RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 Per Comuni e Unione di Comuni

2 INDICE SEZIONE 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE SEZIONE 2. ANALISI DELLE RISORSE SEZIONE 3. PROGRAMMI E PROGETTI SEZIONE 4. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE SEZIONE 5. RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI ( Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995) SEZIONE 6. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

3 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE

4 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze Popolazione all (penultimo anno precedente) Nati nell anno Deceduti nell anno saldo naturale Immigrati nell anno Emigrati nell anno saldo migratorio Popolazione all (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) In età scuola obbligo (7/14 anni) In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) In età adulta (30/65 anni) In età senile (oltre 65 anni) n. 4 n. 24 n. 45 n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno n n. 664 n. 697 n. 613 n. 1 n n. -6 n. -4 n n. 80 n. 94 n. 159 n. 640 n. 388 Tasso 9,56 6,93 8,48 2, Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 15,00 16,63 14,13 17,33 6, Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO Abitanti Entro il n n. 31/12/ Condizione socio economica delle famiglie: MEDIA

5 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/ TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km. * Provinciali Km.6 * Comunali Km.32,190 * Vicinali Km. * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione SI NO * Piano regolatore adottato C.C. N. 13 del 26/09/2011 * Piano regolatore approvato D.G.R. N. 17/5265 del 29/01/2013 * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI SI NO * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si no se SI indicare l area della superficie fondiaria (in mq.) P.E.E.P P.I.P AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

6 1.3 SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N IN SERVIZIO NUMERO B 1 1 C 3 3 D 2 2 Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N IN SERVIZIO NUMERO personale al dell anno precedente l esercizio in corso di ruolo n. 6 fuori ruolo n AREA TECNICA AREA ECONOMICA-FINANZIARIA Q.F. D B QUALIFICA PROF.LE Istruttore Direttivo Operaio Specializzato N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE 1 1 D Istruttore Direttivo 1 1 C Istruttore Amm.vo N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Q.F. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE C Vigile Ubano 1 1 C Vigile Urbano - Istruttore Amm.vo Demografico N. PREV. P.O. 1 N. IN SERVIZIO NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l area di attività prevalente.

7 1.3.2 STRUTTURE TIPOLOGIA. ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno Asili nido n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n Scuole materne n. 1 Posti n. 35 Posti n. 35 Posti n. 35 Posti n Scuole elementari n. 1 Posti n. 45 Posti n. 45 Posti n. 45 Posti n Scuole medie n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n Strutture residenziali per anziani n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n Farmacie Comunali n. n. n. n Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista Esistenza depuratore Si No Si No Si No Si No Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Si No Si No Si No Si No Aree verdi, parchi, giardini n. hq. hq. n. hq. n. n. hq Punti luce illuminazione pubblica n. 377 n. 377 n. 377 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta Si No Si No Si No Si No Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n Veicoli n. 3 n. 3 n. 3 n Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No Personal computer n. 7 n. 7 n. 7 n Altre strutture (specificare)...

8 1.3.3 ORGANI GESTIONALI. ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno CONSORZI n. 1 n. 1 n. 2 n AZIENDE n. n. n. n ISTITUZIONI n. n. n. n SOCIETA DI CAPITALI n. 1 n. 1 n. 1 n CONCESSIONI n. n. n. n Denominazione Consorzio/i CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE - Consorzio di funzioni in chiusura Consorzio comuni dell'area biellese - consorzio di funzioni in chiusura Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A. CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare) Convenzioni per la gestione dei servizi socio assistenziali ed asilo nido.

9 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDI DI PROGRAMMA Oggetto Ristrutturazione caserma dei vigili del fuoco di Trivero Altri soggetti partecipanti Comuni dell'area interessata e Provincia di Biella Impegni di mezzi finanziari Quota di capitale Durata dell accordo L accordo è: In corso di definizione Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 04/12/ PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: In corso di definizione Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione

10 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi Funzioni o Servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi Funzioni o Servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

11 1.4 ECONOMIA INSEDIATA Nel sono presenti alcune piccole e medie imprese prevalentemente appartenenti al settore tessile, vi sono poi due Agriturismi ed alcuni piccoli esercizi commerciali.

12 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

13 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO (Importi all'unità di Euro) Quadro Riassuntivo X X X X X Trend Storico Programmazione Pluriennale X X X X % scostamento Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1 Anno 2 Anno della col. 4 E N T R A T E Anno 2011 Anno 2012 in corso bilancio successivo successivo rispetto alla (accertam. (accertam. (prev.) annuale col. 3 competen.) competen.) Tributarie (E) ,57 Contributi e trasferimenti (E) ,05 correnti Extratributarie (E) ,66 TOTALE ENTRATE CORRENTI (E) ,74 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria (E) del patrimonio Avanzo amministrazione applicato (E) per correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE (E) ,74 CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasf. di (E) ,77 capitale Proventi di urbanizzazione (E) destinati e investimenti Accensione mutui passivi (E) Altre accensioni prestiti (E) Avanzo di amministrazione appicato per: - fondo ammortamento (E) finanziamento investimenti (E) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE (E) ,77 A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti (E) ( ) Anticipazioni di cassa (E) TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E) ,34

14 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Importi all unità di Euro Entrate Tributarie ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Imposte ,22 Tasse Tributi speciali ed altre entrate proprie ,37 TOTALE , IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Esercizio in corso ALIQUOTE ICI Esercizio bilancio Previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio in corso Esercizio bilancio Previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO (A+B) Esercizio in corso Esercizio bilancio Previsione annuale IMU I^ Casa 4 0 IMU II^ Casa 7, , ,81 Fabbr.prod.vi 7,6 0 Altro 7, , ,75 TOTALE , , ,56

15 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Per l anno 2014 vi è l applicazione dell imposta unica comunale (IUC) istituita dall art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n L imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Il tributo si articola in due componenti: - la componente patrimoniale, costituita dall imposta municipale propria (IMU); - la componente servizi, articolata a sua volta: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali,; - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Il presupposto dell imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie i relativi produttori comprovandone l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'addizionale comunale all'i.r.p.e.f., è invariata allo 0,7% Per l IMU indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati le abitazioni principali: 93 % Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. I.M.U.: Aliquota per abitazione principale esclusivamente di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4 per mille con detrazione 20 Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili: 8,5 per mille Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D: 8,5 per mille di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

16 TASI Abitazione principale e relative pertinenze: 2 per mille Tutti gli altri immobili ed aree edificabili: 1 per mille Sugli alloggi locati è dovuta nella seguente misura: LOCATARIO/OCCUPANTE: 10% dell importo dovuto; PROPRIETARIO: 90% dell importo dovuto. TARI Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. L'addizionale comunale all'i.r.pe.f. è stata stimata la base del trend storico Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi Responsabile del Servizio Tributi è la Sig.ra AVANZI Milvia Altre considerazioni e vincoli: E prevista l entrata relativa al Fondo di solidarietà, inserito fra le entrate della Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie, stimato la base delle indicazioni di Legge attualmente vigenti. Si ricorda infine l entrata relativa al recupero I.C.I. anni precedenti.

17 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico TOTALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3-71,45 68,12-42,04

18 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. I trasferimenti erariali previsti nel bilancio 2014 derivano dal contributo per lo sviluppo investimenti, non fiscalizzato calcolato in base alla scadenza dei mutui finanziati e dal rimborso, stimato la base del trend storico, dei buoni pasto insegnati Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. Tra i Trasferimenti regionali è stato inserito il contributo concesso ai sensi della L. 18/84 e L. 25/2012 per l ammortamento del mutuo pos a carico della Regione Piemonte per il finanziamento di lavori di sistemazione della viabilità ed il contributo richiesto, attualmente in attesa di conferma, alla Regione Piemonte per la valorizzazione del plesso Scuola Primaria di Portula da trasferire all Istituto Comprensivo di Pray che ha redatto il progetto e che si occuperà della relativa attuazione. Di minore incidenza si segnala infine l inserimento del contributo regionale per funzioni delegate, stimato anche questo la base del trend storico, Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). E stato inserito il solo trasferimento per l'acquisto di materiale bibliografico dalla Regione Piemonte Altre considerazioni e vincoli.

19 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici ,02 Proventi dei beni dell Ente ,64 Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società Proventi diversi ,73 TOTALE ,67

20 Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Lo stanziamento a bilancio 2014 di alcuni proventi soggetti a variazione e non prevedibili esattamente, è stato stimato la base del trend storico. I proventi derivanti dai servizi a domanda individuale quale il servizio mensa scolastica è stato previsto incrociando i dati relativi al numero degli utenti ed alle esenzioni degli anni precedenti con la tariffa per l'anno 2014 Il servizio di post orario non sarà attivato. I proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada previsti nella misura complessiva di 50, sono stati vincolati nella misura del 50% secondo quanto previsto dal comma 4, art. 208 del D.Lgs. 285/2002 come modificato dalla Legge 120/2010, ma data la modestissima entità dell entrata non si è per ora prevista alcuna destinazione ai sensi dell art. 208, comma 4^, lettera b), destinando l intera somma, pari ad 25 al finanziamento di Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell ente, secondo quanto previsto dall art. 208, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e riservandosi, in corso d anno, qualora si dovesse verificare un eccezionale maggiore entrata, di rivedere la suddetta destinazione. Tra le entrate sono state inoltre inseriti i rimborsi provenienti dai Comuni di Ailoche, Caprile e Crevacuore per la Convenzione relativa all Ufficio Tecnico e dal Comune di Borgosesia per la Convenzione relativa all Ufficio Finanziario sino al mese di dicembre Di particolare rilievo vi è anche il rimborso da parte del CORDAR VALSESIA S.p.A. dei mutui accesi per il servizio idrico integrato Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Vengono previste riscossioni per i canoni derivanti dai Bacini imbriferi e dai sovraccanoni per i comuni rivieraschi ed il corrispettivo dovuto dalla G.E.I. Gestione Energetica Impianti per la concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale L'entrata derivante dalle concessioni cimiteriali è stata riportata basandosi trend storico e le previsioni di rinnovi Altre considerazioni e vincoli.

21 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale Importi all unità di Euro TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali ,88 Trasferimenti di capitale dallo Stato - 10 Trasferimenti di capitale dalla Regione - 56,14 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico - 10 Trasferimenti di capitale da altri soggetti - 10 TOTALE ,97

22 Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio. Tra le alienazioni di immobili sono state previste: - L'alienazione degli stabili Ex Pio Istituto di Castagnea per complessivi 5.40 ai sensi di quanto previsto con Deliberazione C.C. n. 21 in data 26/09/ L alienazione delle ex scuole di Castagnea, il cui importo originario approvato con deliberazione G.C. n. 27 in data 08/09/2011 è stato ridotto e ridefinito in a seguito del esperimento della gara conclusasi negativamente per assenza di offerenti. - La concessione di una tomba di famiglia stimata in E stato inserito il contributo di richiesto alla Regione Piemonte per Sistemazione e Promozione falesia del Piancone Altre considerazioni e illustrazioni

23 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. I proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e costi di costruzione sono stati stimati in base ai seguenti elementi: - Trend storico - Dati forniti dall Ufficio Tecnico Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE

25 Valutazione l entità del ricorso al credito e le forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione l impatto degli oneri di ammortamento le correnti comprese nella programmazione triennale. Non è stata prevista alcuna accensione di mutuo Altre considerazioni e vincoli

26 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

27 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

28 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. Per quanto riguarda le correnti, queste sono previste in sensibile diminuzione a fronte di: - riduzione delle non obbligatorie relative soprattutto a contributi ad enti ed associazioni varie - risparmi di spesa nel normale funzionamento degli uffici e fronte delle varie manutenzioni al patrimonio comunale; - Si sono mantenuti gli stanziamenti di spesa nel rispetto dell art. 6 del D.L. 78 del 31/05/2010 convertito dalla L. 122/2010 e si è tenuto conto del nuovo limite di spesa per le autovetture previsto dall art. 5, comma 2 del D.L 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 e dal successivo art. 16 del Decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66 che ha stabilito che a decorrere dal 1 maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 Sponsorizzazioni (Art. 6, c. 9) - 100% - - Formazione (Art. 6, c. 13) 93 50% 465,00 45 Spese di missione (Art. 6, c. 12) 104,50 50% 52,25 5 Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo e organi collegiali (Art. 6, c. 3) % * *La differenza riguarda solo ed esclusivamente la variazione intervenuta ai sensi di Legge dell'aliquota I.V.A. DESCRIZIONE SPESA TOTALE SPESA ANNO 2011 TAGLIO LIMITE MASSIMO 2014 IMPORTO STANZIATO BILANCIO ANNO 2014 Spese autovetture (Art. 5 c. 2 D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135) 3.062,00 50% sino al 30/04/14 e 30% dal 01/05/ , ,00 Gli investimenti, per la descrizione dei quali si rimanda ad ogni singolo progetto, sono finanziati: - con i proventi degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione - con i proventi dell alienazione dei fabbricati Ex scuole elementari di Castagnea ed ex Opera Pia di Castagnea le cui sono vincolate all effettiva vendita dei suddetti immobili. - con contributo regionale Si precisa che nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016 non sono stati previsti conferimenti di incarichi rientranti nell'art. 7, comma 6^, del D.Lgs. 165/2001.

29 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell ente Garantire il funzionamento dei servizi già esistenti ed adoperarsi per raggiungere l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

30 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Programma n Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Consolidate Di inve- Consoli- Di inve- Consoli Di inve- sviluppo stimento date sviluppo stimento -date sviluppo stimento 1 - Area Amministrativa - Finanziaria Area Tecnica Area Demografica - Commercio - Pubblica Sicurezza Area Cultura Area Istruzione Area Socio - Assistenziale Area Elettorale - Personale - Affari Legali Totali

31 3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Area Amministrativa - Finanziaria Numero 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Milvia Avanzi Descrizione del programma Gestione generale degli uffici, servizi fiscali e tributari, organi istituzionali, servizio finanziario, economato, segreteria e contratti Motivazione delle scelte Mantenimento del livello attuale di funzionalità dei servizi generali nel rispetto dei criteri di economicità di gestione. Recupero evasione ed elusione fiscale tramite l'attività di accertamento e controllo di tutti i tributi. Gestione incassi e pagamenti nei termini di Legge Finalità da conseguire Investimento Si prevede l acquisto di un PC portatile da destinare all Ufficio Tecnico Convenzionato Erogazione di servizi di consumo Razionalizzazione degli standards dei servizi nella gestione corrente amministrativa, contabile e tributaria dell'ente al fine di mantenere e, se possibile, migliorare gli attuali indici qualitativi e quantitativi Risorse umane da impiegare Personale in servizio: - N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D5 per l anno 2014 in convenzione con il Comune di Borgosesia per ventidue ore alla settimana sino al 31/12/ N. 1 Istruttore Cat. C1 part-time 50% Risorse strumentali da utilizzare Apparecchiature informatiche, mobili ed attrezzature in dotazione agli uffici. Autoveicoli in dotazione a tutti gli uffici Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è compatibile con la programmazione economico e sociale della Regione Piemonte

32 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

33 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

34 3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Area Tecnica Numero 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Daniela Carnesi Descrizione del programma Gestione del patrimonio, viabilità, urbanistica, rifiuti, tutela ambientale. Servizio tecnico ed opere pubbliche. Gestione parco mezzi comunale Motivazione delle scelte Garantire una corretta gestione del territorio e la manutenzione del patrimonio comunale Finalità da conseguire Investimento Le inserite a bilancio fanno capo ad ogni singolo progetto collegato a questo programma ai quali si rimanda per una migliore descrizione Erogazione di servizi di consumo Conservazione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente. Funzionalità dei servizi al pubblico Risorse umane da impiegare Personale in servizio: N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 (In convenzione per la funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale con le amministrazioni di Ailoche, Caprile, Crevacuore) N.1 Operaio specializzato Cat. B Risorse strumentali da utilizzare N. 1 Trattore e n. 1 motocarro oltre all'attrezzatura tecnica. N. 3 autoveicoli in dotazione a tutti gli uffici ed al servizio volontariato Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è compatibile con la programmazione economico-sociale della Regione Piemonte.

35 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

36 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento ,89 32,11 99,06 0,94 99,03 0,97

37 3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Area Demografica - Commercio - Pubblica Sicurezza Numero 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Francesco Cammarano (Segretario Comunale) Descrizione del programma Archivio, commercio e Pubblici esercizi, Pubblica sicurezze. Cimitero, anagrafe, stato civile. Servizi demografici e Statistici Motivazione delle scelte Trasparenza, celerità e semplificazione nella gestione dei servizi Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare. N. 2 Vigili Risorse strumentali da utilizzare N. 1 Personal Computer, fotocopiatrice e altri strumenti in dotazione all'ufficio Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è compatibile con la programmazione economico-sociale della Regione Piemonte.

38 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

39 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

40 3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Area Cultura Numero 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Milvia Avanzi Descrizione del programma Gestione e miglioramento dei servizi connessi alla Biblioteca e a manifestazioni culturali e ricreative Motivazione delle scelte Messa a disposizione della popolazione di Portula di un numero sempre maggiore ed aggiornato di libri. Favorire l'aggregazione e la partecipazione alle varie iniziative di tutti i cittadini interessati anche tramite l'erogazione di contributi ad associazioni operanti territorio Finalità da conseguire Investimento Non sono previsti investimenti Erogazione di servizi di consumo Buon livello di soddisfazione da parte dei residenti dei servizi connessi a questo programma Risorse umane da impiegare Volontari per la gestione della biblioteca Risorse strumentali da utilizzare N. 1 Personal Computer Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è compatibile con la programmazione economico-sociale della Regione Piemonte

41 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

42 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

43 3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Area Istruzione Numero 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Milvia Avanzi Descrizione del programma Gestione dei servizi scolastici Motivazione delle scelte Garantire un livello soddisfacente per l'utenza dei servizi connessi alle Scuole quali: mensa, servizio post orario scolastico e garanzia della fruibilità del diritto allo studio Finalità da conseguire Investimento Non sono previsti investimenti Erogazione di servizi di consumo Mensa scolastica, trasporto studenti e servizio post orario scolastico Risorse umane da impiegare Si utilizza promiscuamente il personale in servizio secondo le rispettive competenze Risorse strumentali da utilizzare N. 1 Scuolabus Risorse strumentali a disposizione Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il servizio è compatibile con la programmazione economica e sociale della Regione Piemonte.

44 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

45 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

46 3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Area Socio - Assistenziale Numero 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Milvia Avanzi Descrizione del programma Servizi sociali, asilo nido e gestione servizio volontariato Motivazione delle scelte Assistenza alle famiglie, agli anziani e agli indigenti Finalità da conseguire Investimento Non sono previsti investimenti Erogazione di servizi di consumo Buon livello di assistenza agli anziani e alle persone bisognose Riduzioni, esenzioni e contribuzioni a carattere economico. Servizio asilo nido Risorse umane da impiegare Volontari Risorse strumentali da utilizzare N. 3 Automobili più una di proprietà dell AUSER di Biella ma gestita dal Servizio Volontariato di Portula Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è compatibile con la programmazione economico e sociale della Regione Piemonte.

47 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

48 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

49 3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Area Elettorale - Personale - Affari Legali Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Francesco Cammarano (Segretario Comunale) Descrizione del programma Servizio elettorale, gestione del personale, gestione affari legali Motivazione delle scelte Gestione del servizio elettorale. Organizzazione e gestione del personale in servizio, eventuale attivazione di procedure di mobilità e/o concorso per sostituzione del personale cessato. Gestione affari legali Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Personale in servizio presso l'ente a seconda delle esigenze Risorse strumentali da utilizzare Apparecchiature informatiche, mobili ed attrezzature in dotazione agli uffici. Autoveicoli in dotazione a tutti gli uffici Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è compatibile con la programmazione economico e sociale della Regione Piemonte

50 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

51 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

52 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N Gestione Generale DI CUI AL PROGRAMMA N 1 - Area Amministrativa - Finanziaria RESPONSABILE SIG. Milvia Avanzi Finalità da conseguire: Vedi programma Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Nell'ambito di questo progetto non sono previsti investimenti Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

53 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

54 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N Gestione Generale DI CUI AL PROGRAMMA N 2 - Area Tecnica RESPONSABILE SIG. Daniela Carnesi Finalità da conseguire: Manutenzione ordinaria dei beni dell'ente Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

55 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

56 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N MESSA IN SICUREZZA STABILE EX OPERA PIA DI CUI AL PROGRAMMA N 2 - Area Tecnica RESPONSABILE SIG. Daniela Carnesi Finalità da conseguire: Messa in sicurezza stabile ex opera pia da realizzarsi con i proventi dell alienazione dello stabile ex scuole qualora non si arrivi all alienazione dello stesso Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

57 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

58 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' CASTAGNEA DI CUI AL PROGRAMMA N 2 - Area Tecnica RESPONSABILE SIG. Daniela Carnesi Finalità da conseguire: Investimento Lavori di Manutenzione straordinaria la viabilità in Fr. Castagnea da realizzarsi con i proventi dell alienazione dello stabile ex scuole e ex opera pia Risorse umane da impiegare Vedi programma Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

59 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

60 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI CUI AL PROGRAMMA N 2 - Area Tecnica RESPONSABILE SIG. Daniela Carnesi Finalità da conseguire: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade, vincolati all effettivo incasso delle somme previste per il finanziamento Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

61 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

62 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N SISTEMAZIONE E PROMOZIONE DELLA FALESIA DEL PIANCONE DI CUI AL PROGRAMMA N 2 - Area Tecnica RESPONSABILE SIG. Daniela Carnesi Finalità da conseguire: Realizzazione lavori di sistemazione e promozione falesia del Piancone Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Investimento vincolato alla concessione del contributo regionale previsto nel programma PAR FSC 2007/2013 Asse III Riqualificazione territoriale. Interventi di riqualificazione di siti di arrampicata, itinerari escursionistici e promozione dell outdoor nelle montagne piemontesi Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

63 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

64 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/ DESCRIZIONE DEL PROGETTO N Gestione generale DI CUI AL PROGRAMMA N 3 - Area Demografica - Commercio - Pubblica Sicurezza RESPONSABILE SIG. Vanni Schirato (Sindaco) Finalità da conseguire: Vedi programma Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Non sono previsti investimenti Erogazione di servizi di consumo Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Risorse strumentali da utilizzare Vedi Programma Vedi programma

65 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento

66 Relazione Previsionale e Programmatica 2012/ DESCRIZIONE DEL PROGETTO N Gestione generale DI CUI AL PROGRAMMA N 4 - Area Cultura RESPONSABILE SIG. Martino Mazza (Assessore) Finalità da conseguire: Vedi programma Risorse umane da impiegare Vedi programma Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma Risorse strumentali da utilizzare Vedi programma

67 Relazione Previsionale e Programmatica 2012/ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Investimento investimento Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo investimento