REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

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1 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 1. SCOPO E OGGETTO Nell ottica di realizzare un idoneo ed efficace sistema di gestione del rischio, il presente documento stabilisce le regole di comportamento che devono essere osservate da parte di tutti soggetti appartenenti alla Stazione Appaltante che, nell espletamento delle attività di propria competenza, e indipendentemente dal ruolo rivestito (privato o Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio), si trovino a dover gestire le attività di approvvigionamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria Scopo della presente procedura è disciplinare le modalità, i limiti e le procedure in attuazione dell art. 36 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito nominato Codice. I principi operativi enucleati nella presente procedura sono volti a garantire i canoni di trasparenza e tracciabilità delle attività, sanciti dal Modello organizzativo e dal Codice Etico di Comportamento, e prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo 231/01 nonché dei reati di corruzione nell ampia accezione di cui alla Legge 190/12 per come censiti nel Piano di Prevenzione della Corruzione. Tale procedura integra e si coordina con le altre procedure della Stazione Appaltante nonché con le previsioni contenute nel Codice Etico di Comportamento, nel MOG e nel Piano di Prevenzione della Corruzione. 2. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI, SERVIZI E LIMITI DI SPESA 2.1. Principi cardine dell attività L acquisizione di lavori, beni e servizi secondo le procedure semplificate di cui all art. 36 D. lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e sono ammesse per spese di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all art. 35 D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 (gli importi sono da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale) Obblighi di trasparenza Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi della Trasparenza previsti dall art. 29 del Codice Poteri di spesa I soggetti aventi poteri di spesa, individuati tramite procura notarile, autorizzano la spesa per ogni acquisto di cui alla presente Procedura, previa verifica della disponibilità del bilancio. Per ogni acquisizione Turismo Torino e Provincia opera attraverso un Responsabile del procedimento nominato tramite atto del Consiglio di Amministrazione. In casi di appalti di lavori e/o di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, il Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare una struttura stabile di supporto al RUP. Nel caso quest ultimo non coincida con la figura del Direttore dell esecuzione, questo verrà nominato dal soggetto dotato del potere di spesa.

2 3. PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO E L ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A ,00 EURO MODALITÀ OPERATIVE 3.1. Ricerca Operatori Per servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia di ,00 Euro l affidamento avviene, a seguito di richiesta scritta tramite mail all Ufficio acquisti dalle Unità operative aziendali, previa consultazione di almeno due operatori economici, (se sussistono in tale numero soggetti idonei), individuati tramite gli elenchi informatici di operatori economici predisposti da Turismo Torino e Provincia, secondo il principio di rotazione, ovvero, se non presenti in numero sufficiente o qualitativamente non ritenuti idonei, sulla base di indagini di mercato mediante motori di ricerca su internet, all interno del portale per gli acquisti della pubblica amministrazione e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo. E possibile derogare al principio di rotazione in caso di consultazione di elenchi o di indagini di mercato per i quali la stazione appaltante non ponga alcuna limitazione al numero di operatori economici da selezionare. Ai suddetti operatori economici saranno richiesti il possesso dei requisiti di cui all art. 80 del Codice Eccezioni Nel caso in cui esigenze particolari determinino l obbligatorietà della scelta di un unico fornitore è consentita la richiesta di un solo preventivo. La motivazione della scelta, come nel caso di affidamento a fornitore uscente, assume carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La scelta dovrà essere motivata in considerazione dell effettiva assenza di alternative, ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento Criteri di scelta dell operatore La scelta dell affidatario avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella richiesta di offerta Determina a contrarre Una volta effettuata la scelta del contraente verrà emessa dall Ufficio acquisti apposita Determina a contrarre semplificata come previsto nelle linee guida n.4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 approvate con delibera n del 26 ottobre 2016 dal Consiglio dell Autorità Nazionale Anticorruzione che dovrà obbligatoriamente contenere: l oggetto dell affidamento, l importo, l aggiudicatario, le aziende invitate, il centro e la commessa di spesa, la motivazione e il possesso di requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs. 50/2016) Il documento dovrà essere redatto dal referente dell Ufficio Acquisti e sottoscritto dal soggetto delegato, (nel proprio ambito di attività), dotato di potere di spesa in base a quanto definito all interno di specifica procura notarile Forma della Determina Ai sensi dell art. 32 comma 14 del Codice, la stipula del contratto può avvenire oltre che mediante scrittura privata in modalità elettronica, anche mediante buono d ordine o lettera d affidamento come specificato nel Disciplinare per la stipulazione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e di lavori in modalità elettronica della Stazione Appaltante 3.6 Verifiche preliminari

3 Per quanto attiene ai controlli dei requisiti autocertificati dall Appaltatore, prima di procedere all affidamento, l Unità Operativa Ufficio Acquisti e Affari generali effettua: - per i contratti di importo inferiore ad affidati direttamente, il controllo della regolarità contributiva (DURC) nonché la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive stabilite dalla legge per l esercizio di particolari professioni o l idoneità contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, tramite consultazione del casellario ANAC; - per i contratti di importo superiore ad ed inferiore ad affidati direttamente, la verifica del casellario ANAC, e la verifica dei requisiti di cui all art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) del Codice appalti oltre ai requisiti speciali ove previsti nonché delle condizioni soggettive stabilite dalla legge per l esercizio di particolari professioni o l idoneità contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. - per importi superiori ad affidati direttamente, la verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all art. 80 del Codice appalti e di quelli speciali ove previsti nonché delle condizioni soggettive stabilite dalla legge per l esercizio di particolari professioni o l idoneità contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività Trasparenza In ottemperanza a quanto previsto in materia di Trasparenza, Turismo Torino e Provincia pubblica nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti: - l elenco completo degli affidamenti contenente le informazioni relative alle procedure di gara quali: oggetto dell affidamento, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, data di termine dell esecuzione/fornitura, importi erogati; - la determinazione a contrarre relativa ad ogni affidamento; 4. PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AI ,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL ART.35 MODALITÀ OPERATIVE 4.1. Ricerca Operatore Consultazione Per lavori di importo pari o superiore a ,00 Euro e inferiore a ,00 Euro e per l affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore ai ,00 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all art.35 l affidamento avviene ai sensi dell art. 36, comma 2. Lett.b), del Codice tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite gli elenchi informatici di operatori economici predisposti da Turismo Torino e Provincia ovvero, se non presenti in numero sufficiente o qualitativamente non ritenuti idonei, sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Per i lavori di importo pari o superiore ad e inferiore a , l affidamento avviene ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. c), mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di elenchi informatici di operatori economici predisposti da Turismo Torino e Provincia, ovvero, se non presenti in numero sufficiente o qualitativamente non ritenuti idonei, sulla base di indagini di mercato. Per i lavori di importo stimato pari o superiore ad ed inferiore alla soglia di cui all art. 35 del Codice, l affidamento avviene ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. d) del medesimo Codice. E in ogni caso possibile derogare al principio di rotazione degli invii in caso di consultazione di elenchi o di indagini di mercato per i quali la staziona appaltante non ponga alcuna limitazione al numero di operatori

4 economici da selezionare Determina a contrarre La procedura prende avvio a seguito dell emissione da parte del Presidente della Stazione Appaltante o da soggetto delegato avente adeguato potere di spesa, della Determina a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la Determina a contrarre contiene almeno: le caratteristiche dei lavori, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l importo massimo stimato dell affidamento, la procedura che si intende seguire per la selezione degli operatori economici con una sintetica indicazione delle ragioni, nonché le principali condizioni contrattuali Procedura La procedura in accordo con quanto definito dalle linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs 50 del 18 aprile 2016 si articola in tre fasi. Fase 1: Consultazione Elenco degli operatori economici o indagine di mercato La stazione appaltante individua gli operatori economici da invitare selezionandoli dall Elenco degli operatori economici pubblicato sul sito istituzionale dell amministrazione nella sezione Elenco Fornitori il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento, anch esso pubblicato nella medesima sezione del sito web. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non ricorrere all elenco fornitori nei casi espressamente individuati dal Regolamento sull Elenco dei Fornitori nonché per altri ragioni, purché debitamente motivate. Nei suddetti casi di cui al periodo precedente, la Stazione Appaltante ricorrerà all indagine di mercato, pubblicando un Avviso d indagine di mercato sul proprio profilo nella sezione Amministrazione trasparente sotto la sezione Bandi di gara e contratti o ricorrendo ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni d urgenza a non meno di cinque giorni. L avviso indica almeno il valore dell affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti d idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura. Inoltre, nell avviso la Stazione Appaltante si può riservare di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. Fase 2: Confronto competitivo Conclusa l indagine di mercato ovvero consultati gli elenchi degli operatori economici, la Stazione Appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, proporzionalmente all importo e alla rilevanza del contratto, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in numero almeno pari a cinque. Laddove la Stazione Appaltante sia ricorsa all indagine di mercato per ampliare la platea dei concorrenti da invitare a causa del numero esiguo di operatori economici presenti nella relativa sezione dell Elenco fornitori, essa sarà tenuta ad invitare alla successiva fase della procedura sia gli operatori economici iscritti nell Elenco, nella categoria merceologica di riferimento, sia gli operatori economici che hanno risposto all avviso di indagine di mercato, in possesso dei requisiti richiesti. Ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b) la Stazione Appaltante è tenuta, di norma, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, pertanto l invito all affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. E possibile derogare al principio di rotazione in caso di consultazione di elenchi o di indagini di mercato per

5 i quali la stazione appaltante non ponga alcuna limitazione al numero di operatori economici da selezionare. In tal caso non è richiesta alcune ulteriore motivazione. L inoltro delle lettere d invito avviene contemporaneamente per tutti gli operatori economici selezionati a mezzo PEC ovvero tramite lettera come disposto all art. 75, comma 3 del Codice. L invito predisposto da Turismo Torino e Provincia conterrà di regola le condizioni di fornitura di lavori, beni e servizi di seguito indicate, alle quali gli invitati dovranno dichiarare di assoggettarsi. In particolare la richiesta di offerta dovrà contenere: il nominativo del Responsabile del Procedimento; l oggetto della prestazione da affidare; il criterio di selezione; il termine di presentazione delle offerte; il periodo di validità delle offerte; le condizioni dell esecuzione; l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione e, nel caso dei lavori pubblici, il termine di ultimazione degli stessi; il criterio di aggiudicazione; i criteri di valutazione e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi in caso di affidamento con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ed i prezzi base per la formulazione dell offerta economica; nel caso dei lavori, i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo; le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai concorrenti ed all affidatario/esecutore ; le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione; le modalità di pagamento; eventuali penalità e cause di risoluzione; i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico; ogni altra condizione ritenuta utile. La scelta dell affidatario avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella richiesta di offerta. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice (nella quale non viene nominato il RUP, responsabile della stesura del capitolato e degli atti di gara) saranno tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività che verranno verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall operatore economico nel corso della procedura, sarà verificato dal RUP secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell art. 36 D.lgs. 50/2016, anche mediante il sistema AVCpass, solo nei confronti dell aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000. Fase 3: Stipulazione del contratto Ai sensi di quanto definito all art. 32 comma 14 del Codice, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere come specificato nel Disciplinare per la stipulazione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e di lavori in

6 modalità elettronica della Stazione Appaltante. In accordo con quanto definito dall art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Prima della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare la verifica sul possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall art. 36, comma 5 D. Lgs. 50/2016; 4.4. Trasparenza Tutti gli atti relativi alla procedura negoziata sono pubblicati, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 29 del D. lgs. 50/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti. 5. PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte. Turismo Torino si è dotato di una piattaforma in grado di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta. L'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette di derogare all'avcpass per gare superiori ai euro (Art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche). Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l equa rotazione. Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1 step di iscrizione alla procedura telematica, senza l obbligo di iscrizione all elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori. Per la partecipazione alle procedure telematiche l operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto. La stazione appaltante, attraverso l ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l inviolabilità dell offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche. È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti. 6. ACQUISTI DI SERVIZI E BENI INFORMATICI In ottemperanza a quanto previsto all art.1, comma 419, D.lgs n. 232 dell 11/12/2016, la Stazione Appaltante effettua acquisti di servizi e beni informatici tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. E contemplata la possibilità di approvvigionamento al di fuori delle modalità sopra previste solo per beni non disponibili o non idonei, o in caso di necessità ed urgenza. Tali affidamenti devono essere preventivamente

7 autorizzati dall organo di vertice amministrativo tramite specifico provvedimento. 7. OBBLIGO DI ACQUISTI DI SERVIZI E BENI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP E CENTRALI DI COMMITTENZA Per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, telefonia fissa, telefonia mobile e buoni pasto la Stazione Appaltante effettuerà gli affidamenti tramite convenzioni CONSIP e Centrali di Committenza. E contemplata la possibilità di approvvigionamento al di fuori delle modalità previste sopra solo per beni non disponibili o non idonei o in caso di necessità ed urgenza. Tali affidamenti devono essere preventivamente autorizzati dall organo di vertice amministrativo tramite specifico provvedimento. 8. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 8.1 Responsabilità Turismo Torino e Provincia, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, dà luogo all Attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento e confermata dal Direttore dell esecuzione, ove nominato. 8.2 Attestazione semplificata Per gli affidamenti di cui al paragrafo 3 della presente procedura, l'attestazione di regolare esecuzione in forma semplificata è emessa non oltre quarantacinque giorni dall ultimazione dell'esecuzione e deve contenere i seguenti elementi: numero d ordine, importo affidamento, codice CIG, eventuali segnalazioni, l'indicazione dell'esecutore dell affidamento, l eventuale nominativo del Direttore dell'esecuzione. 8.3 Certificato di attestazione Per gli affidamenti di cui al punto 4 della presente procedura viene emesso un Certificato attestante la regolare esecuzione dell affidamento che deve almeno contenere: la descrizione della fornitura, il codice CIG, la data del contratto, l importo del contratto (iva esclusa), estremi di eventuali atti aggiuntivi, nominativo del Direttore dei lavori (ove non coincida con il Responsabile del procedimento), nominativo del RUP, nominativo del collaudatore (se nominato), dati dell appaltatore, data inizio prestazione, data fine prestazione, eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione e di controllo definitivo, ammontare del fatturato relativo all effettuazione dell affidamento. 8.4 Eccezioni In caso di affidamenti di cui al punto 4 che prevedano lavori, servizi o forniture pluriennali con modalità di pagamento ad avanzamento lavori, vengono emesse le Attestazioni di regolare esecuzione semplificate a scadenza di ogni avanzamento con le modalità definite nell art della presente procedura fino a termine dell esecuzione del contratto. Al termine della prestazione viene emesso il Certificato di attestazione di regolare esecuzione con le modalità di cui all art Effetti dell attestazione L emissione dell'attestazione di regolare esecuzione semplificata e/o del Certificato di regolare esecuzione è necessaria al fine di procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell eventuale cauzione prestata dall esecutore, ai sensi dell'articolo 324 del D.P.R. 207/ PROCEDURE CONTABILI I termini di pagamento, previsti dal buono d ordine, dalla lettera di ordinazione o dal contratto, decorrono dalla data dell Attestazione di regolare esecuzione della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura, se successiva, e comunque a decorrere dalla data di accertamento, da parte del Responsabile del

8 procedimento e/o del Direttore dell esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario, con accredito su c/c postale, secondo le modalità indicate nel buono d ordine, nella lettera di ordinazione o nel contratto. Sono consentiti eccezionalmente pagamenti con carta di credito secondo i limiti e le modalità disciplinate nel Regolamento Fondo Economale della Stazione Appaltante. 10. NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura, si fa rinvio alle disposizioni contenute all interno del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e delle linee guida n.4 di attuazione approvate dal Consiglio dell Autorità con delibera n del 26 ottobre REPORTING ALL ODV E AL RPC È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività dei processi disciplinati dalla presente procedura di segnalare tempestivamente all'organismo di Vigilanza, con le modalità previste Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente documento. Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, è responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di dare comunicazione anche al RPC circa ogni attività illecita o fraudolenta all'interno dell'organizzazione o uso a fini privati delle funzioni attribuite che possa anche solo potenzialmente portare ad un malfunzionamento dell ATL. Chiunque riceva promesse o offerte di regalie da chiunque, o abbia notizia di pressioni e richieste illecite di omaggi, vantaggi economici o altre utilità da parte di pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio o comunque appartenenti a pubbliche amministrazioni deve: - segnalarlo tempestivamente (non oltre le 48 ore) al proprio responsabile, il quale informerà il Direttore; - inviare tempestivamente copia della segnalazione all ODV ed al RPC. I Responsabili del processo in oggetto, a vario titolo coinvolti, trasmettono semestralmente all OdV, il quale provvederà ad inoltrare al RPC quanto eventualmente di sua competenza, il flusso informativo periodico, cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento ed eventuali anomalie o deroghe. 12. SANZIONI DISCIPLINARI La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel PPC e nel Modello Organizzativo 231/01.