ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
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- Valerio Gentile
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1 CIG Z0118D154F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 064/16 del 03/03/ Rinnovo licenze antivirus 83,93 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 07/03/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 83,93 CIG Z0614DD441 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 02/2015 del 19/05/ Colloqui psicologici 1.757,75 /AGG. NTNLSS79S47B019B ANTONINI ALESSIA DATA INIZIO 05/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,75 CIG Z0618E6FC8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 15/03/ Materiali per Educazione Artistica 102,39 /AGG BRICOCENTER SRL DATA INIZIO 23/03/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 102,39 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. E-630 del 12/10/ Acquisto materiale di pulizia. 948,94 /AGG VIRCOL s.r.l. DATA INIZIO 17/10/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 948,94 CIG Z081DC1367 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 258 del 13/04/2017- Noleggio pullman per Teatro Coccia Novara il giorno 10/04/ ,93 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 18/04/2017 DATA FINE 20/04/2017 IMPORTO LIQ. 625,93 CIG Z091F8D9EF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 32/PA del 13/08/ Materiale informatico 306,56 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 21/08/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 306,56 CIG Z0A193FB99 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 118 del 30/04/2016- Noleggio autobus per viaggio a Novara e ritorno - 21/04/ ,70 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 31/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 737,70
2 CIG Z0B163F6C0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 843 del 31/10/ Viaggio a Milano Planetario e Museo Scienze naturali del 28/10/15 491,80 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 12/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 491,80 CIG Z0B197676D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 135 del 30/04/ Noleggio autobus per viaggio Borgomanero - Varigotti e ritorno. 521,61 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 31/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 521,61 CIG Z0E1E199E0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 260 del 19/05/ Noleggio pullman per Sestri Levante il giorno 10/05/ ,09 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 22/05/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 447,09 CIG Z0E1ECFEC5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 1006/2017 del 14/06/ Acquisto hard-disk interno per pc 904,43 /AGG ADPARTNERS SRL DATA INIZIO 19/06/2017 DATA FINE 20/06/2017 IMPORTO LIQ. 904,43 CIG Z F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Assistenza programmi Axios anno Pacchetto GOLD - Fatt. n. 1258E del 18/2/ ,77 /AGG AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. DATA INIZIO 03/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 573,77 CIG Z14120B62F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 2099/2014 del 31/12/ Prodotti di pulizia 708,07 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 02/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 708,07 CIG Z181D4D5BA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 91/5/2017 del 21/02/ Materiale informatico per laboratorio. 79,84 /AGG ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. DATA INIZIO 07/03/2017 DATA FINE 09/03/2017 IMPORTO LIQ. 79,84
3 CIG Z191B28DD2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 37/PA del 04/10/ Acquisto materiale informatico 176,23 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 11/10/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 176,23 CIG Z1A1430FAA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E14999 del 24/04/ Materiale didattico 385,14 DATA INIZIO 07/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 385,14 CIG Z1B1F451FD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 6/PA del 31/10/ Incarico provvisorio RSPP dal 10/04 al 20/06/ ,93 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 02/11/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 163,93 CIG z1c197ea7d SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 13 del 10/05/ Viaggio a Torino 237,70 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 12/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 237,70 CIG Z1C1D3EF6A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 106 del 07/03/ Noleggio autobus per visita d'istruzione a Novara del 01/03/ ,61 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 08/03/2017 DATA FINE 09/03/2017 IMPORTO LIQ. 290,61 CIG Z1C1D5197A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 56 del 31/03/ Noleggio pullman pervisita d'istruzione a Milano, Teatro alla Scala ,87 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 20/04/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 327,87 CIG Z1C1DDFB2F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 060FE del 20/05/ Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per preposti. 393,44 /AGG AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL DATA INIZIO 23/05/2017 DATA FINE 25/05/2017 IMPORTO LIQ. 393,44
4 CIG Z211E279A4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 1104/2017 del 18/05/ Acquisto strumentazione informatica. 178,39 /AGG VIRTUAL LOGIC S.R.L. DATA INIZIO 22/05/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 178,39 CIG Z221CDF685 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. E-46 del 31/01/ Acquisto materiale di pulizia 951,38 /AGG VIRCOL s.r.l. DATA INIZIO 08/02/2017 DATA FINE 09/02/2017 IMPORTO LIQ. 951,38 CIG Z221D010CC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n /E del 08/02/ Programmi Axios 1.954,92 /AGG DIEMME INFORMATICA SRL DATA INIZIO 21/02/2017 DATA FINE 02/03/2017 IMPORTO LIQ ,92 CIG Z231E675DE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 3 del 18/05/ Visite d'istruzione, Isola Madre 4 e 5 maggio 2017 classi prime ,16 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 23/05/2017 DATA FINE 25/05/2017 IMPORTO LIQ ,16 CIG Z25134DC1C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Rinnovo abbonamento licenze antivirus - Fatt. n. 071/15 del 17/03/ ,93 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 23/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 83,93 CIG Z2514A2D66 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E18876 del 22/05/ Materiale di cancelleria 326,36 DATA INIZIO 05/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 326,36 CIG Z251A7A1D1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E23646 del 01/07/ Materiale di cancelleria 144,96 DATA INIZIO 22/07/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 144,96
5 CIG Z27212ED35 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Assicurazione alunni e personale anno scolastico 2017/ ,66 /AGG PLURIASS SCUOLA DATA INIZIO 05/12/2017 DATA FINE 07/12/2017 IMPORTO LIQ ,66 CIG Z28137FDF6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 2 del 17/04/ ,82 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 12/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,82 CIG z28197eac8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 14 del 10/05/ ,13 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 12/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 122,13 CIG Z281A65D1C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 5 del 30/06/ Confezione e rilegatura libretti personale alunni a.s. 2016/17 94,26 /AGG Tipografia TINIVELLA DATA INIZIO 01/07/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 94,26 CIG Z2A1834E70 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 2016PA del 31/01/ Rinnovo servizio Hosting Linux Basic Aruba e DataBase Mysql 53,54 /AGG ARUBA S.p.A. DATA INIZIO 16/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 53,54 CIG Z2A196DCB6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fatture n. 252 e 257 del 17/05/ Noleggio autobus Borgomanero - Albenga e ritorno 2/05/2016-5/05/ ,87 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 24/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,87 CIG Z2B1E1E45D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 25E del 11/04/ Acquisto materiale didattico per classi del corso musicale. 287,56 /AGG BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. DATA INIZIO 26/04/2017 DATA FINE 28/04/2017 IMPORTO LIQ. 287,56
6 CIG Z2C184BBB6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 551/PA/2016 del 08/02/ Lampada per videoproiettore 108,97 /AGG SOLUZIONE UFFICIO SRL DATA INIZIO 10/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 108,97 CIG Z2D16855CE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 291/15 del 27/10/ Assistenza informatica- Carnet 90 punti 1.196,72 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 30/10/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,72 CIG Z2F1DCDD1B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 23/03/ Acquisto piante aromatiche per progetto scolastico. 53,16 /AGG. DNTSFN76C18B019U AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI DATA INIZIO 27/03/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 53,16 CIG Z311E7A6A5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n E15466 dell' 08/05/ Carta per fotocopie e cancelleria. 642,59 DATA INIZIO 15/05/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 642,59 CIG Z3217B66F2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 10 del 29/03/ Saldo viaggio istruzione nelle Marche 5.778,69 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 01/04/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,69 CIG Z E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 25/10/ Acquisto monitor, cavo DVI-D e cavo adattatore 469,74 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 02/11/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 469,74 CIG Z33177F4CB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /15 del 10/12/ Abbonamento ad Amministrare la scuola anno ,57 /AGG EUROEDIZIONI TORINO SRL DATA INIZIO 11/12/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 65,57
7 CIG Z341C5EC77 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 83 del 16/01/ Acquisto materiale didattico 62,89 /AGG GRUPPO GIODICART SRL DATA INIZIO 24/01/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 62,89 CIG Z3513A9F20 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 162 del 21/05/ Autobus per Malpensa il 10/05/ ,58 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 22/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 372,58 CIG Z351F45513 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 10/PA del 30/11/ ,61 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 05/12/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 983,61 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 12/PA del 25/11/ Formazione addetti primo soccorso. 409,84 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 03/12/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 409,84 CIG Z361D9BEEE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Liquidazione compenso progetto "Sportello d'ascolto" - a.s. 2016/ ,98 /AGG LA PERSONA AL CENTRO - CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS DATA INIZIO 06/07/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ ,98 CIG Z361E4AB3A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n E13804 del 20/04/2017- Materiale per Esami di Stato a.s. 2016/17 78,31 DATA INIZIO 03/05/2017 DATA FINE 04/05/2017 IMPORTO LIQ. 78,31 CIG Z37203E05B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 412 del 15/11/ Noleggio bus Borgomanero Milano e ritorno - 03/11/ ,64 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 20/11/2017 DATA FINE 21/11/2017 IMPORTO LIQ. 670,64
8 CIG Z D1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 595 del 31/05/2015- Noleggio autobus per visita didattica a Milano del 25/05/ ,59 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 16/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 331,59 CIG Z38156ACE3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 2015PA del 31/07/ Rinnovo ADSL 205,57 /AGG ARUBA S.p.A. DATA INIZIO 19/08/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 205,57 CIG Z3B129D07C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 250 del 30/01/ Acquisto carta igienica 259,08 /AGG DETER SRL DATA INIZIO 16/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 259,08 CIG Z3B1E6B439 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 17/PA del 12/05/ Assistenza ONSITE per rete wireless dell'istituto. 163,93 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 18/05/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 163,93 CIG Z3D132DDDF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NO MM Fattura n E05726 del 13/02/ Acquisto toner 98,35 DATA INIZIO 03/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 98,35 CIG Z3D148EA6E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 4/PA del 26/05/ Corso di formazione ai sensi T.U. 81/08 819,67 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 05/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 819,67 CIG Z3D1C51A21 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Polizza Infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola - a.s. 2016/ ,00 /AGG PLURIASS SCUOLA DATA INIZIO 01/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,00
9 CIG Z4214B41DD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. FATTPA 6_15 del 26/05/ Cartelli di varie dimensioni 213,11 /AGG LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. DATA INIZIO 05/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 213,11 CIG Z441371C28 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 187 del 31/03/ a Torino Venaria Reale 357,67 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 16/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 357,67 CIG Z4513BF5B3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. FATT.PA 2_15 del 29/04/ Stampa opuscoli, foto ecc. 802,62 /AGG LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. DATA INIZIO 07/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 802,62 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 171 del 27/05/ Viaggi a Torino Fiera del libro 1.080,48 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 05/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,48 CIG Z47176A9E2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 31/03/ Noleggio fotocopiatrice per la didattica 465,80 /AGG Olivetti S.p.A. DATA INIZIO 04/04/2016 DATA FINE 24/01/2017 IMPORTO LIQ. 465,80 CIG Z4A18DA09A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Documento di addebito n /16 - iscrizioni esami di tedesco - Fit in Deutsch 1 11/04/ candidati 832,79 /AGG GOETHE-INSTITUT DATA INIZIO 07/03/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 832,79 CIG Z4A1E8CBAE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n E20808 del 15/06/ Acquisto materiale didattico per attività di sostegno. 257,12 DATA INIZIO 21/06/2017 DATA FINE 06/07/2017 IMPORTO LIQ. 257,12
10 CIG Z4C16D1619 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 09/11/ Acquisto PC per didattica 349,80 /AGG STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI DATA INIZIO 12/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 349,80 CIG Z4D1DEE309 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 26E del 11/04/ Acquisto strumenti musicali per classi del corso musicale 683,29 /AGG BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. DATA INIZIO 26/04/2017 DATA FINE 28/04/2017 IMPORTO LIQ. 683,29 CIG Z4E18B255B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. V2-44 del 25/02/ Impianti di risalita - Giornata sulla nave 357,67 /AGG CERVINO SPA DATA INIZIO 29/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 357,67 CIG Z4F1FBAFB8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 3 del 25/09/ STAMPA E CONFEZIONAMENTO LIBRETTI 298,36 /AGG Tipografia TINIVELLA DATA INIZIO 28/09/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 298,36 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 0401PA/2015 del 30/12/ Acquisto materiale di pulizia 533,89 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 26/01/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 533,89 CIG Z501BCCDAC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 1 del 16/02/ Acconto settimana bianca 2016/ ,98 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 20/02/2017 DATA FINE 27/03/2017 IMPORTO LIQ ,98 CIG Z511EC1CB1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /E del 25/09/ ,57 /AGG DIEMME INFORMATICA SRL DATA INIZIO 28/09/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 65,57
11 CIG Z521C7868B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Istituto Secondario I Grado "P. Gobetti" di Borgomanero - Sessione Febbraio DELF A2 - Iscrizione n 16 alunni 655,74 /AGG ALLIANCE FRANCAISE de Turin DATA INIZIO 12/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 655,74 CIG Z53185FEFE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /PA del 04/03/ Libri per alunni 328,77 /AGG. PGTNZE52A62B019K LIBRERIA "E.P." BOOKS di Enzia Pagetti DATA INIZIO 07/03/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 328,77 CIG Z541BE679B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 344/E del 10/11/ Compenso gestione remote banking 01/01/ /12/ ,59 /AGG CARIPARMA DATA INIZIO 16/11/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ ,59 CIG Z5511D7894 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. VO/ del 16/01/ Acquisto carta per fotocopie 332,79 /AGG STAPLES ADVANTAGE -CORPORATE EXPRESS SRL DATA INIZIO 16/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 332,79 CIG Z571D326A2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 4/355 del 18/04/ Pc portatili per attività didattica ,16 /AGG INFORDATA S.P.A. /AGG BELLUCCI SPA DATA INIZIO 27/04/2017 DATA FINE 04/05/2017 IMPORTO LIQ ,16 CIG Z581D0449C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 196/PA del 22/04/2017 -Viaggio d'istruzione Mantova-Sirmione 6-7 aprile ,67 /AGG I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL DATA INIZIO 08/05/2017 DATA FINE 15/05/2017 IMPORTO LIQ ,67 CIG Z5A1AC9FED SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 05/09/ testi scolastici per prestito d'uso - Lascito Tornielli 1.178,16 /AGG ESSELUNGA S.P.A DATA INIZIO 15/09/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,16
12 CIG Z5C1D59C76 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 06/04/ Armadi per laboratori di scienze e di educazione artistica 1.250,82 /AGG FIMAT. s.r.l. - Fabbrica Italiana Mobili Acciaio DATA INIZIO 03/05/2017 DATA FINE 04/05/2017 IMPORTO LIQ ,82 CIG Z E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /PA del 27/11/ ,93 /AGG MULTISERVICE di ZAMBELLO MARILENA e C. SNC DATA INIZIO 11/12/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 335,93 CIG Z651C03516 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 047/08/2017 del 22/03/ Viaggio d'istruzione in Veneto dal 22 al 24 marzo ,15 /AGG GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC DATA INIZIO 27/03/2017 DATA FINE 10/04/2017 IMPORTO LIQ ,15 CIG Z651E235B0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 4/01 del 11/04/ Acquisto forno microonde. 80,61 /AGG CASATI SRL DATA INIZIO 18/04/2017 DATA FINE 20/04/2017 IMPORTO LIQ. 80,61 CIG Z66118FF9C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /P1 del 23/03/ Viaggio istruzione a Napoli e Costiera 3.480,33 /AGG STAT VIAGGI srl DATA INIZIO 10/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,33 CIG Z671D012BA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 24/05/ Spese postali mese di febbraio ,10 /AGG Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO DATA INIZIO 25/05/2017 DATA FINE 07/12/2017 IMPORTO LIQ. 277,10 CIG Z68118FF9C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Versamento primo e secondo acconto viaggio in Costiera Amalfitana - Fatt. n /P1 del 4/02/2015 e n /P1 del 16/02/ ,46 /AGG STAT VIAGGI srl DATA INIZIO 17/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,46
13 CIG Z CB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 10 PA del 23/04/ Corso sci in settimana bianca a.s. 2014/ ,87 /AGG SCUOLA ITALIANA SCI - MERA VALSESIA /AGG AGENZIA DELLE ENTRATE DATA INIZIO 24/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,87 CIG Z6A12B4ADE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 21/04/ Canone annuale manutenzione orologio 97,11 /AGG ORA SYSTEM s.r.l. DATA INIZIO 24/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 97,11 CIG Z6B1D75DA3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 078/17 del 14/03/ Rinnovo abbonamento annuale licenze antivirus. 83,93 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 16/03/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 83,93 CIG Z6D15A0951 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 240/15 del 31/08/ ,36 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 08/09/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 998,36 CIG Z700EE1D7F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 983,61 OGGETTO Incarico RSPP e adempimenti previsti dal T.U. in materia di sicurezza- da febbraio 2014 a gennaio Fatt. n.2/pa del 20/02/2015 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 04/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 983,61 CIG Z711614E58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 278 del 30/09/ acquisto Fax, Access Point, Router e toner 370,13 /AGG NONSOLOMODULI SNC di Correani & C. DATA INIZIO 09/10/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 370,13 CIG Z7520C4887 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 60/PA del 02/12/ Acquiscto Pc - Monitor- Cuffue 1.849,18 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 05/12/2017 DATA FINE 07/12/2017 IMPORTO LIQ ,18
14 CIG Z761658E0D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 869 del 18/11/ Uscita a Balmuccia 186,29 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 20/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 186,29 CIG Z7A1E65378 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 09/05/ Acquisto hardware per ufficio di segreteria. 373,77 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 11/05/2017 DATA FINE 15/05/2017 IMPORTO LIQ. 373,77 CIG Z7B207294C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 53/PA del 05/11/ Acquisto toner 77,05 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 07/11/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 77,05 CIG Z7C13C5DBF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 2017E del 23/03/ AXIOS Sidi Contabilità e Personale 163,93 /AGG AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. DATA INIZIO 03/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 163,93 CIG Z7D02EB627 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n del 01/12/ Canone Web Package periodo 15/12/ /12/ ,31 /AGG TISCALI ITALIA S.pA. DATA INIZIO 04/12/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 16,31 CIG Z7E188152C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 1102E del 16/02/ Assistenza programmi AXIOS - Segreteria Digitale - Registro elettronico 1.954,92 /AGG AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. DATA INIZIO 23/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,92 CIG Z7E19B56F8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 06/05/ Acquisto materiale informatico per didattica 322,83 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 12/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 322,83
15 CIG Z7F13DF187 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 15/PA del 04/04/ Assistenza Tecnica Informatica SITO SCUOLA 245,90 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 16/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 245,90 CIG Z7F1FB51C9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 43/PA del 08/10/ ,21 /AGG. CVNFBA93T27B019C NOVATECH di Fabio Iacovino DATA INIZIO 09/10/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 67,21 CIG Z801D6B9AD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 12/E del 07/06/ Corso di formazione ASPP 245,90 /AGG FORAZ CONSORZIO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE DATA INIZIO 21/06/2017 DATA FINE 22/06/2017 IMPORTO LIQ. 245,90 CIG Z811A64318 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 3135/PA/2016 del 30/06/ Acquisto materiale informatico (notebook ecc.) 810,23 /AGG SOLUZIONE UFFICIO SRL DATA INIZIO 01/07/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 810,23 CIG Z821DE6FE6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 45/E del 22/03/ Progetto Educativo Sci Piemonte Giornate sulla neve 14 e 21 febbraio ,74 /AGG A.S.D. C.U.S. TORINO DATA INIZIO 27/03/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ ,74 CIG Z8313C52E3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 4/FE del 02/03/ Impianti di risalita in settimana bianca - 5 gruppi 2.414,30 /AGG MERA SKI S.R.L. DATA INIZIO 08/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,30 CIG Z831441E24 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 542 FP del 08/05/ Acquisto palloni, magliette ecc. 537,59 /AGG Volley & Sport s.r.l. DATA INIZIO 12/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 537,59
16 CIG Z8317F6FA4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 41 FP del 20/01/ Acquisto palloni da volley e basket 267,25 /AGG Volley & Sport s.r.l. DATA INIZIO 26/01/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 267,25 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 100 del 27/02/ Acquisto n.3 Hard Disk esterno 169,67 /AGG LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. DATA INIZIO 10/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 169,67 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 28 del 29/02/ Noleggio autobus per giornate sulla neve 566,32 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 14/03/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 566,32 CIG Z891DBDBF8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 1/70 del 14/03/ Acquisto prodotti farmaceutici per progetto scolastico 43,85 /AGG FARMACIA DOTT. ROMERIO BONAZZI S.N.C. DATA INIZIO 16/03/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 43,85 CIG Z8A1542B36 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n PA del 14/08/ Registri di classe, personali e dei verbali dei Cons. di Classe 2015/16 609,10 /AGG. LRDGPP72R05I287A Casa Edit. GUERRINO LEARDINI di Leardini Giuseppe DATA INIZIO 19/08/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 609,10 CIG Z8A1DA96B9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n E07894 del 07/03/ Materiale didattico per laboratori. 358,48 DATA INIZIO 16/03/2017 DATA FINE 15/06/2017 IMPORTO LIQ. 358,48 CIG Z8C12A5CF4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 37 del 06/02/ Acquisto notebook per la didattica 2.346,72 /AGG LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. DATA INIZIO 11/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,72
17 CIG Z8E18B4746 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 4/FE del 07/04/ Impianti di risalita nelle giornate sulla neve 402,39 /AGG MERA SKI S.R.L. DATA INIZIO 11/04/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 402,39 CIG Z901561EE8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 11/09/ ,45 /AGG ESSELUNGA S.P.A DATA INIZIO 18/09/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,45 CIG Z911218C48 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 77 del 31/03/ Noleggio autobus per Settimane Bianche 737,70 /AGG S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. DATA INIZIO 16/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 737,70 CIG Z9115DFD0F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 03/09/ Progetto "Star bene a scuola" Laboratori di gestione del conflitto 4.487,70 /AGG VEDOGIOVANE Cooperativa sociale DATA INIZIO 17/09/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,70 CIG Z FD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 79 del 23/04/ Giornate sulla neve Alpe di Mera a.s. 2014/ ,51 /AGG A.S.D. C.U.S. TORINO DATA INIZIO 28/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,51 CIG Z93145B85E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 1 del 14/05/ Spese di rappresentanza 259,31 /AGG DOMO DUE SAS DI CEREDA RITA E C. DATA INIZIO 18/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 259,31 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 4 del 31/07/ Libretti personali 94,26 /AGG Tipografia TINIVELLA DATA INIZIO 03/08/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 94,26
18 CIG Z96137FD37 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 1 del 08/04/ Viaggio d'istruzione a Bologna 6.024,59 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 16/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,59 CIG Z961FF6666 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 205 del 19/10/ Viaggio Isole Borromee - 19/10/ ,15 /AGG S.A.F. Holiday Tour DATA INIZIO 21/11/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 831,15 CIG Z971A64EE8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 3/PA del 27/07/ Formazione in tema di sicurezza sul lavoro 1.245,90 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 01/08/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,90 CIG Z9920C232B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 6/1 del 19/12/ ,12 /AGG OMNIA SPORT DATA INIZIO 19/12/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 619,12 CIG Z9D1385D3A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Nota di addebito D-5 - pagamento tassa iscrizione esami DELE 690,49 /AGG INSTITUTO CERVANTES DATA INIZIO 06/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 690,49 CIG Z9F1E3B113 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 4009/PA/2017 del 14/06/ Personal computer per laboratorio di informatica 5.547,54 /AGG SOLUZIONE UFFICIO SRL DATA INIZIO 22/06/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ ,54 CIG ZA0133A22D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 355/15 del 19/02/ Abbonamento ad " Amministrare la scuola" - anno ,57 /AGG EUROEDIZIONI TORINO SRL DATA INIZIO 04/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 65,57
19 CIG ZA716E87C0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 13/11/ PC portatile 767,00 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 20/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 767,00 CIG ZA719A7B9C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 0141PA/2016 del 18/05/ Materiale di pulizia 361,35 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 21/06/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 361,35 CIG ZA913CA6AA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 2038E del 24/03/2015- Assistenza Trasparenza e Albo Pretorio 163,93 /AGG AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. DATA INIZIO 03/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 163,93 CIG ZA914A3D5E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 0137PA/2015 del 30/05/ Materiale pulizia 340,87 /AGG CIZETA S.A.S DATA INIZIO 05/08/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 340,87 CIG ZAD203DFCE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 665 del 31/10/ uscita Supervulcano 223,55 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 16/11/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 223,55 CIG ZAF134DB11 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fatt. n. 052/15 del 27/02/ Alimentatore e hard disk esterno 196,72 /AGG GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. DATA INIZIO 04/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 196,72 CIG ZB11A60F52 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 18/07/ Acquisto n. 2 LIM 1.721,31 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 22/07/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,31
20 CIG ZB413405B1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Assistenza programma AVCP - Trasparenza amministrativa - Fatt. n. 1265E del 18/02/ ,57 /AGG AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. DATA INIZIO 03/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 65,57 CIG ZB41D2CA0B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. IPA_17INV00216 del 23/02/ Materiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 184,46 /AGG MANUTANT ITALIA SPA DATA INIZIO 07/03/2017 DATA FINE 09/03/2017 IMPORTO LIQ. 184,46 CIG ZB51991E6A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E15010 del 27/04/ ,61 DATA INIZIO 04/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 147,61 CIG ZB52017C30 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 267/PA del 06/10/ Acquisto materiale per piccola manutenzione 117,70 /AGG CARTIL SRL UNIPERSONALE DATA INIZIO 24/10/2017 DATA FINE 02/11/2017 IMPORTO LIQ. 117,70 CIG ZB718A301B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 403 FP del 15/03/ Acquisto materiale per Educazione Fisica 384,69 /AGG Volley & Sport s.r.l. DATA INIZIO 23/03/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 384,69 CIG ZBB142EAA9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. FATT.PA 2_15 del 14/05/ Spese di rappresentanza con delegazioni straniere 1.430,70 /AGG PHENOMENON S.R.L. DATA INIZIO 19/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,70 CIG ZBC1F1F937 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 30/06/ Materiale informatico. 92,15 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 11/07/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 92,15
21 CIG ZBD197FC64 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E14168 del 20/04/ Acquisto Bergantini 49,18 DATA INIZIO 02/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 49,18 CIG ZC01D0BAD8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 165/PA del 08/04/ Viaggio d'istruzione a Mantova e Sirmione 6-7 aprile ,48 /AGG I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL DATA INIZIO 10/04/2017 DATA FINE 20/04/2017 IMPORTO LIQ ,48 CIG ZC112A5F79 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Pagamento fattura n. 36 del 06/02/ Acquisto PC 637,70 /AGG LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. DATA INIZIO 16/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 637,70 CIG ZC212FC82A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Documento di addebito n /15 - Iscrizione esami di tedesco - 16/03/ ,90 /AGG GOETHE-INSTITUT DATA INIZIO 20/02/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 545,90 CIG ZC51D32001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 4/354 del 18/04/ Pc portatili per alunni H ,16 /AGG INFORDATA S.P.A. /AGG BELLUCCI SPA DATA INIZIO 27/04/2017 DATA FINE 04/05/2017 IMPORTO LIQ ,16 CIG ZC61CEA61B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n E01146 del 17/01/ Acquisto materiale per primo soccorso. 128,16 DATA INIZIO 24/01/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 128,16 CIG ZC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO nota di debito n. D-41/2016 del 22/03/2016- Iscrizione esami certificazione DELE 402,79 /AGG INSTITUTO CERVANTES DATA INIZIO 21/04/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 402,79
22 CIG ZC91416B26 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 113 del 30/04/ Viaggio a Pavia il 22/04/ ,12 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 18/05/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 596,12 CIG ZC91435B44 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E14816 del 23/04/2015- Bergantini ,98 DATA INIZIO 28/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 40,98 CIG ZC9187B1C5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 297/V 2016 del 23/02/ Toner per stampante aula docenti 151,39 /AGG TECNO OFFICE SNC DATA INIZIO 29/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 151,39 CIG ZC91C30A22 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n EL del 11/04/ Acquisto scarpe antinfortunistiche. 283,93 /AGG JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&C DATA INIZIO 12/04/2017 DATA FINE 13/04/2017 IMPORTO LIQ. 283,93 CIG ZCB1A64A4B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 13/PA del 30/12/ Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro - RSPP 983,61 /AGG ERREGI SERVICE SRL DATA INIZIO 24/01/2017 DATA FINE 02/11/2017 IMPORTO LIQ. 983,61 CIG ZCD187BDA2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. scuola 3 del 17/02/ Viaggio a Roma ragazzi CCR 1.557,38 /AGG MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. DATA INIZIO 23/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,38 CIG ZCE13C42D3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 16/03/ Soggiorno in settimana bianca dal 16/03/2015 al 20/03/ ,10 /AGG SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c. DATA INIZIO 24/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,10
23 CIG ZCF162AF28 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 824 del 31/10/ Viaggio a Milano EXPO il 21/10/ ,36 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 12/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,36 CIG ZCF18447D4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 07/04/ Mese di Gennaio ,90 /AGG Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO DATA INIZIO 11/04/2016 DATA FINE 16/02/2017 IMPORTO LIQ. 345,90 CIG ZD01F37EF3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 169/17 del 13/07/ Licenze antivirus per labratorio di informatica. 286,89 /AGG MONDUFFICIO COMPUTER srl DATA INIZIO 20/07/2017 DATA FINE 31/07/2017 IMPORTO LIQ. 286,89 CIG ZD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 05/2015 del 17/07/ Progetto "Star Bene a scuola" - Orientamento 3.918,86 /AGG. NTNLSS79S47B019B ANTONINI ALESSIA DATA INIZIO 20/07/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,86 CIG ZD21A9B9B3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /E del 11/12/ Corso di formazione su segreteria digitale 553,28 /AGG DIEMME INFORMATICA SRL DATA INIZIO 19/12/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 553,28 CIG ZD31C81B0C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n /P1 del 11/05/2017- Viaggio d'istruzione a Digne-Les-Bains maggio 2017,classe 2F ,51 /AGG STAT VIAGGI srl DATA INIZIO 18/05/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ ,51 CIG ZD41371FAC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 68 del 31/03/ viaggio a Torino Venaria Reale 581,22 /AGG AUTOSERVIZI COMAZZI Srl DATA INIZIO 16/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 581,22
24 CIG ZD70E6A3EE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n /PA del 31/03/ Noleggio minibus Gravellona - Alpe Ompio 357,67 /AGG VCO Trasporti s.r.l. DATA INIZIO 16/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 357,67 CIG ZD716C1E3F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 1587/FE del 30/10/ Acquisto Videoproiettore EPSON 343,93 /AGG DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. DATA INIZIO 12/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 343,93 CIG ZD719DFBF3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 07 PA del 19/05/ Corso di sci durante le giornate sulla neve 1.437,70 /AGG SCUOLA ITALIANA SCI - MERA VALSESIA /AGG AGENZIA DELLE ENTRATE DATA INIZIO 24/05/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ ,70 CIG ZD816C41D0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 30E del 29/10/2015 Acquisto strumenti musicali 423,28 /AGG BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. DATA INIZIO 03/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 423,28 CIG ZD9138B6EF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 10/03/ Soggiorno in settimana bianca dal 02/03/2015 al 06/03/ ,61 /AGG SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c. DATA INIZIO 11/03/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ ,61 CIG ZD91DF35DF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n del 30/04/ Acquisto hardware 2.935,25 /AGG C2 Srl - Divisione Informatica DATA INIZIO 18/05/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ ,25 CIG ZE317FD8EF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 7 del 26/01/ Canone manutenzione orologio timbrature - Gennaio - Dicembre ,11 /AGG ORA SYSTEM s.r.l. DATA INIZIO 03/02/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 97,11
25 CIG ZE71A073C3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E19824 del 27/05/ Carta e cancelleria 561,18 DATA INIZIO 09/06/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 561,18 CIG ZE720AF1B2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. FATTPA 15_17 del 11/11/2017 -Libretti e pannelli in forex 122,95 /AGG LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. DATA INIZIO 19/12/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 122,95 CIG ZE81A07408 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fatture n E21468 e 20164E21369 del 09/06/ Cancelleria ad uso didattico 258,43 DATA INIZIO 21/06/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 258,43 CIG ZE91CA59A6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 123 del 14/03/ Noleggio pullman per viaggio d'istruzione a Verona-Bussolengo dell'08/03/17 445,23 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 16/03/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 445,23 CIG ZEA1D0F730 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Documenti di addbito n /17 e 29226/17 - Fit in Deutsch 1-13/03/2017 n. 17 candidati 711,48 /AGG GOETHE-INSTITUT DATA INIZIO 16/02/2017 DATA FINE IMPORTO LIQ. 711,48 CIG ZEB20D1DB8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 10 p.a. del 18/11/ Sorveglianza sanitaria - Visite medico competente 711,48 /AGG AGENZIA DELLE ENTRATE /AGG. LPRMCN75P17F952G DR. MARCO ANGELO LUPARIA DATA INIZIO 28/11/2017 DATA FINE 30/11/2017 IMPORTO LIQ. 711,48 CIG ZED13FFC5A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 174 del 09/06/ acquisto attrezzature didattiche 247,46 /AGG ML SYSTEMS SRL DATA INIZIO 16/06/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 247,46
26 CIG ZED1EC46BD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 95 del 05/06/ Schede orologio timbrature presenze personale 28,69 /AGG ORA SYSTEM s.r.l. DATA INIZIO 13/06/2017 DATA FINE 15/06/2017 IMPORTO LIQ. 28,69 CIG ZF014DA874 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 2040/ del 30/06/ ,95 /AGG MYO s.r.l. DATA INIZIO 16/07/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 178,95 CIG ZF01DD82DC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Nota di addebito n. D-62/2017 del 15/03/ Iscrizione esami Dele 191,80 /AGG INSTITUTO CERVANTES DATA INIZIO 28/03/2017 DATA FINE 03/04/2017 IMPORTO LIQ. 191,80 CIG ZF116D94EE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n E39056 del 02/11/ Fornitura per cassente primo soccorso 178,76 DATA INIZIO 20/11/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 178,76 CIG ZF21AC9FB7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n del 05/09/ testi scolastici in prestito d'uso - premio concorso 235,89 /AGG ESSELUNGA S.P.A DATA INIZIO 15/09/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 235,89 CIG ZF21EC471B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Fattura n. 93 del 26/05/ Manutenzione orologio anno ,11 /AGG ORA SYSTEM s.r.l. DATA INIZIO 06/06/2017 DATA FINE 15/06/2017 IMPORTO LIQ. 97,11 CIG ZF4130EB1D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO fattura n. 171 del 31/03/ Borgomanero Novara Teatro Coccia 558,86 /AGG BARANZELLI NATUR S.r.l. DATA INIZIO 10/04/2015 DATA FINE IMPORTO LIQ. 558,86
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI 28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 9159435
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013 178,35 /AGG. 97103880585 Poste
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
CIG Z020DC048C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO FATTURA N. 90/2014 DD. 28.02.2014 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA A SAPPADA DD. 26.02.2014 364,00 00051300317
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
(53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZC010BE88E Z8D1047C63 ZEA102659B Z041011224 Z7710111C3 Z7D0FC7008 Z0B0FBB664 ZEF0FBB70E Z550F82CC6 Z7D0F81C1A Z870F81FC7 ZA10F81DF6 ZCE0F81C5D ZED0F81CE0 Z9E0F6BB34 Z280F66579 Z5C0F662D2 Z870F687E7
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti ANNO 2017
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti ANNO 2017 CIG X9B0C4C42E Z071E100FF Z091D2F23C Struttura proponente Oggetto partecipanti/aggiudicatari Procedura scelta FOTOCOPIATR ICE PER TRE ANNI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
BANDI DI GARA EDUCO COOPERATIVA SOCIALE TAGLIABUE VIAGGI SNC AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA di Battista Rampoldi
BANDI DI GARA 2015 CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DELLA GARA IMPORTO GARA AGGIUDICATARIO STATO CIG IMPORTO AGGIUDICAZ. GARA IMPORTO LIQUIDATO SCELTA CONTRAENTE DATA INSERIMENTO GARA DATA SCADENZA
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
IST.PROF.STATO SERVIZI SOCIO SANITARI EDMONDO DE AMICIS ROMA (RM) Via Galvani, 6 C.F C.M. RMRI05000Q
CIG Z010D9EAFB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO BO 14 DEL 31 GENNAIO 2014 LAVORI SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 150,00 /AGG. 02442640609 GP MANUTENZIONI E SERVIZI
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0D480A4 Z790D47F9B Z7E0D52A93 ZED0D530F6 Z2B0D99F0A Z040D9E9D4 ZA40DA063F Z8F0DB065F Z6F0DBF1E2 Z370DFB938 ZE20DFB93A ZC60DFD10E ZCF0DFD08A Z1F0E0F749 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Quota
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE