BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2 ,82 Valore del bilancio Comune di dicomano

3 Trasferimenti Statali Fondo di Solidarietà Comunale (funzionamento) Quota Statale IMU Quota Comunale Trasferimenti

4 Trasferimenti Statali Fondo di Solidarietà Comunale Entrata Uscita Entrata , , , , , ,37 Uscita , , ,04

5 TARI - TAssa RIfiuti ,9% al netto della tassa provinciale Comune di dicomano

6 TARI - TAssa RIfiuti Andamento produzione rifiuti indifferenziati Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Comune di dicomano

7 TARI - TAssa RIfiuti 100% Andamento raccolta differenziata 86% 72% 58% 44% Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Comune di dicomano

8 TARI - TAssa RIfiuti Composizione tariffa Costi fissi: 71% Costi variabili: 70% Costi fissi: 29% Costi variabili: 30% Compostiere % 25% riduzione su totale riduzione su totale

9 TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili Prima casa 2, % Comune di dicomano

10 TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili Elenco servizi indivisibili (sostenuti anche dalla TASI) Pubblica sicurezza e vigilanza ,23 Illuminazione stradale pubblica ,00 Servizi cimiteriali ,18 Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico ,00 Servizi socio-assistenziali ,00 Servizi di protezione civile , ,08 copertura con TASI 32,4% Comune di dicomano

11 Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 2014 = Invariata 0,8% per calo redditi

12 IMU - Imposta Municipale Unica Comodato gratuito 10,6 7,6 Per altre fattispecie Invariata 10,6

13 Elenco lavori pubblici Elenco lavori pubblici (compatibilmente con Patto di stabilità) Segnaletica 7.000,00 1 Lotto loculi (30) - Dicomano ,00 Sistemazione Cimitero Contea ,00 Interventi Contea ,00 Manutenzione strade esterne ,00 Parcheggio Montalloro ,00 Progettazione e verifiche scuole medie ,00 Sistemazione parcheggio Ex-Macelli ,00 Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi , ,00

14 Tariffe servizi a domanda individuale Invariate + fasce alzando il limite della tariffa massima Diminuite Nuovo ISEE Comune fasce del 10% (stima) di dicomano

15 Progetti ed iniziative - Un pasto giusto Recupero del cibo della mensa con distribuzione a famiglie in difficoltà Avvio 20 aprile 2015 Associazioni coinvolte Auser, Sul Sentiero, Misericordia, Comitato del Carnevale, MCL e Parrocchie Fruitori ~17 persone al giorno Disponibilità pasti Inferiore rispetto alle necessità Pasti distribuiti 386 primi, 323 secondi e 414 fra contorni e frutta oltre al pane

16 Accoglienza Dati dell accoglienza dei richiedenti asilo Bangladesh Gambia Mali Costa d Avorio Senegal Burkina Faso 4 Volontariato civico posti di lavoro 10x10 Accoglienza bambini Saharawi

17 Sport Manutenzione ordinaria Molti interventi (Area verde) Manutenzione straordinaria Riparazioni, Foresto Pasquini (rete e tribune), aggiunta spogliatoio, campi di calcetto/tennis, campo da beach Organizzazione Inserimento socio-terapeutico e LSU Eventi e attività Festa dello Sport, Boxe, Sport Camp, Tornei vari

18 Cultura ed istruzione - Iniziative Viaggi della memoria Da 5 a 14 ragazzi, compartecipazione dei genitori Mostre ed iniziative CLET, Estate Frascolana (2 anno, 6 date), Aperitivo al museo (8 date, grazie a Museo Archeologico e GAD), Mostre varie Nonni vigili 12 volontari coinvolti (grazie ad AUSER e SPI-CGIL), riprogrammato per settembre Campi solari Primo anno in cui sono estesi a tutto il mese di luglio (Nido, Infanzia e elementari) Comune di dicomano

19 Cultura ed istruzione - Biblioteca Rinegoziazione affitto locali 2013 Dal 2015 in poi In 6 anni riduzione di Utenti registrati 675 Utenti attivi nel 2015 Prestiti Volumi presenti (2014), (2015 ad ora) Comune di dicomano

20 Ambiente - Progetto eco-compattatore Raccolta differenziata e promozione commerciale (dispositivo di Reverse Vending) 30 Attività commerciali aderenti (al momento) Accetterà PET e HDPE Aumento qualità raccolta diff. Impegno premiato Promozione attività econ.

21 Ambiente - Altre iniziative Termovalorizzatore Selvapiana Eliminato dalla programmazione senza costi aggiuntivi per i cittadini Manutenzione alberature Abbattute 50 piante pericolose, ripiantumazione parziale Programmazione interventi 2015 in corso Festa dell ambiente Prima edizione, convegno su raccolta differenziata, laboratori per bambini Verifiche raccolta rifiuti Videosorveglianza per abbandono rifiuti, controllo conferimenti, modifiche raccolta multimateriale leggero

22 Sviluppo economico Fiera di Maggio Alta partecipazione, attenzione a bambini e famiglie, vetrina per prodotti locali Nuovo piano del commercio Work in progress, adeguamento per direttiva Bolkestein Supporto e collaborazione Stretto rapporto con associazioni commercianti per iniziative, Fuori EXPO Milano

23 Servizi Sociali - Società della Salute oltre a per personale oltre a per personale di cui di progetti extra

24 Servizi Sociali - Società della Salute Contributi economici Esoneri mensa Educativa domiciliare Mensa anziani RSA ADI su fondo non auto Assistenza scolastica Centro diurno Contributi per assistenti familiari su fondo non auto Assistenza domiciliare integrata (ADI) Inserimenti socio/terapeutici Centri di socializzazione/trasporti vs centri Esoneri campo solare Esoneri trasporto Contributi per assegno di cura su fondo non auto Affido minori Anziano fragile (telesoccorso, welfare leggero) Utenti per tipologia interventi 2 Progetto "vita indipendente"

25 Servizi Sociali - Altre iniziative Family card Sconti per famiglie con almeno 3 figli in 28 esercizi commerciali, necessità coordinamento altri Comuni Messa alla prova e LSU Convenzione con Tribunale per Messa alla prova, 9 LSU inseriti (squadra esterna, SAC, mensa) Controllo ISEE Lavoro su Commissione verifica ISEE (17 segnalazioni qualificate inviate a Guardia di Finanza) Salta su Prima iniziativa per portare giovani a Firenze il venerdì sera, 7 serate, 3 euro biglietto A/R

26 Patrimonio e manutenzione Strade Comunali euro fra Corella e Santa Lucia (programmato altri interventi per autunno) Pista ciclopedonale In via di ultimazione stralci 2 e 3, stralcio 1 in via di definizione Impiego risorse esterne 5% 5% 16% 20% 17% 19% Sostituzioni scuolabus (34) Interventi agli impianti sportivi (39) Funerali (33) Interventi alle scuole (40) Montaggio e smontaggio palchi (11) Comune 16% di dicomano Ripresa buche catrame (giornate o 1/2) (11) Interventi e pulizia parco Albereta (33)