Comune di Verdellino

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1 Comune di Verdellino Provincia di Bergamo ELENCO GENERALE DELLE DETERMINE ANNO: /01/2017 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SULLA SUSSI STENZA DELLA MALATTIA DEI DIPENDENTI - 400,00= 1 18/01/ /01/2017 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO: 22/11/ /12/2016. IMPEGNO DI SPE SA 332, /01/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LA GESTIONE IN ECONOMIA NELL 'AMBITO DEL SERVIZIO ECONOMATO E RIMBORSO MISSIONI - PRIM O TRIMESTRE IMPORTO EURO 1.350, /01/ /01/2017 VERSAMENTI SPESE CONDOMINIALI - 923,16= 2 18/01/ /01/2017 MISURA "NIDI GRATIS" RENDICONTAZIONE DICEMBRE 2016 EU RO 4.215,03= 1 18/01/2017

2 6 13/01/2017 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SULLA SUSSI STENZA DELLA MALATTIA DEI DIPENDENTI - ANNO IMPEGN O DI SPESA PARI AD. 400, /01/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO UFFICIO TECNICO - EURO 825,00= 3 18/01/ /01/2017 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SULLA SUSSI STENZA DELLA MALATTIA DEI DIPENDENTI - 150,00= D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 1 18/01/ /01/2017 INSERIMENTI IN STRUTTURE DI RICOVERO MESI GENNAIO-MARZO IMPEGNO DI SPESA ,71= 2 06/02/ /01/2017 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SULLA SUSSI STENZA DELLA MALATTIA DEI DIPENDENTI - ANNO IMPORTO. 500, /01/ /01/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM DEL 4/12/ SPESA COMPLESSIV A ,63 - D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 1 23/01/ /01/2017 QUANTIFICAZIONE INDENNITA' PER INCARICHI DI POSIZIONE ORG ANIZZATIVA PER L'ANNO IMPEGNO DI SPESA PARI AD ,24. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 2 23/01/ /01/2017 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SULLA SUSSI STENZA DELLA MALATTIA DEI DIPENDENTI - ANNO IMPORTO. 500,00 - D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 3 23/01/2017

3 14 19/01/2017 ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SUSSISTENZA MALATTIA OPERATORI POLIZIA LOCALE - ANNO IMPEGNO DI SPESA 30 0, /01/ /01/2017 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE SULLA SUSSI STENZA DELLA MALATTIA DEI DIPENDENTI - ANNO IMPEGN O DI SPESA PARI AD. 400,00= 3 31/01/ /01/2017 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI. 130, /01/ /01/2017 PARTECIPAZIONE DELLE RESPONSABILI DEL SETTORE AMMINIST RATIVO E CONTABILE A 2 GIORNATE FORMATIVE SU "LA GESTION E DEL PERSONALE NEL 2017" - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI S PESA PER. 483,00=. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 4 31/01/ /01/2017 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E S OCIO-SANITARIE A FAVORE DELLA SIG.RA D.R.M. GENNAIO I MPEGNO DI SPESA. 402,78= 4 06/02/ /01/2017 DIPENDENTE SIG.RA N. F. - ASSENZA PER MALATTIA: DETERMINAZ IONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO. 3 31/01/ /01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA CON ESPERTI ANUSCA - AN NO IMPEGNO DI SPESA. 97, /01/ /01/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE ANUSCA - ANNO IMPEGNO DI SPE SA. 300,00 -. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 5 31/01/2017

4 22 25/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FAX RICOH 3 320L ANNO 2017 PROCEDURA MEPA - IMPORTO EURO 244, /02/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO EURO 1.400,00= 4 06/02/ /01/2017 RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTI RETTA ASILO N IDO IMPEGNO DI SPESA. 500,00= 5 06/02/ /01/2017 QUANTIFICAZIONE SOMME PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ANNO TABELLONE INFORMATIVO - ALLARME SCUOLA MEDI A - EURO 280,00=. 5 06/02/ /01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FAX SAMSU NG SF-560 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO P.L. ANNO 2017 PROCEDU RA MEPA - IMPORTO EURO 201, /02/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA ANNO EURO 524,60= 6 06/02/ /01/2017 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL'8% DEGLI ONERI DI URBA NIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2016 EX ART.73 L.R , N ,64=; D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 2 06/02/ /01/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ASSI CURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DALLE O RE 24,00 DEL ALLE ORE 24,00 DEL , 00= 6 06/02/2017

5 30 30/01/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI A P ACCHETO RICARICABILI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAT O ALLA SOCIETA POSTE MOBILE SPA. IMPORTO. 130, /02/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE A NOTIFI CAZIONI RICHIESTE A COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PARI AD. 103, /02/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI GENNAIO FEBBRAIO IMPORTO , /02/ /01/2017 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AR EA A VERDE COMUNALE - TRIENNIO 2017/ /02/ /01/2017 PROROGA TECNICA SERVIZIO ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNA LI, ALLA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO. PRIMO BIMESTRE IMPORTO ,19=. 5 14/02/ /01/2017 SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER IL PER IODO DALLE ORE 24,00 DEL ALLE ORE 24,00 DEL : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO DI SPESA ,0 0= 7 14/02/ /02/2017 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTR ICA UTENZE COMUNALI E P.ILLUMINAZIONE PER 12 MESI - EURO ,00= 7 14/02/ /02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA BIANCA E RICICLATA P ER FOTOCOPIE FORMATO A4 E FORMATO A3 PER UFFICI COMUNA LI PROCEDURA MEPA - IMPORTO EURO 992, /02/2017

6 38 02/02/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNI PRECEDENTI - EURO ,00= 9 14/02/ /02/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALT ERNANZA SCUOLA-LAVORO. 6 14/02/ /02/2017 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI DEL COMUNE DI VE RDELLINO 8 14/02/ /02/2017 INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE COLLOQUIO PER LA CO PERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. "C" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - NOMINA COMPONENTI COMMIS SIONE. 4 14/02/ /02/2017 ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO VARIO PRESSO FORNITO RE LEGGERE SRL A SOCIO UNICO DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPE SA DI , /02/ /02/2017 PERSONALE DIPENDENTE - RIPARTIZIONE ECONOMIE FONDO REL ATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 6 14/02/ /02/2017 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO IMPEGNO DI SPESA 214, /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS ONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - LUGLIO/DIC SPES A PARI AD.923, /02/2017

7 46 06/02/2017 APPROVAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO A.S. 2015/16 - E MODULI STICA 2 14/02/ /02/2017 AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL SERVIZIO RECUPERO EVASION E TRIBUTARIA ANNI PRECEDENTI- EURO ,00= 10 14/02/ /02/2017 RIMBORSI DI IMPORTI NON DOVUTI. IMU/TASI/TARI ANNI DIVERSI IMPORTO EURO 6.721, /02/ /02/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI S TAMPA DEL PIEGHEVOLE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ,20= 3 14/02/ /02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE MONITORAGGIO PAES E RICA LCOLO INVENTARIO EMISSIONI - EURO 1159,00= D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 3 14/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS ONALE DEL SETTORE TERZO - OTT/DIC SPESA PARI AD.78, /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS ONALE DEL SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA - PERIODO OTT SPESA PARI AD.25,84 -. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 7 14/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS ONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - PERIODO DIC SPE SA PARI AD. 13, /02/2017

8 54 09/02/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STAMPA PIEGHEVOLI PER MANIFES TAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA. 256, /02/ /02/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI M ODELLI DI CARTE D'IDENTITA' (IMPEGNO DI SPESA PER. 528,00). 9 14/02/ /02/2017 MISURA "NIDI GRATIS" RENDICONTAZIONE GENNAIO 2017 EUR O 4.171,02= 10 22/02/ /02/2017 SERATA FOTOGRAFICA IN PREPARAZIONE DELLA VISITA ALLA MO STRA DI HENRI CARTIER-BRESSON - IMPEGNO DI SPESA DI. 156, /02/ /02/2017 GESTIONE DEI ED EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA ,30= 11 22/02/ /02/2017 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTION E CIMITERO ,60=. 7 22/02/ /02/2017 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DISABILI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 313 DEL 21/08/2015 IMPEGNO DI S PESA ,34= 6 01/03/ /02/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI - SEZIONE DI VERDELLINO" IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE S TIPULATA - ANNO SPESA PER , /02/2017

9 62 14/02/2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO AGGIUDICAZIONE DEFINITI VA ,00=. 8 22/02/ /02/2017 SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. "C" A TEMPO PI ENO E INDETERMINATO - APPROVAZIONE VERBALE OPERAZIONI P ROVA SELETTIVA. 7 22/02/ /02/2017 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PROCEDU RA MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMI NISTRATIVO" - CAT. C - PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI /02/ /02/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTAL E PER LA CORRISPONDENZA 01/03/ /02/2018. SPESA COMP LESSIVA PRESUNTA PARI AD ,00= /03/ /02/2017 MANIFESTAZIONE CULTURALE "TU FOLLE E CIECO AMORE" DEL L IMPEGNO DI SPESA DI. 875, /03/ /02/2017 GESTIONE SERVIZIO SGATE PER I BUONI ENERGIA E GAS ANNO IMPEGNO DI SPESA ,00= 12 21/03/ /02/2017 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO - REGOL AZIONE PREMIO SPESA PARI AD. 607, /03/ /02/2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI- INTE RVENTI DI MISE 12 01/03/2017

10 70 20/02/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI FORSU E RESIDUI VEGETALI PE R IL PERIODO 01/03/ /12/2017 DETERMINA A CONTRARRE ,00= 9 01/03/ /02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DI RETE AN NO IMPEGNO DI SPESA ,08= /03/ /02/2017 MANIFESTAZIONE "TIERRA" EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA DI , /03/ /02/2017 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI , /03/ /02/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PARCOMETRI COMU NALI ANNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI S PESA 3.721, /03/ /02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE RIL EVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO IMPEGNO DI S PESA. 285, /03/ /02/2017 ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE IN COLLABORAZIO NE CON GLI ORATORI DI VERDELLINO E DI ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA DI. 250, /03/ /02/2017 CANONE CONCESSIONE RADIOELETTRICA - ANNO IMPEGNO DI SPESA 963, /03/2017

11 78 22/02/2017 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE - ANNO IMPE GNO DI SPESA 350, /03/ /02/2017 ABBONAMENTO SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RU BATI ANCITEL - ANNO IMPEGNO DI SPESA 189, /03/ /02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PE R IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 SETTEMBRE 2016 ED IL 31 DIC EMBRE 2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO COMPLES SIVO ,64= 10 13/03/ /02/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FOR MAZIONE "L'INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED EC ONOMICO-PATRIMONIALE" BAGNATICA- IMPORTO EUR O 172,00= D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 8 01/03/ /02/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI FORSU E RESIDUI VEGETALI PE R IL PERIODO 01/03/ /12/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIV A ,31= 11 01/03/ /02/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI A P ACCHETO RICARICABILI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAT O ALLA SOCIETA POSTE MOBILE SPA. IMPORTO. 200, /03/ /02/2017 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E C OLLETTIVA PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017 IMPEGNO DI S PESA ANNO 2017: ,00= 13 13/03/ /02/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI E DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE IN AMBITO SOCIO-ASSISTEN ZIALE, SOCIO-SANITARIO E SOCIO-EDUCATIVO ALLA FONDAZIONE SAN GIULIANO IMPEGNO DI SPESA ,60= 14 13/03/2017

12 86 24/02/2017 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E C OLLETTIVA - PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017 GENNAIO - GI UGNO IMPEGNO ,00= 11 13/03/ /02/2017 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER DUE MIN ORI CON DISABILITA' - A.S. 2016/17 - IMPEGNO SPESA 1.600,00= 12 28/03/ /02/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA 01/0 3/ /02/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESA COMPLE SSIVA PRESUNTA PARI AD ,00= /03/ /03/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PARCOMETRI COMU NALI - ANNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- PROCEDURA SIN TEL- EURO 3.660, /03/ /03/2017 GESTIONE DEI ED EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ,70= 15 18/05/ /03/2017 PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO, D EL GIOVEDI MATTINO - P.LE NEWTON VERDELLINO 13 21/03/ /03/2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO AUTORIZZAZIONE AL SUBA PPALTO /03/ /03/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IVA AN NO 2017-PROCEDURA SINTEL- EURO 2.440,00= 13 13/03/2017

13 94 06/03/2017 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO IMPEGNO DI SPESA 304, /03/ /03/2017 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBU TARIE- MENSA SCOLASTICA E RECUPERO CREDITI TASSA RIFIUTI 14 13/03/ /03/2017 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DEL SETTORE URBANISTICA ED EC OLOGIA - ANNO IMPEGNO DI SPESA 50,00. D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 4 13/03/ /03/2017 SERVIZIO DI HOSTING E DI GESTIONE DEL DOMINIO DI POSTA ELE TTRONICA PER L'ANNO IMPEGNO DI SPESA. 1537,20 = 17 13/03/ /03/2017 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 348 DEL 29/07/2016 E RIDETERMIN AZIONE IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE IMPORTO. 342,00= 16 21/03/ /03/2017 SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' VOLONTA RIA ESTERNA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - C AT. C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO GLI UFFICI DE MOGRAFICI: APPROVAZIONE VERBALE /03/ /03/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE SINTEL AFFIDAMENTO GES TIONE IVA ANNO EURO 2.440,00= 15 21/03/ /03/2017 TRASFERIMENTO 2' TRANCE DELLA SOMME PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO - IMP ORTO ,00= 14 28/03/2017

14 102 13/03/2017 CONCERTO DI PIANOFORTE A QUATTRO MANI - IMPEGNO DI SPES A DI. 875, /03/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA - 302,00= 14 21/03/ /03/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L ALIENAZIONE DELL AREA EDIFIC ABILE SITA IN CORSO ASIA- FOGLIO N. 3 MAPPALE N. 3927, DI MQ. 705, /03/ /03/2017 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E RICHIESTA RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI BERGAMO- ACCERTAMENTO DI ENTRATA P ARI AD EURO ,72= 16 21/03/ /03/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FA TTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL I MPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PREDISPOSIZIONE ATTI PE R PROCEDURA DI GARA IN PROJECT FINANCING, SUPPORTO PER I L RISCATTO DELL IMPIANTO DI PROPRIETA' ENEL DETERMINA A CONTRARRE ,80= 16 21/03/ /03/2017 NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTI DEL 18 E 19 MARZO IMPEGNO DI SPESA DI. 488, /03/ /03/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA PER , /03/ /03/2017 MISURA "NIDI GRATIS" RENDICONTAZIONE FEBBRAIO 2017 EU RO 4.395,13= 17 21/03/2017

15 110 16/03/2017 RETTIFICA IMPUTAZIONE SECONDO ESIGIBILITA' DETERMINA N DEL IMPORTO EURO 1.952,00= 17 21/03/ /03/2017 RETTIFICA IMPUTAZIONE SECONDO ESIGIBILITA' DETERMINA N DEL IMPORTO EURO 518,50= 14 21/03/ /03/2017 PRESA D ATTO CAMBIAMENTO ENTE GESTORE STRUTTURA DI RIC OVERO MINORE P.A. RETTIFICA DETERMINAZIONE 9/2017 E IMPE GNO DI SPESA , /03/ /03/2017 CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA "LEGGENDO LEGGENDO A VOCE ALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI. 732, /03/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI REND ICONTO DELLA GESTIONE ANNO EURO 902,80= 17 21/03/ /03/2017 STELLA D'ORIENTE MUSICHE POPOLARI MEDIORIENTALI - IMPEGN O DI SPESA DI , /03/ /03/2017 COMODATO D'USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZ IONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI PER LA SALUTE DEI FANCIULLI - QUANTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO ,00= 19 11/04/ /03/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L ASILO NIDO CO MUNALE IMPEGNO DI SPESA 746,62= 20 05/04/2017

16 118 20/03/2017 RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE G. RO DARI - IMPEGNO DI SPESA:. 547,78= 21 05/04/ /03/2017 ABBONAMENTO AL PORTALE "OMNIA" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO IMPEGNO DI SPESA PER. 610, /03/ /03/2017 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L ELIMINAZIONE DI VIZI E DIFETTI NEI LOCALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. DETERMINA A CO NTRARRE ,00= /03/ /03/2017 FISCALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.34 COMMA 2 DEL DPR 380/01 E S.M.I.-APPLICAZIONE D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 5 28/03/ /03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA BIENNIO IMPEGNO DI SPESA 5.856,00 DETERMINAZIONE A CONTRARRE /03/ /03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO,AI FINI DELL'APPROVAZION E DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO /03/ /03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AI FINI DELL'APPROVA ZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO /03/ /03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE SECONDO,AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO /03/2017

17 126 21/03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE TERZO, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DE L RENDICONTO DI GESTIONE ANNO /03/ /03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE QUINTO, AI FINI DELL'APPROVAZIONE D EL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016 D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 6 28/03/ /03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE, AI FINI D ELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO /03/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO REDAZIONE NUOVO STATO P ATRIMONIALE ARMONIZZATO- IMPORTO EURO 1.098,00= 19 28/03/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI PROCEDURA MEPA IMPORTO EURO 284, /03/ /03/2017 RIMBORSO QUOTA PER LOCULO RESO LIBERO ,00= 20 11/04/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI NR. 2 AUTOBUS PER IL TRA SPORTO DEGLI SCOLARI NEL TRAGITTO VERDELLINO>BERGAMO> VERDELLINO. EURO 380,00= 21 28/03/ /03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE, AI FINI DELL'APPROVAZI ONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016 D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 9 28/03/2017

18 134 23/03/2017 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016, DI CO MPETENZA DEL SETTORE SETTIMO, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO /03/ /03/2017 INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) SIG.RA L.A. ANNO IMPEGNO DI SPESA ,00= 23 05/04/ /03/2017 SERVIZIO VENDITA ABBONAMENTI MENSILI PARCHEGGI COMUNAL I A PAGAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/ IM PEGNO DI SPESA 7.781,22 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE /03/ /03/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FA TTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL I MPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PREDISPOSIZIONE ATTI PE R PROCEDURA DI GARA IN PROJECT FINANCING, SUPPORTO PER I L RISCATTO DELL IMPIANTO DI PROPRIETA' ENEL AGGIUDICAZIO NE DEFINITIVA , /04/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO CALCOLAIMUONLI NE E CALCOLATASIONLINE ANNO PROCEDURA MEPA IMP ORTO EURO 550, /04/ /03/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALT ERNANZA SCUOLA-LAVORO /04/ /03/2017 RINNOVO ANNUALE DI N.6 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERT IFICATA E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO SPESA COMP LESSIVA. 431, /04/ /03/2017 SERVIZIO VENDITA ABBONAMENTI MENSILI PARCHEGGI COMUNAL I A PAGAMENTO PER IL PERIODO 1/04/ /12/ AGGIUDICA ZIONE DEFINITIVA RDO SINTEL - IMPORTO EURO 7.664, /04/2017

19 142 29/03/2017 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VA RIANTE AL PGT E VAS. IMPEGNO DI SPESA. 522,16= D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 7 05/04/ /03/2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLU MINAZIONE ED AUTOMAZIONE DEL CANCELLO CARRALE PRESSO I L COSTRUENDO PARCHEGGIO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO D ETERMINA A CONTRARRE _ 8.500,00= /04/ /03/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI A P ACCHETO RICARICABILI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAT O ALLA SOCIETA POSTE MOBILE SPA. IMPORTO. 250, /04/ /03/2017 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE A FA VORE DELLA SIG.RA VANDERHOEVEN YVONNE 24 11/04/ /03/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFES SIONALE PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO IMMO BILE COMUNALE CENTRO SOCIALE. IMPORTO , /04/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLETTE PER DELIBERA ZIONI COMUNALI PROCEDURA MEPA IMPORTO EURO 805, /04/ /03/2017 APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PER IL PERIODO DAL AL IMPEGNO DI SPESA. 42,44= 25 11/04/ /03/2017 UTILIZZO GRADUATORIA IDONEI CONCORSO PUBBLICO APPROVA TA CON DETERMINAZIONE N. 540 DEL 22/12/2010 PER ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. "C" A TEMPO PIENO E INDET ERMINATO /04/2017

20 150 31/03/2017 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDA CALI ANNO 2017 D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 10 11/04/ /03/2017 ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA ALLARME ASCENSORE BIBLIOTE CA COMUNALE E QUANTIFICAZIONE SOMME PERIODO APRILE-DIC EMBRE IMPORTO EURO 395, /04/ /03/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - ANNO ,50= /04/ /03/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROG ETTO IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE CENTRO SOCI ALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA SINTEL. IMPORTO , /04/ /04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA" GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA BIENNIO AGGIUDICAZIONE DE FINITIVA RDO MEPA - IMPORTO 5.843, /04/ /04/2017 REDERENDUM ABROGATIVI DEL 28/05/ COSTITUZIONE UFFIC IO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAO RDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I CONSEGUENTI ADE MPIMENTI ELETTORALI. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 11 04/05/ /04/2017 PROCEDURE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA-VAS- INDIVI DUAZIONE PERCORSO METODOLOGICO -VARIANTE N.2 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO- D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 8 06/04/ /04/2017 VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI ,27= /04/2017

21 158 05/04/2017 CONCESSIONE PATROCINIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ,00= 30 11/04/ /04/2017 IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LA GESTIONE IN ECONOMIA NELL 'AMBITO DEL SERVIZIO ECONOMATO E RIMBORSO MISSIONI - PERI ODO APRILE/DICEMBRE EURO 4.050, /04/ /04/2017 RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLO NTARIATO "IL SOLE" ANNO LIQUIDAZIONE SALDO , 20= 26 18/05/ /04/2017 RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITA' DALL'ASSOCIAZIONE "ANTEAS " - ANNO LIQUIDAZIONE SALDO. 400,00= 27 19/04/ /04/2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO PER LE STAMPANTI PER GLI UFFICI COMU NALI IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.037, /04/ /04/2017 CONTRIBUTO DOVUTO AL SISTEMA INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A , /05/ /04/2017 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO IMPORTO 316, /04/ /04/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO D APPALTO PER LAVORI DI MAN UTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. IMPORTO , /04/2017

22 166 07/04/2017 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E S OCIO-SANITARIE - ANNO A FAVORE DEL SIG. V.G. - IMPEGNO DI SPESA ,00= 28 19/04/ /04/2017 INIZIATIVA CULTURALE "LA BANCA DELLE STORIE" - IMPEGNO DI S PESA DI , /04/ /04/2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLU MINAZIONE ED AUTOMAZIONE DEL CANCELLO CARRALE PRESSO I L COSTRUENDO PARCHEGGIO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO. AG GIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA SINTEL. - IMPORTO ,00= /04/ /04/2017 PROROGA TECNICA SERVIZIO ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNA LI, ALLA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO. SECON DO BIMESTRE IMPORTO ,19= /04/ /04/2017 INSERIMENTI IN STRUTTURE DI RICOVERO MESI APRILE-SETTEMB RE IMPEGNO DI SPESA ,94= 29 18/05/ /04/2017 MISURA "NIDI GRATIS" RENDICONTAZIONE MARZO 2017 EURO 4.925,68= 30 19/04/ /04/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRAT TO N. 1 DI REP. STIPULATO IN DATA 07/04/2017 CON LA SOCIETA' C OOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPORTO 200, /04/ /04/2017 SOSTITUZIONE PRODOTTI ORDINE ME-PA EFFETTUATO CON DET. N. 559 DEL /04/2017

23 174 13/04/2017 INSERIMENTO IN NUOVO ALBERGO POPOLARE (N.A.P.) SIG. D.B. - I MPEGNO DI SPESA ,00= 31 24/04/ /04/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTI INT RUSIONE IMMOBILI COMUNALI E CONTROLLO PARCHI PUBBLICI. P ERIODO DAL AL IMPORTO ,40= 34 24/04/ /04/2017 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E S OCIO-SANITARIE - ANNO A FAVORE DEL SIG. M.I. - IMPEGNO DI SPESA ,45= 32 04/05/ /04/2017 BORSE DI STUDIO " COSTANTINA BACIS A.M." 2015/16 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3.040, /05/ /04/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO E FORNITURA ACQUA POTABIL E ORTI SOCIALI DI VIA OCEANIA. IMPORTO ,15= 35 24/04/ /04/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL PGT DETERMINA A CONTRARRE ,84= D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB. 9 04/05/ /04/2017 POLIZZA PER ASSICURAZIONE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE EL ETTRONICHE PERIODO 26/04/ /04/ IMPORTO PRESUNT O ,00 - DETERMINA A CONTRARRE /05/ /04/2017 APPROVAZIONE CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE ALTERN ANZA SCUOLA-LAVORO CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI DI DALMINE. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 12 04/05/2017

24 182 22/04/2017 FORNITURA VESTIARIO NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - IMPO RTO 994, /05/ /04/2017 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ETILOMETRO IN DOTAZION E ALLA POLIZIA LOCALE - IMPORTO 439, /05/ /04/2017 QUANTIFICAZIONE SOMME UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIOD O MAGGIO 2017-APRILE EURO , /05/ /04/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONA MENTO CENTRO IMPIEGO DI TREVIGLIO ANNO 2017-EURO 1.047,32 = 27 04/05/ /04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI, RECUP ERO DELLE FRAZIONI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GESTIONE D EL CENTRO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZI COM PLEMENTARI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO /05/ /04/2017 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MESSA A PUNTO A UTOVETTURA ALFA ROMEO 159 TARGATA DA554NZ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPORTO 1.205, /05/ /04/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DE LLA VARIANTE N.2 AL PGT. IMPORTO 14908,40= D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB /05/ /04/2017 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, S OFTWARE E SERVIZI ACCESSORI DELLA RBBG - IMPEGNO DI SPES A E LIQUIDAZIONE PARI A , /05/2017

25 190 26/04/2017 AGGIUDICAZIONE POLIZZA PER ASSICURAZIONE IMPIANTI ED APP ARECCHIATURE ELETTRONICHE 26/04/ /04/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PARI AD , /05/ /04/2017 VARIAZIONE COMPENSATIVA ART. 175 COMMA 5 QUATER- LETTER A A 28 04/05/ /04/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSO N STYLUS SX525WD IN DOTAZIONE ALL UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI PROCEDURA MEPA IMPORTO EURO 212,28= /05/ /04/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE AUSER-VERDEL LINO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA - ANNO IMPORTO ,33= /05/ /04/2017 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI NEL COMUNE DI VERDELLINO - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIV A 33 06/07/ /04/2017 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE MIA MISERICORDIA MAGGIO RE PER LA RESIDENZA G. DONIZETTI DI VERDELLINO ANNO ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 399,32= 34 18/05/ /04/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNA LI ANNI DETERMINA A CONTRARRE IMPORTO ,20= 38 08/05/ /04/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTI INTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI E CONTROLLO PARCHI PUBBLICI. PERIODO DAL AL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA SINTEL. IMPORT O. 9882, /05/2017

26 198 03/05/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPORTO EURO 976, /05/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI COMODATO D' USO GRATUITO PER FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE DI IDONEO IMMOBILE SITO IN VERDELLINO, PIAZZA AFFARI, 8. -IMPORTO EUR O 200,00= 40 08/05/ /05/2017 LAVORI PER L ELIMINAZIONE DI VIZI E DIFETTI NEI LOCALI DELLA C ASERMA DEI CARABINIERI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ,79= /05/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU BBLICA DI PROPRIETA ENEL SOLE SRL - ANNO 2017 IMPORTO E URO ,80= 42 08/05/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA GLOBAL SERVICE PER GESTIONE E MANUTE NZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ANNI IMPORT O ,30= 43 08/05/ /05/2017 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE IMPORTO 306, /05/ /05/2017 SPESA STRAORDINARIA CONDOMINIALE - 135,73= /05/ /05/2017 QUANTIFICAZIONE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO EURO ,00= 30 08/05/2017

27 206 05/05/2017 FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFEST AZIONI ALL'APERTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI.63, /05/ /05/2017 APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI EDILI PER LA M ANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. LI QUIDAZIONE DEL CREDITO DELLA DITTA TECNOSTRADE SRL DI T REVIGLIO (BG). IMPORTO , /05/ /05/2017 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI: COSAP- RECUPERO CONTRIBUTI 31 18/05/ /05/2017 RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITA' DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ONLUS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO ,00= 35 18/05/ /05/2017 CESSIONE PRO-QUOTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREE PRECE DENTEMENTE CEDUTE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ART.31 COMMA 48 EX L N.448 D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB /05/ /05/2017 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNI /05/ /05/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI LAVO RO SULLE "NORME ANTISISMICHE IN LOMBARDIA MIL ANO - EURO D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 13 18/05/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE D A FERRAMENTA. IMPORTO ,87= 47 18/05/2017

28 214 08/05/2017 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IL LUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA ENEL SOLE SRL IMPORT O EURO 953,69= 48 18/05/ /05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABILE (1,2%) ANNO LIQUI DAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE 1 - SPESA PARI AD ,88= 27 18/05/ /05/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL SIG. MARTINELLI GIANFRANCO - ANNO (SPESA PARI AD. 93 6,25) /05/ /05/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART COMMA 2, LETT. I) - DEL CCNL 01/04/1990, COME I NTEGRATO DALL'ART. 36 -COMMA 2- DEL CCNL 22/01/ ANNO SPESA PARI AD ,85) /05/ /05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABIILE (1,2%) ANNO LIQUI DAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE 4 - SPESA PARI AD 1.002,53= 32 18/05/ /05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABIILE (1,2%) ANNO LIQUI DAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE QU INTO - SPESA PARI AD. 651,00- D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB /05/ /05/2017 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CARABINIERI IN CONGEDO" ANNO PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - IMPORTO 500, /05/ /05/2017 CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTERCOMUNALE DELLE ATTIVI TA' DI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE D ELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERDELLINO PER L'ANNO IMPORTO 5.143, /05/2017

29 222 10/05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABILE (1,2%) ANNO LIQUID AZIONE QUOTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SEC ONDO - SPESA PARI AD 2.236,20= /05/ /05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABILE (1,2%) ANNO LIQUI DAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE 6 - IMPORTO SPESA PARI AD 1.255, /05/ /05/2017 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E S OCIO-SANITARIE A FAVORE DELLA SIG.RA P. M. APRILE/LUGLIO IMPEGNO DI SPESA ,64 = 36 18/05/ /05/2017 LIQUIDAZIONE INDENIITA' PER SPECIFICHE REPONSABILITA' AL SI G. RONDELLI SIMONE - ANNO 2016 (SPESA PARI AD 1.000,00=) 50 18/05/ /05/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI AG GIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO-MEPA. IMPORTO EURO 950, /05/ /05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABIILE (1,2%) ANNO LIQUI DAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE 7 - SPESA PARI AD 1.622,74= 26 18/05/ /05/2017 ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER LA DURATA DI UN ANNO, PER LA PROTEZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE UTILIZZATE PR ESSO GLI UFFICI COMUNALI. SPESA COMPLESSIVA. 614,37= 30 18/05/ /05/2017 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA A NORMA E LA MECCAN IZZAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO AL REALIZZANDO PARCH EGGIO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO - 770,00= /05/2017

30 230 11/05/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL A SIG.RA MAURO TIZIANA ANNO ,11= 37 18/05/ /05/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANI ZZATIVA ANNO 2016 E QUOTA VARIABIILE (1,2%) ANNO LIQUI DAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TE RZO- SPESA PARI AD ,08= 38 18/05/ /05/2017 NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI MUSICALI - IMPEGNO DI SPES A PARI A. 488, /05/ /05/2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO APPROVAZIONE VARIANTE ,04= 52 23/05/ /05/2017 MISURA "NIDI GRATIS" RENDICONTAZIONE APRILE 2017 EURO 5.020,72= 39 23/05/ /05/2017 D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016 "INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENT O DELL'EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE INDIVIDUAZI ONE AVENTE DIRITTO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ,00= 40 20/06/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORINO TOSAERBA MARCA JOHN DEERE. IMPORTO. 262,30= /05/ /05/2017 ACQUISTO NUOVO AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE CON IL COFINANZIAMENTO REGIONALE - IMPORTO ,00. DETERMIN A A CONTRARRE /05/2017

31 238 16/05/2017 CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MAPELLO ED IL COMUNE DI VERDELLINO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 FINO AL LO SCIOGLIMENTO -EURO ,05= 34 23/05/ /05/2017 ACQUISTO MODULO INTEGRATO AL PROGRAMMA DI CONTABILITA' CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO EURO 183,00= 35 23/05/ /05/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNA LI ANNI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDU RA SINTEL. IMPORTO ,20= 54 23/05/ /05/2017 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI INSERIMENTO UTENTI IN CDD Q UANTIFICAZIONE SOMME ANNO 2017: ,12= 41 30/05/ /05/2017 FONDO SOCIALE DI AMBITO ANNO 2017 E ACCORDO DI COLLABOR AZIONE PER L'IMPIEGO DI DIPENDENTE NEL RUOLO DI COORDINA TORE G.T.I. - IMPEGNO DI SPESA ,50= 42 30/05/ /05/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIV O AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ANNI IMPORTO ,00= 55 23/05/ /05/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI L OTTA BIOLOGICA - INTEGRATA ALLE ZANZARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELL A ZANZARA TIGRE ANNI IMPORTO ,00= 56 23/05/ /05/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA "GIORNATA DI STU DIO E DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE PER GLI ADDETTI ALLA NOTI FICAZIONE DEGLI ATTI" E ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPORTO EURO 402,00=. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 14 23/05/2017

32 246 19/05/2017 PROGETTO NASCITA SOCIALE 2017: LA STAMPA DI COPIE DELLA C OSTITUZIONE ITALIANA E DI STATUTO COMUNALE IMPEGNO DI S PESA. 351,36= 43 30/05/ /05/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ANNI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA SINTEL. IMPORTO ,00= 57 05/06/ /05/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE -NUOVI ADEMPI MENTI 2017" DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO-P ARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO-' 31 MAGGIO BAGNATICA-EURO 252,00= D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 15 30/05/ /05/2017 AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICA - INTEGRATA AL LE ZANZARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA ZANZARA TIGRE ANNI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA SINTEL. IMP ORTO ,00= 58 30/05/ /05/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PERCORSO IN AL TERNANZA SCUOLA-LAVORO. D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB /05/ /05/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA MAPPATURA STRATEGICA E PIANO D'AZIONE DI CUI ALLA DIRETTIVA 2002/49/CE E D.LGS 194/2005. IMPORTO 1115,69= D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB /05/ /05/2017 RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORT IVE ANNO SPORTIVO SEMESTRE ,44= /06/ /05/2017 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI - LIQUIDAZIONE QUOTA SPET TANTE ALLE DIPENDENTI ADDETTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI (SP ESA PARI AD. 517,14) /05/2017

33 254 23/05/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE QUOTA ALLE DIPEND ENTI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI RELATIVA ALL'ANNO SPES A PARI AD. 51, /05/ /05/2017 PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO PER PENSIONAMENT O DIPENDENTE SIG. STORTINI FRANCO - CON DECORRENZA 16/01 / /05/ /05/2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN VIA SANTUARIO DELL OLMO APPROVAZIONE SAL NR. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALL IMPRESA ,92= 61 05/06/ /05/2017 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SI G. C.E ,00= 44 12/06/ /05/2017 ACQUISTO NUOVO AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE CON IL COFINANZIAMENTO REGIONALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RD O-ARCA SINTEL - IMPORTO EURO , /06/ /05/2017 PERSONALE DIPENDENTE - RIPARTIZIONE PROVVISORIA FONDO R ELATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO SPESA PARI A D ,74-. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 16 05/06/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI QUIESCENZA PERSONALE DIPEND ENTE ANNO EURO 1.150, /06/ /05/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE CONVEGNO "COMUNITA E PARTECIPAZIONE. NUOVI METODI PER IL COMMUNITY WORK " D ELLA RESPONSABILE DEL SETTORE - TRENTO, 2 6 E 27 MAGGIO 2017 IMPEGNO DI SPESA. 190,00= D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 17 05/06/2017

34 262 29/05/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA - CULTURA. PERIODO: MARZO/APRILE 2017 TOTALE SPESA EURO 295, /06/ /05/2017 PARTECIPAZIONE DELLE RESPONSABILI DEL SETTORE AMMINIST RATIVO E CONTABILE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "LE NOVITA' D EL D.LGS. 165/2001 E DEL D.LGS. 150/2009" - AUTORIZZAZIONE E I MPEGNO DI SPESA PER. 342,00=. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 18 05/06/ /05/2017 PRESA D ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO PER PENSIONAMENT O DIPENDENTE SIG.RA NOZZA FIORENZA CON DECORRENZA 01/0 4/ /06/ /05/2017 GITA PREMIO MUSEO DELLE SCIENZE - LOCALITA' TRENTO - LE MU SE - IMPEGNO SPESA 715, /06/ /05/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFES SIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO E REDAZIONE VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI COMUN ALI. IMPORTO , /06/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA CANC ELLETTI ANTINTRUSIONE. IMPORTO ,80= 63 06/07/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZION E PNEUMATICI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SECONDO. IMP ORTO. 685, /06/ /05/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI A P ACCHETO RICARICABILI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAT O ALLA SOCIETA POSTE MOBILE SPA. IMPORTO. 400, /06/2017

35 270 31/05/2017 PROGETTI DI TIROCINIO FORMATIVO AI SENSI DELL ART. 1, COMMI DAL 33 AL 43 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N /06/ /05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CESTINI PORT A RIFIUTI. IMPORTO , /06/ /05/2017 MANIFESTAZIONE MUSICALE "VERDELLINOSTARTCONTEST" - IMPE GNO DI SPESA DI. 800, /06/ /05/2017 ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO VARIO PRESSO FORNITO RE LEGGERE SRL A SOCIO UNICO DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPE SA DI , /06/ /06/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEF INITIVO ED ESECUTIVO, GESTIONE SICUREZZA IN FASE DI PROGE TTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI, DEL LABORAT ORIO DELLE ARTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VERDELLINO D ETERMINA A CONTRARRE ,00= 67 05/06/ /06/2017 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PANDA ELETTRICA TARGATA DH1 06ZW IMPEGNO DI SPESA. 974,37= 45 20/06/ /06/2017 INSERIMENTO IN NUOVO ALBERGO POPOLARE (N.A.P.) SIG. D.B. - I MPEGNO DI SPESA ,00= 46 06/07/ /06/2017 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL ATTIVITA DEL CENTRO DI PRIM O ASCOLTO E COINVOLGIMENTO ANNI 2017/ IMPEGNO DI SP ESA ,00= 47 20/06/2017

36 278 06/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO DI REGGENZA SEGRETERIA CO MUNE DI VERDELLINO- DAL AL EURO 4.665,2 3= 37 12/06/ /06/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMMINISTRATIVO. PERIODO: GENNAIO/APR ILE TOTALE SPESA EURO 682,33= /06/ /06/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM INDETTO PER IL 28/05/2017 E SUCCE SSIVAMENTE ABROGATO- SPESA COMPLESSIVA. 480,81=. D - DETERMINE DEL SEGRETARIO COMUNALE 19 06/07/ /06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E POSA CONTATORI PER ALIMENTAZIONE LOCALI PIAZZA AFFARI, 8 E PAR CHEGGIO VIA SANTUARIO MADONNA DELL OLMO IMPORTO. 99 6,59= 68 20/06/ /06/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO P RATICHE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO E REDAZIONE VULNERA BILITA' SISMICA IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIV A PROCEDURA SINTEL. IMPORTO , /06/ /06/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POS A DELLA SEGNALETICA STRADALE, SIA VERTICALE CHE ORIZZONT ALE, IN VARIE VIE COMUNALI. IMPORTO , /06/ /06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E MA TERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IM PORTO. 768,05= 71 20/06/ /06/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBACCE ED ARBUSTI PRESENTI SUI CIGLI STRADALI E NELLE AR EE VERDI COMUNALI INCOLTE ANNI IMPORTO ,00= 72 17/07/2017

37 286 08/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRATICA DI PENSIONE DIP ENDENTE COMUNALE- EURO 634,40= 38 20/06/ /06/2017 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MAGGIO IMPORTO 464, /06/ /06/2017 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ANNO LIQUIDAZIONE Q UOTA SPETTANTE ALLA DIPENDENTE ADDETTA ALL'UFFICIO ECON OMATO (SPESA PARI AD. 208,59) /06/ /06/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AL SETTORE FINANZIARIO. PERIODO: GENNAIO/APRILE TOTALE SPESA EURO 722,67= /06/ /06/2017 APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE, GRADUATORIA E NOMIN A VINCITORE DELLA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RE ALIZZAZIONE DI EVENTI ARTISTICI PRESSO LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO" 33 02/08/ /06/2017 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO CRE ESTIVI ORGANIZZATI DALLE P ARROCCHIE DEL TERRITORIO - - IMPEGNO 4.000, /06/ /06/2017 QUANTIFICAZIONE LIMITE SPESE RIMBORSABILI ASSOCIAZIONE "IL SOLE" ANNO DI ATTIVITA' ,02= 48 20/06/ /06/2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOST EGNO DI UN PROGETTO DI TIROCINIO SOCIO-OCCUPAZIONALE A F AVORE DELLA SIG.RA E.G.G ,00= 49 02/08/2017

38 294 12/06/2017 MISURA "NIDI GRATIS" RENDICONTAZIONE MAGGIO 2017 EURO 5.074,81= 50 20/06/ /06/2017 ADDESTRAMENTO AL POLIGONO PER IL PERSONALE DELLA POLIZ IA LOCALE - ANNO IMPORTO 690, /06/ /06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DUP EURO 475,80= 41 20/06/ /06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 1 (SPESA PARI AD ,79) /06/ /06/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - IMPORTO 4.998, /06/ /06/2017 ACQUISTO N. 4 TORCE A LED PER LA POLIZIA LOCALE CON COFIN ANZIAMENTO REGIONALE - IMPORTO 195, /06/ /06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 4 (SPESA PARI AD. 834,91) /06/ /06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 2 (SPESA PARI AD.1.735,04) /06/2017

39 302 14/06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 5 (SPESA PARI AD. 579,60). D5 DETERMINE SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA - TERR. AMB /06/ /06/2017 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE A FA VORE DEL SIG. SERRAMAZZA ROBERTO 51 20/06/ /06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 6 - IMPORTO 920, /06/ /06/2017 AFFIDAMENTO INCARICO ALLESTIMENTO E IMMATRICOLAZIONE C ON TARGA POLIZIA LOCALE DEL NUOVO AUTOVEICOLO DI SERVIZI O AQUISTATO CON COFINANZIAMENTO REGIONALE - IMPORTO ,40. DETERMINAZIONE A CONTRARRE /06/ /06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 7 (SPESA PARI AD ,16) /06/ /06/2017 APPROVAZIONE AVVISI TARI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E URO ,00= 43 20/06/ /06/2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. DI VIALE PAPA GIOVANNI XX III IMPEGNO DI SPESA ,67= 52 02/08/ /06/2017 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVID UALE ANNO LIQUIDAZIONE QUOTE AL PERSONALE APPART ENENTE AL SETTORE 3 - IMPORTO 1.924,80= /06/2017