ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BIAGIO PASCAL"
|
|
|
- Severina Brunetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario 2017 I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link ZF61DF9ECI PRENOTAZIONE BARANZELLI MOTTARONE - MILANO- VERBANIA (SCAMBIO) 1.102,27 21/2/ /2/ ,27 ZF51DF6C7B SERVIZIO TRASPORTO IN DATA 12/05/ ISTITUTO - TORINO 390,91 07/3/ /3/ ,91 ZF21E289C CORSO DISLESSIA - AID 437,00 06/4/ /4/ ,00
2 ZEF20286D SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE 362,00 14/9/ ,00 ZED1D137BA VISITE GUIDATE MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 190,00 05/1/ /1/ ,00 ZE81DEB0A SISTEMAZIONE AREA VERDE INTERNA - LATO PALESTRA 6.700,00 21/3/ /3/ ,00 ZE71D92B Contratto manutenz. e assistenza INFOSCHOOL 1.200,00 27/2/ /2/ ,00 ZE51FB722E RINNOVO REGEL REGISTRI ELETTRONICI A.S. 17/ ,00 29/8/ ,00
3 SUPPORTO ALLA SEGRETERIA 29/8/2017 ZE31DEBD LETTORE DVX E TAMBURO STAMPANTE 110,41 16/3/ /3/ ,41 ZE020D2E5D ASSISTENZA AXIOS ANNO 2018 AREA C.C.POSTALE/PERSONALE/RETRIBUZIONI/UTILITA' 700,00 02/10/ /10/ ,00 ZDF1FD VIAGGIO DI ISTRUZIONE URBINO/S. MARINO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ,00 29/9/ /10/ ,00 ZDD1F590F MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 1.376,16 13/7/ /7/ ,16
4 ZDC20F96FB Attrezzatura x pulizie 266,77 27/11/ /11/ ,77 ZD920DE3D MATERIALE/STRUMENTI PER LABORATORI DI CHIMICA- FISICA-BIOLOGIA 1.081,07 21/11/ /11/ ,07 ZD720F91B INTERVENTO RIPARAZIONE PC, SDOPPIATORE WGA E CASSE 170,00 27/11/ /11/ ,00 ZD620CCD8B VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA/VENEZIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 8.640,00 29/9/ /10/ ,00 ZD6208E286 Sistemazione prese elettriche Lab. Biologia e linea fax 300, /10/ ,00
5 31/10/2017 ZD01E564DD PRENOTAZIONE BARANZELLI MILANO (PROGETTO LAIV) 621,82 21/4/ /4/ ,82 ZCF20B786A CARTA A4, A3 e mater. per uso didatt. 798,25 10/11/ /11/ ,25 ZCF201D58E SMALTIMENTO RIFIUTI LAB DI CHIMICA 159,40 05/7/ /7/ ,40 ZCD1F38FCA ARREDI SCOLASTICI 6.034,00 18/7/ /7/ ,00
6 ZCB204D Cartelline Manilla e chiavetta USB 79,97 13/10/ /10/ ,97 ZCB1FC218A TAstiere e mouse 358,45 05/9/ /9/ ,45 ZCB1D4E1B TASSA ESAME FCE SESSIONE MARZO ,00 08/2/ /2/ ,00 ZCA1D755E INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE REGEL INVALSI 100,00 21/2/ /2/ ,00 ZC91DE0A70 CONFERMA PRENOTAZIONE SUN NOVARA ROMENTINO 150, /3/ ,00
7 16/3/2017 ZC51FAB ABBONAMENTO PDF SINERGIE SCUOLA 2017/18 76,92 21/8/ /8/ ,92 ZC220B2D MATERIALE DI PULIZIA 576,70 21/11/ /11/ ,70 ZC11FCD FORNITURA E POSA VETRI PORTE INGRESSO ISTITUTO 240,00 06/9/ /9/ ,00 ZC11EB0CE MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA 204,04 19/5/ /5/ ,04
8 ZBD214C9F SKILL ED ESAMI ECDL 503,00 14/12/ /12/ ,00 ZBD20B261B SCAFFALI ZINCATI PER LABORATORI 302,38 09/11/ /11/ ,38 ZBD1F MATERIALE DI PULIZIA 284,80 15/7/ /7/ ,80 ZBD1D INTERVENTO SERRAMENTI CLASSI VARIE 1.214,00 16/1/ /1/ ,00 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ACM 136,06 ZBB1DB6FDE /3/ ,06
9 03/3/2017 ZB CONFERMA VIAGGIO PAVIA 363,64 22/9/ /9/ ,64 ZB8200C4AB MATERIALE DI CANCELLERIA 559,95 19/9/ /9/ ,95 ZB71F2BA GUIDA PROGETTAZIONE AS-L DOC. VARI 163,94 25/5/ /5/ ,94 ZB42072DE REGEL- Rinnovo assistenza e manutenzione - RIN17_ ,00 25/10/ /10/ ,00
10 ZB31D ABBONAMENTO RIVISTA TUTTOSCUOLA 58,00 15/2/ /2/ ,00 ZB11DD44C PARTECIPAZIONE ATTIVITA' HISTORY WALKS MILANO 28/3/ ,00 15/3/ /3/ ,00 ZAF1DAF8F ESAMI ECDL + SKIL 16 MARZO 497,00 06/3/ /3/ ,00 ZAF1D5E0EA GIORNI BIANCHI TORGNON - SKI PASS 2.960,00 14/2/ /2/ ,00 ZAD208E INTERVENTO SERRAMENTI - SOSTITUZIONE MANIGLIONE 356,50 14/11/ ,50
11 ANTIPANICO E SPAZZOLE 14/11/2017 ZAD205E RIPRISTINO VENEZIANE 120,00 18/10/ /10/ ,00 ZAD1F45BED CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE ,00 11/7/ /7/ ,00 ZAD1DD43B ALBERGO SETTIMANA BIANCA TORGNON 4.022,73 01/1/ /1/ ,73 ZA51F05F ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 91,98 07/6/ /6/ ,98
12 ZA41DCF7BD MATERIALE PER LAB CHIMICA - COLAVER 883,28 14/3/ /3/ ,28 ZA21CDBCDB MATERIALE FERRAMENTA PER EDIFICIO 294,65 09/1/ /1/ ,65 Z9F1EE9E5A NOLEGGIO AULA POLIFUNZIONALE ,00 06/6/ /6/ ,00 Z9E1E INTERVENTO PER RIPRISTINO CITOFONI 1.200,00 08/5/ /5/ ,00 Z9D1EB9A2F CONFERMA PRENOTAZIONE HISTORY WALKS PIU' RAFTING 3.800,00 22/5/ ,00
13 SUL TICINO 22/5/2017 Z9B1EB8AF ACQUISTO TERRA DI COLTURA 360,00 23/5/ /5/ ,00 Z9A1DD6F9A BIGLIETTI TRENO TORINO AGENZIA LEOPOLDA TRAVEL 464,75 15/3/ /3/ ,75 Z931F23C9A CONTRIBUTO PROGETTAZIONE FASTWEB 200,00 06/6/ /6/ ,00 Z911E7A MATERIALE SPECIFICO PER LAB DI FISICA 1.413,40 05/5/ /5/ ,40
14 Z8F1D9C73B PRENOTAZIONE STN CAMPOGALLIANO 672,73 02/3/ /3/ ,73 Z8C21193DA RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO 665,00 23/11/ /11/ ,00 Z8A204C TASSA ESAME PET - SESSIONE GIUGNO E NOVEMBRE 532,00 23/5/ /5/ ,00 Z E CAVI HDMI - 54,64 09/10/ /10/ ,64 Z891D2EF7A ATTIVITA' DI BIOLOGIA MOLECOLARE 430, /2/ ,00
15 01/2/2017 Z881DC610B SEGNALETICA PER LA SICUREZZA 217,49 10/3/ /3/ ,49 Z821F498E TONER E CANCELLERIA PER UFFICIO 178,65 07/7/ /7/ ,65 Z811E37AE PERFEZIONAMENTO CONNESSIONE WIRELESS ISTITUTO 3.100,00 20/4/ /4/ ,00 Z7C1E7B3FF SKILLS CARD ED ESAMI ECDL - MAGGIO ,00 10/5/ /5/ ,00
16 Z7B1D CARTA PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI 336,00 31/1/ /1/ ,00 Z7B1D127B SKILL CARD/ESAMI AICA ECDL 526,00 25/1/ /1/ ,00 Z7A206F VISITA DI ISTRUZIONE BOLZANO 29/11/ ,09 20/10/ /10/ ,09 Z7A1FD796C VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO DI BAVIERA MARZO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ,00 29/9/ /10/ ,00 Z761D921A8 N. 2 PULLMAN VIAGGI TORGNON - GIORNATE SULLA NEVE 1.818, /2/ ,18
17 01/2/2017 Z741E82B6B MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE 437,50 23/5/ /5/ ,50 Z741DD393D MATERIALE PER LAB CHIMICA / BIOLOGIA 268,50 15/3/ /3/ ,50 Z71208D REALIZZAZIONE GRAFICA FOLDER PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA 602,00 11/10/ /10/ ,00 Z6F1EA173F CONFERMA PRENOTAZIONE AD ARTEM 235,00 16/5/ /5/ ,00
18 Z6A1E24BA SKILL + ESAMI - APRILE 523,00 07/4/ /4/ ,00 Z691FD78C VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI/POMPEI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ,00 29/9/ /10/ ,00 Z671DE59EA ESAMI ECDL + SKIL 31 MARZO ,00 20/3/ /3/ ,00 Z651DD42EC ALBERGO GIORNI BIANCHI TORGNON 4.050,00 01/2/ /2/ ,00 Z621CEBA FATTURA N. S00021 DEL 22/02/ CITOFONI PER 990,50 13/1/ ,50
19 COMUNICAZIONE INTERNA 13/1/2017 Z5E207F63E VISITE DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELLO SCAMBIO CON SPAGNA 3.000,00 30/10/ /10/ ,00 Z5C1E9763B FORNITURA E POSA CASSETTE SERVIZI IGIENICI E COLONNA SCARICO 1.200,00 01/3/ /3/ ,00 Z5B1FCDEFA CARTA ASCIUGAMANI E MAT PULIZ 169,21 06/9/ /9/ ,21 Z5B1D3F RINNOVO AXIOS ANNO ,00 10/1/ /1/ ,00
20 Z591F6BCB CED MARKET - acquisto carta per stampanti e fotocopiatori 380,50 20/7/ /7/ ,50 Z591EA0A Manutenzione e revisione attrezzerie specifiche del Laboratorio di Biologia 900,00 16/5/ /5/ ,00 Z5820A3B MATERIALE PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA 26,50 31/10/ /10/ ,50 Z531D8D0A ACQUISTO CARTA IGIENICA E MAT PULIZIA 494,07 14/3/ /3/ ,07 Z511E955DA MATERIALE SPORTIVO 201, /5/ ,16
21 10/5/2017 Z501E9CB3D MANUTENZIONE AREE VERDI ELIMINAZIONE OSTACOLI 460,00 18/5/ /5/ ,00 Z4C1CE91F SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3.500,00 01/1/ /1/ ,00 Z4A201BE ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/18 170,00 02/10/ /10/ ,00 Z4A1EEAABD STAMPANTE PER UFFICIO DSGA 122,13 07/6/ /6/ ,13
22 Z491D75C TRASPORTO PERSONE IN DATA 12/05/ ,82 10/2/ /2/ ,82 Z491D0C5E MANUTENZIONE EDIFICIO 3.420,00 24/1/ /1/ ,00 Z481F6089F riparazione monospazzola 242,00 17/7/ /7/ ,00 Z461DE7E1F ACQUISTO DISPENSER PER CARTA IGIENICA IN ROTOLI 134,74 21/3/ /3/ ,74 MATERIALE PER LAB CHIMICA / BIOLOGIA - ZETA LAB 240,00 Z451DD3C /3/ ,00
23 17/3/2017 Z451CF2BFA CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE SU SEGRETERIA DIGITALE 250,00 27/1/ /1/ ,00 Z431EC ESAMI BASE NUOVA ECDL 132,00 15/5/ /5/ ,00 Z401D2652A RIPARAZIONE SERVER SEGRETERIA 130,00 30/1/ /1/ ,00 Z3D2001C RIPARAZIONE E RIPRISTINO MONOSPAZZOLE 310,00 06/7/ /7/ ,00
24 Z3B1D6927D TRASPORTO ROMENTINO-MILANO 400,00 16/2/ /2/ ,00 Z391DE74BC TRASPORTO DEL 21/04/ ISTITUTO - PAVIA - VIGEVANO E RITORNO 1.527,27 21/3/ /3/ ,27 Z391DD341F MATERIALE PER LAB CHIMICA - CAMPUSTORE 467,50 17/3/ /3/ ,50 Z3820C8A ESAMI ECDL 21 NOVEMBRE ,00 15/11/ /11/ ,00 Z371EE9DC6 ESAMI PIU' SKILL DEL 16 GIUGNO 544, /6/ ,00
25 07/6/2017 Z351E1BAF MATERIALE SANITARIO 262,31 06/4/ /4/ ,31 Z341EADD INSTALLAZIONE PIU' FORNITURA DI N. 5 SUPPORTI A SOFFITTO PER PROIETTORI E FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' SU CENTRALINO 995,00 26/5/ /5/ ,00 Z341DBF80B SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE ANNO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3.300,00 13/12/ /3/ ,00 Z301FEF WELCOME - ROMENTINO - PARMA E CASTELL'ARQUATO 2.145,45 18/9/ /9/ ,45
26 Z301EB8A GUANTI MONOUSO PER LAB DI CHIMICA E BIOLOGIA 82,60 22/5/ /5/ ,60 Z2F1E3A38E PRENOTAZIONE PULLMAN BARANZELLI BELLINZAGO 263,64 03/4/ /4/ ,64 Z2F1D9C7D PRENOTAZIONE BARANZELLI CAMPOGALLIANO 900,00 10/2/ /2/ ,00 Z2E RINNOVO FORNITURA MANTENIMENTO SITO INTERNET SERVIZIO INFONETCLOUD SC. 08/10/ ,00 09/10/ /10/ ,00 BATTERIE E PRESE MULTIPLE 65,50 Z2E1FDD8A /9/ ,50
27 01/9/2017 Z2E1F0519E VOLO RYANAIR - BERGAMO BREMA 1.465,90 14/6/ /6/ ,90 Z281FD76EE VIAGGIO DI ISTRUZIONE LIONE-CHAMBERY-GRENOBLE MARZO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ,00 28/9/ /10/ ,00 Z241DB2DAD PARTECIPAZIONE HISTORY WELKS - ASSOCIAZIONE IL MONDO DI TELS 652,20 07/3/ /3/ ,20 Z231D920DB TOTALE PASTI IN QUOTA TORGNON 1.883,64 20/2/ /2/ ,64
28 Z EC ESAMI NUOVA ECDL 88,00 16/10/ /10/ ,00 Z221FB MATERIALE DI PULIZIA - ACM 206,86 29/8/ /8/ ,86 Z211E9684A MATERIALE DI PULIZIA 145,64 11/5/ /5/ ,64 Z211DC ABBONAMENTO SINERGIEDI SCUOLE 48,08 09/3/ /3/ ,08 Z1D2084F98 RIPROGRAMMAZIONE OROLOGIO ORARIO LEZIONI 40, /10/ ,00
29 31/10/2017 Z1D1D9222E CORSO DI SCI SETTIMANA BIANCA ALLIEVI 5.402,00 01/1/ /1/ ,00 Z1A1D3CD8A CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: PREPOSTI 1.142,92 13/2/ /2/ ,92 Z191E6EDBB MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO 766,60 03/4/ /4/ ,60 Z181CFAFFA INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO 470,00 18/1/ /1/ ,00
30 Z181CE GARA LINGUA INGLESE PROCEDURA APERTA 128,00 11/1/ /1/ ,00 Z161E9CD RIPARAZIONE VENEZIANE 653,00 27/4/ /4/ ,00 Z161DE0C ATTIVITA' DI BIOLOGIA MOLECOLARE 420,00 20/3/ /3/ ,00 Z1520E78F MATERIALE DI PULIZIA SPECIFICO PER BANCHI 297,55 21/11/ /11/ ,55 Z121E06BFD CANONE TRIM.LE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 5.000,00 29/3/ /4/ ,00
31 BANDO Z121DCBCC CARTA FOTOCOPIE, TONER E CANCELLERIA 1.025,37 13/3/ /3/ ,37 Z0D1D CORSO/ESAME/SKILL CARD - ECDL 645,00 20/2/ /2/ ,00 Z0D1CFD SERVIZIO PULLMAN MILANO 30/01/ PROCEDURA APERTA 350,00 29/12/ /1/ ,00 Z0B1D286EC INTERVENTO IDRAULICO 513,00 30/1/ /1/ ,00
32 Z0A TONER PER STAMPANTI 1.382,40 16/10/ /10/ ,40 Z0A1F PRODOTTI DA FORNO PER RINFRESCO CERIMONIA CONSEGNA DIPLOMI 281,43 12/7/ /7/ ,43 Z E ATTIVITA' DI SIMULIMPRESA 18/09/ /10/ ,44 13/9/ /9/ ,44 Z051EB8F9C FASCETTE E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI 238,06 23/5/ /5/ ,06 MATERIALE PER LAB CHIMICA/BIOLOGIA - 3B SCIENTIFIC 1.163,53 Z051DD /3/ ,53
33 14/3/2017 Z041EB RINNOVO REGEL SEGRETERIA DIGITALE - ANNO ,00 12/6/ /6/ ,00 Z0320DAD SISTEMAZIONE TERRAZZO E POSA GUAINA ARDESIATA 450,00 08/11/ /11/ ,00 Z011EE LETTORE BADGE 772,00 07/6/ /6/ ,00 Z011D1AE7C PULLMAN STN PLANETARIO TORINO 800,00 09/1/ /1/ ,00
34 Z001E97AD SERVIZIO TRASPORTO PERSONE S. FRUTTUOSO 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/ ,18 12/4/ /5/ ,18
I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico 2018-19 Anno finanziario 2018 I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimental e / CIG manutenzione straordinaria autovettura 210,66 ZE219FFDBD pulizia uffici
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimentale / CIG Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale 11.000,00 ZC5181E348 Spese
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013 178,35 /AGG. 97103880585 Poste
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
2012 ZAD0C /2013 BUONIPASTO CONVENZIONE , ,32
anno N. CIG N. ATTO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO AGGIUDICAZIONE IMPORTO SOMMA LIQ. 2012 ZAD0C42355 23/2013 BUONIPASTO CONVENZIONE 2013-11-07 2015-11-06 88.672,19 47.495,32
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z861E4CB93 VIGILANZA ZD720435A4 TRASPORTO GEIRINO 16/17 ZA72114EA7 TRASPORTO MILANO 09/02/2018 Z58215A9B9 CAMBRIDGE Z8B2170BB1 VISITA GUIDATA VERONA Z922174381
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Contratto del comune pulizie via crispi 22.992,00 9741/2016 Contratto
Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
CONTENUTO Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimenta le / CIG Servizi fornitura servizi medico competente 2.620,00 Z1B190AC27 intervento
Istituto Responsabile : Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto. Stazione Appaltante : Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto
Cig : Z6119B60CD Oggetto del contratto: Biblioteca Marciana - Completamento restauro e adeguamento funzionale Data stipula : 10/05/2016 Cig : Z6519B05B7 Oggetto del contratto: VENEZIA, Ca' Michiel dalle
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Ministero della Salute
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 data di aggiornamento: 31/12/2018 Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari:
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
PRINCIPALI DOCUMENTI. Data Det. n Oggetto CIG IMPORTO DATA PROCEDIMENTO
02/01/14 1 AUTORIZZAZIONE CASSIERE ECONOMO ANNO 2014 PER LE VOCI DI SPESA RELATIVE ALLE UTENZE E AGLI ATTI AUTORIZZATIVI N.D. Regolamento del Fondo Economale dell'ac Cuneo 04/01/2011 02/01/2014 02/01/14
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia Provvedimenti - Anno 2013 Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA GANDINO-CASA DI BABBO NATALE IC BELLUSCO E MEZZAGO 01/12/ /12/
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazion e Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate XC11C7BBFE GANDINO-CASA DI BABBO NATALE 01/12/2016-600 10/12/2016 600 Z0218C72D2
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Delega gestoria contratto di locazione ad uso archivio 11229/2016 Lettera
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA custodia uu.gg. pg custodia uu.gg. spol. custodia uu.gg. spol. imp.all.uu.gg.pg imp.all.uu.gg.pg portierato spoleto
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE J.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.672,48 01 Non vincolato 11.554,37 02 Vincolato 12.118,11 02 Finanziamenti dello Stato
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
Programma biennale ( ), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo
Programma biennale (2018 2019), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo Categoria gestionale Formazione del personale non docente Spesa per acquisto prestazioni
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z84126D7B Provvedimento n. 114 del 2 Struttura
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato ID CIG OGGETTO SCELTA IMPORTO DATA INIZIO DATA FINE SOMME AGGIUDICAZIONE LIQUIDATE 675 ZF61079479 Fornitura materiale di consumo per stampanti.
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
IIS Marconi Nocera Inferiore PROGRAMMA ANNUALE 2017
IIS Marconi Nocera Inferiore PROGRAMMA ANNUALE 2017 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG z8810bc0f3 Z0F124E673 Z1D124EE25 Z221246B21 Z461245B57 Z771245AD2 Z43124249B CIG Z54120C47E Z77120E76B Z81120C6D1 Z3C1201562 ZDB1200569 Z1511F10DA Z2911E1366 ZD811D4B7D ZF9120D488 Z6A1172986 ZE51143370
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimen tale / CIG ZE51A1A1C7 72 telepass 12744/2016 autostrade 12743/2016 tassa spazzatura
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria