ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
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- Eleonora Casadei
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1 CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n Pagamento spese postali mese di Luglio ,35 /AGG Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO DATA INIZIO 28/01/2014 DATA FINE 18/03/2014 IMPORTO LIQ. 178,35 CIG Z D9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Viaggio in Georgia dal 04/11/2014 al 12/11/2014. Fatt. n. 252 del 31/10/ ,00 /AGG. TRRNGL62B53A638O I VIAGGI DI ANGELA di Angela Torre DATA INIZIO 04/11/2014 DATA FINE 12/11/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z090F278F6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 231/14 del 31/05/ Fornitura ed installazione apparecchiature informatiche per la segreteria ,56 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 05/06/2014 DATA FINE 05/06/2014 IMPORTO LIQ ,56 CIG Z141175CDC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fatture n. 81 e 85 del 25/11/2014 e n. 90 del 30/11/ Borgomanero - Milano Planetario e Museo Scienze 1.287,70 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 19/11/2014 DATA FINE 26/11/2014 IMPORTO LIQ ,70 CIG Z180D0D98F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fatture n. 346 del 28/04 e 351 del 05/05. - Saldo viaggi istruzione a Venezia dal 28/04 al 30/04 e dal05/05 al 07/ ,00 DATA INIZIO 28/04/2014 DATA FINE 07/05/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z180D7BD69 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Servizio Hosting Linux e servizi aggiuntivi 42,29 /AGG ARUBA S.p.A. DATA INIZIO 28/01/2014 DATA FINE 31/12/2014 IMPORTO LIQ. 42,29 CIG Z180D98F22 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fatture n. 333 e 335 del 15/04/ Acconto viaggi istruzione a Venezia dal 28/04/2014 al 30/04/2014 e dal 05/05/2014 al 07/05/ ,00 DATA INIZIO 28/04/2014 DATA FINE 07/05/2014 IMPORTO LIQ ,00
2 CIG Z1B0D4E9A7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Ftt. n. 37/2014 del 31/01/ Noleggio autobus del 27/01/ Borgomanero - Milano e ritorno. 430,00 /AGG COMAZZI Autoservizi s.r.l. DATA INIZIO 27/01/2014 DATA FINE 27/01/2014 IMPORTO LIQ. 430,00 CIG Z1E1144C3D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fatt. n. 1 del 28/11/ Stampa logo su magliette per alunni corso musicale. 671,00 /AGG. VRDGZL64P66A845X TIMBRIFICIO DI BORGOMANERO di Verduci Graziella DATA INIZIO 19/12/2014 DATA FINE 19/12/2014 IMPORTO LIQ. 671,00 CIG Z210EE22AD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Tassa esame KET ISP 31/05/ ,00 /AGG CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DATA INIZIO 28/04/2014 DATA FINE 28/04/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z A3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.30 del 15/10/ Servizio di noleggio autobus del 14/10/ ,01 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 14/10/2014 DATA FINE 14/10/2014 IMPORTO LIQ. 280,01 CIG Z220B64CB1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Assicurazione alunni e personale a.s. 2013/ ,50 /AGG PLURIASS SCUOLA DATA INIZIO 21/11/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ ,50 CIG Z300D8CE91 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fattura n. 40/4303 del 30/01/ carta - toner per stampanti e cancelleria 1.501,15 DATA INIZIO 18/02/2014 DATA FINE 18/02/2014 IMPORTO LIQ ,15 CIG Z B0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Istituto Secondario I Grado - Borgomanero - Versamento quote iscrizione esami Delf sessione Febbraio 2015 n.21 iscritti ,00 /AGG ALLIANCE FRANCAISE de Turin DATA INIZIO 19/12/2014 DATA FINE 19/12/2014 IMPORTO LIQ ,00
3 CIG Z3C10356F7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Rinnovo annuale servizio Aruba ADSL 305,98 /AGG ARUBA S.p.A. DATA INIZIO 18/07/2014 DATA FINE 25/08/2014 IMPORTO LIQ. 305,98 CIG Z3E0DFBE0C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 512 del 12/04/ Noleggio bus - Borgomanero Noli e ritorno del 03/04/ ,00 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 03/04/2014 DATA FINE 03/04/2014 IMPORTO LIQ. 860,00 CIG Z4010A4F84 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 324/14 del 05/09/ Ricambi sostituiti durante intervento tecnico 183,00 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 23/09/2014 DATA FINE 23/09/2014 IMPORTO LIQ. 183,00 CIG Z440D85770 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO CONTO CONTRATT.N PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI MARZO,APRILE,MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO,SETTEMBRE,OTTOBRE ,14 /AGG Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO DATA INIZIO 01/03/2014 DATA FINE 31/10/2014 IMPORTO LIQ. 338,14 CIG Z450EFABBE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fattura n. 40/17358 del 06/05/ materiale per esami 109,97 DATA INIZIO 20/05/2014 DATA FINE 20/05/2014 IMPORTO LIQ. 109,97 CIG Z4E10B7C5F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n PA del 31/10/ Registri professore 815,78 /AGG. LRDGPP72R05I287A Casa Edit. GUERRINO LEARDINI di Leardini Giuseppe DATA INIZIO 26/11/2014 DATA FINE 26/11/2014 IMPORTO LIQ. 815,78 CIG Z540DE7E76 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Richiesta di pagamento n /14 - Iscrizione esami di tedesco del 17/03/ ,00 /AGG GOETHE-INSTITUT DATA INIZIO 18/02/2014 DATA FINE 18/02/2014 IMPORTO LIQ ,00
4 CIG Z560FD7908 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 0925/2014 del 28/06/ Acquisto materiale di pulizia. 819,77 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 25/08/2014 DATA FINE 25/08/2014 IMPORTO LIQ. 819,77 CIG Z580DA7911 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 87 del 03/03/ Stampa a colori t-shirt 396,50 /AGG LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. DATA INIZIO 21/03/2014 DATA FINE 21/03/2014 IMPORTO LIQ. 396,50 CIG Z590C1F16 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Commissioni servizi inbiz - Fattura n. V del 12/12/ ,00 /AGG INTESA SANPAOLO S.P.A. DATA INIZIO 23/12/2014 DATA FINE 02/02/2015 IMPORTO LIQ. 549,00 CIG Z590C1F16F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Errato addebito di competenze 19,33 /AGG INTESA SANPAOLO S.P.A. DATA INIZIO 06/02/2014 DATA FINE 06/02/2014 IMPORTO LIQ. 19,33 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 1E del 9/10/ Acquisto strumenti musicali 954,00 /AGG BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. DATA INIZIO 30/10/2014 DATA FINE 30/10/2014 IMPORTO LIQ. 954,00 CIG Z5A0DB6EB9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fatture n. 40/6269 dell'11/02/2014 e 7644 del 25/02/ materiale di cancelleria 122,32 DATA INIZIO 03/03/2014 DATA FINE 03/03/2014 IMPORTO LIQ. 122,32 CIG Z5D0C593FF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acconto viaggio d'istruzione a Barcellona dal 24/03/2014 al 28/03/ ,00 DATA INIZIO 24/03/2014 DATA FINE 28/03/2014 IMPORTO LIQ ,00
5 CIG Z630E45AB3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Ordine n. MO Rinnovo dominio ctpborgomanero.it 27,65 /AGG ARUBA S.p.A. DATA INIZIO 12/03/2014 DATA FINE 12/03/2014 IMPORTO LIQ. 27,65 CIG Z64105D735 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del 07/08/ Acquisto registi di classe 160,06 /AGG. LRDGPP72R05I287A Casa Edit. GUERRINO LEARDINI di Leardini Giuseppe DATA INIZIO 09/10/2014 DATA FINE 09/10/2014 IMPORTO LIQ. 160,06 CIG Z650DE59DD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 214 del 27/02/ Acquisto carrello multiuso usato 84,18 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 18/03/2014 DATA FINE 18/03/2014 IMPORTO LIQ. 84,18 CIG Z6A102B1E6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 3 del22/09/ Stampa broschure, cartellette, penne con logo Comenius 143,35 /AGG LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. DATA INIZIO 07/10/2014 DATA FINE 07/10/2014 IMPORTO LIQ. 143,35 CIG Z731127CD6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acquisto biglietti mostra "Il Mondo di Leonardo" - 19/11/ ,20 /AGG AD ARTEM SRL DATA INIZIO 23/10/2014 DATA FINE 23/10/2014 IMPORTO LIQ. 112,20 CIG Z7B0DDEC19 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 296/14 del 01/04/ Acconto viaggio a Digne Les Bains 3.240,00 DATA INIZIO 15/05/2014 DATA FINE 16/05/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z7C0DE901B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 30/12/ Corso di formazione in materia di sicurezza 1.830,00 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 18/02/2014 DATA FINE 18/02/2014 IMPORTO LIQ ,00
6 CIG Z820D92C3E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acconto viaggio aereo - Barcellona e ritorno - " Progetto Comenius" - 30/03-04/04/ ,00 DATA INIZIO 30/03/2014 DATA FINE 04/04/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z870DFC9E1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 405 del 15/04/ Noleggio autobus Borgomanero Noli e ritorno - 10/04/ ,00 /AGG COMAZZI Autoservizi s.r.l. DATA INIZIO 10/04/2014 DATA FINE 10/04/2014 IMPORTO LIQ. 660,00 CIG Z8C0CDD0E8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 1837/2013 del 30/12/ Materiale di pulizia 863,81 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 18/02/2014 DATA FINE 18/02/2014 IMPORTO LIQ. 863,81 CIG Z8F0E32DCA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 17 del 14/03/ Soggiorno in settimana bianca dal 10/03/2014 al 14/03/ ,00 /AGG SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c. DATA INIZIO 10/03/2014 DATA FINE 14/03/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z920F818F0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n.2 del 31/07/ Confezionamento libretti scolastici. 97,54 /AGG Tipografia TINIVELLA DATA INIZIO 10/10/2014 DATA FINE 10/10/2014 IMPORTO LIQ. 97,54 CIG Z9406DB051 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO Fattura n del 28/02/ Noleggio apparecchiature multifunzione - Matricola n. N3Y Rata n. 1 - Periodo dal 27/11/2012 al 26/02/ ,56 /AGG KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DATA INIZIO 28/02/2014 DATA FINE 03/12/2014 IMPORTO LIQ ,56 CIG Z E8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n /P1 del 12/11/ Viaggio istruzione a Trento e Bolzano del 27 e 28/11/ ,00 DATA INIZIO 27/11/2014 DATA FINE 28/11/2014 IMPORTO LIQ ,00
7 CIG Z9A0E040BC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Codice cliente Abbonamento anno Amministrare la Scuola 80,00 /AGG EUROEDIZIONI TORINO SRL DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2014 IMPORTO LIQ. 80,00 CIG ZA00DAA9E3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fattura n del 05/02/ Acquisto radioregistratore 97,45 DATA INIZIO 18/02/2014 DATA FINE 18/02/2014 IMPORTO LIQ. 97,45 CIG ZA40CA8A36 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Noleggio bus per servizio Borgomanero-Scopello e ritorno - Settimana bianca 1.400,00 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 20/03/2014 DATA FINE 10/04/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZA50E264D7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Rinnovo abbonamento licenze antivirus - fatt. n. 109/14 del 13/03/ ,93 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 21/03/2014 DATA FINE 21/03/2014 IMPORTO LIQ. 124,93 CIG ZA50F48F34 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Elaborazione e stampa diplomi su carta pergamenata. Fatt. n. 219 del 28/05/ ,93 /AGG LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. DATA INIZIO 03/06/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 79,93 CIG ZA80C4F9B0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acconto viaggio d'istruzione in Baviera dal 01/04/2014 al 04/04/ ,00 DATA INIZIO 01/04/2014 DATA FINE 04/04/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZA90F993B7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. V del 23/06/ Acquisto cancelleria 212,67 /AGG ERREBIAN SPA DATA INIZIO 31/07/2014 DATA FINE 31/07/2014 IMPORTO LIQ. 212,67
8 CIG ZAD0D3066A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone manutenzione orologio anno ,51 /AGG ORA SYSTEM s.r.l. DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2014 IMPORTO LIQ. 94,51 CIG ZB00D3A128 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Licenza d'uso e assistenza programmi - Anno ,00 /AGG AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2014 IMPORTO LIQ. 854,00 CIG ZB10FE0F0F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fattura n E01660 del 01/07/ Carta per fotocopie 750,30 DATA INIZIO 14/07/2014 DATA FINE 14/07/2014 IMPORTO LIQ. 750,30 CIG ZBB112D1EF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fattura n E14618 del 16/10/ materiale di cancelleria 295,76 DATA INIZIO 28/10/2014 DATA FINE 28/10/2014 IMPORTO LIQ. 295,76 CIG ZC00E32D45 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 2014/58 del 10/3/ Impianti di risalita in settimana bianca 1.920,00 /AGG MERA SKI S.R.L. DATA INIZIO 10/03/2014 DATA FINE 14/03/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZC20F25877 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Riparazione videoproiettore Epson + telecomando - Fatt. n. 464 del 12/05/ ,90 /AGG DIGITEC ELETTRONICA S.R.L. DATA INIZIO 03/06/2014 DATA FINE 03/06/2014 IMPORTO LIQ. 115,90 CIG ZC30BF23DE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 3.031,09 OGGETTO Pagamento fattura n. 12 del 24/11/ noleggio autobus dal 12 al 17/10/ Borgomanero per Digne les Bains e ritorno /AGG COMAZZI Autoservizi s.r.l. DATA INIZIO 12/10/2014 DATA FINE 17/10/2014 IMPORTO LIQ ,09
9 CIG ZC51033F1A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del 25/09/ Acquisto testi scolastici 1.478,17 /AGG ESSELUNGA S.P.A DATA INIZIO 09/10/2014 DATA FINE 21/10/2014 IMPORTO LIQ ,17 CIG ZCF0D0D4F2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fatt. n. 402 del 28/03/ Noleggio autobus da Borgomanero per Castello di Masino e ritorno il 26/03/ ,00 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 26/03/2014 DATA FINE 26/03/2014 IMPORTO LIQ. 740,00 CIG ZD110BAD68 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 2/14 del 02/10/ Acquisto testi per alfabetizzazione 90,40 /AGG NINA EDIZIONI srl DATA INIZIO 09/10/2014 DATA FINE 09/10/2014 IMPORTO LIQ. 90,40 CIG ZD50DC0C65 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 2014/27 del 05/02/ Pagamento impianti di risalita in settimana biaca 1.640,00 /AGG MERA SKI S.R.L. DATA INIZIO 03/02/2014 DATA FINE 07/02/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZD90E7E610 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 393/2014 del 23/03/ Corso sci in settimana bianca - dal 03/02/2014 al 07/02/2014 e dal 10/03/2014 al 14/03/ ,00 /AGG SCUOLA ITALIANA SCI - MERA VALSESIA DATA INIZIO 03/02/2014 DATA FINE 14/03/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZDC0F85CED SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 246/14 del 05/06/ fornitura e installazione apparecchiature informatiche 669,78 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 03/07/2014 DATA FINE 03/07/2014 IMPORTO LIQ. 669,78 CIG ZDE0EC628F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acquisto biglietti Salone del Libro Codici: ,00 /AGG GL EVENTS ITALIA spa DATA INIZIO 11/04/2014 DATA FINE 11/04/2014 IMPORTO LIQ. 498,00
10 CIG ZE108D03BC SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice per l'ufficio - 1 trimestre 860,60 /AGG KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DATA INIZIO 18/02/2014 DATA FINE 26/01/2015 IMPORTO LIQ. 860,60 CIG ZE40F5C362 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO FATTURE N. VE/ DEL 28/05/2014 N VE/ DEL 29/05/ ACQUISTO CANCELLERIA 299,36 /AGG STAPLES ADVANTAGE -CORPORATE EXPRESS SRL DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 14/07/2014 IMPORTO LIQ. 299,36 CIG ZE510B005A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fatt. n. 344/14 del 24/09/ Contratto di assistenza informatica hardware a carnet da 90 punti 1.781,20 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 01/10/2014 DATA FINE 01/10/2014 IMPORTO LIQ ,20 CIG ZE90D0CE3A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 156 del 31/03/ Noleggio n. 2 bus per trasporto Borgomanero Novara e ritorno - 28/03/ ,00 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 28/03/2014 DATA FINE 28/03/2014 IMPORTO LIQ. 620,00 CIG ZED0DBDDEB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 9 del 07/02/ Soggiorno dal 03/02 al 07/02/2014 in settimana bianca 7.380,00 /AGG SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c. DATA INIZIO 03/02/2014 DATA FINE 07/02/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZEE1244FC1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento Web Package - Dominio Tiscali periodo 15/12/ /12/ Fatt. n del 02/12/ ,28 /AGG TISCALI ITALIA S.pA. DATA INIZIO 15/12/2014 DATA FINE 14/12/2015 IMPORTO LIQ. 26,28 CIG ZF20EAC44F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n.605/ Noleggio autobus Borgomanero per Torino e ritono. - 09/05/ ,00 /AGG COMAZZI Autoservizi s.r.l. DATA INIZIO 09/05/2014 DATA FINE 09/05/2014 IMPORTO LIQ ,00
11 CIG ZF30E10935 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acquisto radioregistratiri - Fatt. n. 305 del 03/03/ ,70 /AGG CASA ARREDO SRL DATA INIZIO 21/03/2014 DATA FINE 21/03/2014 IMPORTO LIQ. 164,70 CIG ZF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Acquisto biglietti mostra "Il Mondo di Leonardo" - 21/11/ ,80 /AGG AD ARTEM SRL DATA INIZIO 23/10/2014 DATA FINE 23/10/2014 IMPORTO LIQ. 217,80
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI 28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 9159435
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z0118D154F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 064/16 del 03/03/2016 - Rinnovo licenze antivirus 83,93 /AGG. 02171110048 GENESI Elettronica
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
(79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C1 10 22/12/2014 APAM p.
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam