9 LUG. OGGETTO: Liquidazione fatture mese Giugno /06/2011, n. Delibera. n 1355 del 06/11/2008.

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1 R /09/2010 per conduzione e manutenzione impianti gas medicali, OGGETTO: Liquidazione fatture mese Giugno /06/2011, n adottata dal Direttore Generale in data - 9 LUG LU zione n 1 4 )i O Segue Zandara la regolare esecuzione della fornitura; Verificata: dal Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali, Ing. Antonio il P.O. C.T.O. dell Azienda USL 7; noleggio annuale di n 1 centrale di produzione aria medicale a due fonti presso Vista: la n 1261 del che affida in favore della Ditta SOL S.p.A. il gestione parco bombole dell Azienda USL 7 e successive proroghe ( n n 1148 del 13/1 1/ /04/2008 5/11/2010) del 06/07/2007 conduzione e manutenzione degli impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e n 1355 del 06/11/2008 n 2 18 del 20/05/2011; 19/11/2009) n 770/C del 04/06/2010 n 168/C del n 1365/C del n 438 del Viste: la n 1857 del che affida in favore della Ditta SOL S.p.A. la Visto: il Regolamento allegato alla sopra citata delibera; n 2314, conferendo la delega per l adozione del presente atto; quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Vista: la del Direttore Generale dell Azienda n 265 del con la gli atti ed i provvedimenti di competenza; Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, le relative deleghe individuano la n 2314 del con la quale vengono conferite le Deleghe ai di esecuzione; l attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi ed il relativo Regolamento Richiamata: la n 1264 del con la quale vengono definiti i principi per Il Responsabile di Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico: Società SOL S.p.A. Azienda USL 7- Carbonia. aria compressa, vuoto e gestione parco bombole. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2 per le suddette motivazioni PROPONE Manutenzione Impianti Gas Medicali, Ing. Antonio Zandara, che si allegano alla Verificata : la conformità delle sopra elencate fatture svincolate dal Responsabile Settore R /09/2010;; presente Determinazione; Viste: le fatture relative al mese di Giugno 2011 no /06/2011, no v 1/ segue compresa. favore della Ditta SQL S.p.A., per l importo complessivo pari a ,14 IVA 20% - di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture come da prospetto sotto riportato, in DELIBERA DATO ATTO dell istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca; Il Direttore Generale Liquidare IVA compresa Totale Complessivo da R /09/ , , ,00 sanitarie a richiesta Carbonia e Iglesia sanitarie a richiesta attrezzature costi comuni P.O. attrezzature ostetricia P.O. SIRAI /06/ E 1, ,14 manut. e rip. 50% manut. e rip % N Fattura Data Imponibile 20% Liquidare Tot. IVA Totale Importo da Piano dei Conti Centro di Costo Ditta SOL S.p.A., per l importo complessivo pari a ,14 IVA 20% compresa. - di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture come da prospetto sotto riportato, in favore della Carbonia Azienda Sanitaria Locale n 7

3 N Fattura Data Imponibile Tot. IVA 20% Totale Importo da Piano dei Conti Centro di Costo Liquidare /06/2011 E 9.301,78 E 1.860, ,14 Rl /09/ , , , % manut. e rip. 50% attrezzature costi comuni P.O. sanitarie a richiesta Carbonia e Iglesia manut. e rip attrezzature ostetricia P.O. SIRAI sanitarie a richiesta Totale Complessivo da Liquidare IVA compresa ,14 di demandare al Servizio S.P.A. le suddette fatture Tesoreria Aziendale; Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Società SQL come da tabella, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla di disporre la contabilizzazione della spesa così come riportato in tabella. nei Centri di Costo del Piano dei Conti aziendale, Il Direttore GeraIe I)ott. Mai1arnida Il Direttore Amministrativo Dott. Claudio Ferri Resp.Ie Strutt. Compi. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

4 è stata pubblicata n. 51 Attesta che la deliberazione Il Responsabile del Servizio Affari Generali. ed è stata posta a disposizione per la consultazione. nell Albo pretorio delpazienda USL n. 7 Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi a partire dal J y Lj 2O12 al LIJ 2012 Asi no 7 Carbonia RENONE futonøma DEUA 5MOGNA

5 CapSc RIVA CARBONIACI -IT NUMERO DATA COD.CLIENTE VIA DALMAZIA N 83 AZ[NDA USL N 7 DI CARBONIA PERVENUTO ALLA DIREZ. BIL.ANCIO L.UG 2Dii IAZIEN)A U3L NE? CAR8NIA! Fu. 46 DESTINATARIO FATTURA COMMERCIALE MONZA $171, S p A ELII1() )0(6)1 V. E LA. Moni e Ili inn-i 6)16V) - 17(6)7 / 26006/ ( I.? IS I e Ilu:ui, 04 27? 11)1/7 Segue *************** VERNICIATURA OGIVA NU 12 12, , MONTAGGIO e/o SMONTAGGTO NU 12 6, , CAPPELLOTTO NORMALE NU 3 22, ,50 20 VALVO LA DDT Nr del I DDT Nr dei Vs Ordine A Viproxy 17E solo ptg PRG NU ,68 20 DDT Nr del Vs Ordine COLLAUDO PERIODICO BOMBOLE NU 12 48, , SABBIATURA ESTERNA NU 12 13, , VERNICIATURA BOMBOLA NU 12 30, ,00 20 COD ART DESCRIZIONE UM QUANTITA PREZZO UNITARIO IMPORTO COD IVA ff Rimessa diretta - 60 GG DF FM G CappperViproxyPRG NU 11 9, ,60 20 CODICE FISCALE/PARTITA IVA MODALITA DI PAGAMENTO SCADENZA CO.F. PAG CARBONIA CI VIA DALMAZIA N 83 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA Fil Cagliari Tel INTESTAZIONE FATTURA FORNITURE EFFE1TUATE DAL NOSTRO CENTRO DI. Oi ìi i VIA BORGAZZI, 27 SQL S.P.A.

6 ERA I CODICE FISCALE/PARTITA IVA MODALITA DI PAGAMENTO SCADENZA CO.F. FAO. COD ART DESCRIZIONE UM QUANTITA PREZZO UNITARIO IMPORTO COD IVA Rimessa diretta CARBONIA CI GG DF FM VIA DALMAZIA N INTESTAZIONE FATrLIRA SUL S.p A Cp Sne. CURI) )0,00 LV. - Monin e Br,unz 6)l65S - IVA FF00771?600M ( r i.. o MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN 1T24 N BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN 1T33 D Pagabile presso: CREDEM IBAN 1T75 G NOTL IVA AD ESIGIBILITA IMMEDIATA EUR ,14 TOTALE DA PAGARE 20 ALIQUOTA IVA 20% 9.301,78 20, ,36 ARRO1ONDAMENTIO ABBUONI C. IVA DESCRIZIONE IMPONIBILE AL IVA IMPORTO IVA L ART 26 D.P.R.633 DEL NON AMMETTE...-,.. LLLL3EVl!jQ r rudi CENTRO DI COSTO FRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER M ( nì / // R_L. lr I. SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA CAPPELLOTO NORM.!IENDA N 7CA18ONIA DDTNr dei DDT Nr dei DDT Nr dei CAPPELLOTTO TULIPANO SOST. VALV MEDICALE COLLAUDO PERIODICO BOMBOLE SABBIATURA ESTERNA VERNICIATURA BOMBOLA VERNICIATURA OGIVA MONTAGGIO e/o SMONTAGGIO ZZD VALVO LA DISCO PER USO MEDICALE SOST. VALV MEDICALE DDT Nr dei ZZD CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE, DISCO REGoLAR 9 ESECUZjft 0 DDT Nr del 2? NU 12 NU 12 NU 7 NU 38 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 20 NUMERO DATA COD.CUENTE

7 09013 CARBONIA CI VIA DALMAZIA N NTESTAZIONE FATTURA R /09/ CARBONIA CI VIA DALMAZIA N 83 DESTINATARIO Fu. 37 FATTURA COMMERCIALE C.FISCALE/Reg.Imp.Monza e Brianza P.IVA IT R.E.A. Monza e Brianza Cap.Soc. EURO ,00I.V NUMERO DATA COD. CLIENTE MONTE PASCHI SIENA IBAN 1T24 N BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN 1T33 D IB.AN 1T75 G Pagabile presso :CREDEM IVA AD ESIGIBILITA IMMEDIATA I 7.104,00 EUR TOTALE DA PAGARE 20 ALIQUOTA IVA 20% 5920, ,00 ARROTONDAMENTI O ABBUONI NON AMMEITE L ART. 26 D.P.R. 633 DEL IVA DESCRIZIONE IMPONI8ILE IMPORTO I VA COO o.14 (- L RESP.)4Da SERVIZIO NTLLc CEI rro DI COSTOJj/ :) 2El C DtLIbERA I DI ATTE TA LA REGOI ARE ESECUZIONE SERV!ZIO/N )LEGGIQ ED JMPO TO OGGETTO DELLA SI CONTRATT IALE DELLA FOR ITURA/PRESTAZIONE/ AZ ENDA U.3.L. N CARBONIA IESTZThf ZANDARA PROT. N 02 IGLESIAS UOVO GABBIOTTO PER LO STOCCAGG IT. E POSA IN OPERA DI QUANTO I L%4 (> c CTO DI ESSARIO PRESENTE ATTURA, SI LIQUID, PER 1 r O BOMBOLE O FOR] E( LAVORI MANUTENZIONE MED EI 19/01/20 0 SIGENO do 1LA REALIZZ. Nt 1, , 0000C 5920,00 20 Vs Ordine M IV Str. Z.I. Macchiareddu Grogastu ASSEM CARBONIA Tel. 070/ Rimessa Diretta 60 GG. D.FF.M. 30/11/2010 CODICE FISCALEI PARTITA VA { MODALITA DI PAGAMENTO SCADENZA CO F PAG FORNITURE EFFETTUATE AL VOSTRO CENTRO DI: DALLA NOSTRA FILIALE DI: NS. RIF. COD. ART. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA PREZZO UNITARIO IMPORTO NETTO VIA BORGAZZI 27 - MONZA SQL S.P.A.