11,000,000 9,200,000 17,022, CONTRIBUTI COM. PER COSTRUZIONE STRADE CANTONALI (T ) 16,700,000 19,200,000 8,533,985.60

33 Pagina 291 Totale entrate 28,340,100 29,040,000 26,026, Totale uscite 61,895,345 66,141,200 70,939, Saldo 33,555,245 37,101,200-44,913,

34 Pagina STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE CORRENTI 30,563,820 33,573,810 33,468, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 10,521,400 10,351,800 10,170, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 30,900 65,000 89, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 880, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 1,175,880 1,099,400 1,134, ASSICURAZIONE INFORTUNI 84, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 39,590 41,850 58, ACQUA E ENERGIA ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T ) 646, , , ACQUA E ENERGIA ELETTRICA PVL (T ) 376, SALE ANTIGELO (T ) 680, ,000 1,004, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (T ) 3,497,600 3,680,000 3,509, MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI (T ) 3,497,600 3,680,000 3,424, CONTRATTI COI COMUNI PER MANUTENZ.STRADE CANT. (T ) 588, , , SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (T ) 607, , , RIPRISTINO STRADE PER INCIDENTI STRADALI (T ) 186, , , INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI (T ) 747,450 1,600,000 1,948, SERVIZIO SPAZZANEVE (T ) 2,317,050 3,800,000 3,116, SERVIZIO SPANDIMENTO SALE E GHIAIA (T ) 1,121,170 1,800,000 2,046, MANUTENZIONE MANUFATTI (T ) 870, ,200 1,157, MANUTENZIONE ORDINARIA PVL (T ) 804, , , MANUTENZIONE PISTE CICLABILI (T ) 188, MANUTENZIONE ORDINARIA PTL (T ) 451,920 93, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 4,720 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 167, , , INDENNIZZI PER DANNI A PROPRIETA' PRIVATE (T ) ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 5,000 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 39,300 39,300 39, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 373, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 57,500 56,900 54, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 71,400 62,100 67, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 717, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 74,140 73,200 90, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 58,200 59,750 58, PREMI ASSICURATIVI E RC 50,000 50,000 46, RICAVI CORRENTI 1,480,000 1,480,000 1,516, TASSE SEGNALETICA, INSEGNE E AFFISSIONI 20,000 20,000 17, RIMBORSI DIVERSI 130, , , RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 250, , ,232.65