ASSESSORE AL BILANCIO BILANCIO Allegati alla Presentazione del bilancio di previsione Anno 2013
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1 ASSESSORE AL BILANCIO BILANCIO 2013 Allegati alla Presentazione del bilancio di previsione Anno 2013
2 Entrate * 2009** cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. prev. (a 5) (a 5) (a 8) (a 8) popolazione (a 5) (a 8) Titolo 1 Entrate tributarie Titolo 2* trasferimenti Titolo 2* senza servizio di N.U. Titolo 2* Senza Comuni, N.U. e FRNA/FNA Titolo 3** Entrate extra tributarie Titolo 3** Senza TARSU, utili HERA e multe PM (a 5) ? (a 8) ? Totale
3 * 01 stato * 02 regione, scuola e varie * 02 FRNA + FNA * 02 regione, servizi sociali * 05 comuni senza NU * 05 servizio N.U * 05 provincia e altri ** 01 rette ** 05 TARSU ** 05 dividendi HERA ** 05 sanzioni (*) 2008: avvio FRNA (**) 2009: ingresso della Comunità Montana Modena Est
4 Titolo 4 Trasf. Capitale/Alienazioni * cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons cons. prev Titolo Prestiti ( anticipaz. tesoreria) Titolo 6 (Servizi per conto terzi) TOTALE GENERALE Avanzo previsto/applicato cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons cons. prev TOTALE (*) 2009: ingresso della Comunità Montana Modena Est
5 Spese correnti Titolo * 2009** cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. prev. popolazione (a 5) (a 5) (a 5) (a 5) (a 8) (a 8) (a 8) (a 8) F01 Dir. Gen F01 senza Tarsu e Hera F03 P.M. senza rimborsi ai Comuni F04 Scuola F10 (nido) senza project VI Scuola + nido senza project VI F05 Cultura F07 Turismo F09 Ambiente F10 Sociale F10 senza nido, FRNA, contrib. Affitto F11 Econ Titolo Senza HERA e TARSU (*) 2008: avvio FRNA (**) 2009: ingresso della Comunità Montana Modena Est
6 * HERA (interessi passivi) TARSU PM senza rimborsi ai comuni 03 PM rimborsi ai comuni servizi HERA FRNA/FNA (non autosufficienza) 10 uff. di Piano contributi per l affitto affitti ai comuni
7 Il quadro demografico POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DELL UNIONE TERRE DI CASTELLI Anno CR % CV % SA % SP % VI % Totale % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 i dati riportati risultano aggiornati al
8 POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DELL UNIONE TERRE DI CASTELLI COMUNI ENTRANTI DI GUIGLIA, MARANO E ZOCCA Anno GU % MA % ZO % Totale % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 i dati riportati risultano aggiornati al
9 Sintesi dinamica Personale Unione Terre di Castelli e Comuni COMUNI DIP DIP/AB DIP DIP/AB NOTE DIP VI CR SP SA CV TOTALE MEDIA PIANURA MA ZO GU TOTALE MEDIA MONTAGNA UNIONE DIP DIP/AB DIP DIP/AB NOTE DIP UNIONE (anno/persona) UNIONE (persone)
10 Spesa di personale SCOST 2013/2009 Unione ,13% Asp ,84% Totale ,50% TREND SPESE DI PERSONALE , , , , , , , , Unione Asp Totale
11 Parametri stato salute enti Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti in % ANNO ,1 4,2 5,8 3 3,6 Vignola Marano Zocca Guiglia 2,1 8,4 4,8 3,1 Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti in % ANNO ,5 4,2 5,7 2,9 3,8 Vignola Marano Zocca Guiglia 2,2 5,8 4,8 3,2 Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti in % ANNO ,2 4,7 6,2 2,8 3,9 Vignola Marano Zocca Guiglia 2,5 5,9 4,2 4,5 Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti in % ANNO ,7 4,6 5 2,4 3,1 Vignola Marano Zocca Guiglia 1,8 4,1 3,3 3,9 Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti in % ANNO ,4 4 3,7 2,2 2,2 Vignola Marano Zocca Guiglia 1,3 4,4 2,8 3,9
12 Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti in % ANNO ,5 5 3,6 2 2,2 Vignola Marano Zocca Guiglia 1,4 4,4 2,4 4,7 Incidenza Interessi Passivi Entrate Correnti - Differenza Unione Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Marano Zocca Guiglia ANNO ,1 4,2 5,8 3 3,6 2,1 8,4 4,8 3,1 ANNO ,5 5 3,6 2 2,2 1,4 4,4 2,4 4,7 differenza -0,6 0,8-2,2-1 -1,4-0,7-4 -2,4 1,6 Volume complessivo Spese di Personale a vario titolo in % ANNO ,2 23,9 22,8 23,1 23,6 Vignola Marano Zocca Guiglia 22,4 24,7 29,8 30,8 Volume complessivo Spese di Personale a vario titolo in % ANNO ,5 23,3 22,4 21,6 23,7 Vignola Marano Zocca Guiglia ASP 23 25,1 28,8 31,1 38,9 Volume complessivo Spese di Personale a vario titolo in % ANNO ,7 19,2 20,5 18,7 20,4 Vignola Marano Zocca Guiglia ASP 19,3 24,4 28,3 32,5 41,4
13 Volume complessivo Spese di Personale a vario titolo in % ANNO ,2 21,7 20,6 15,3 19,6 Vignola Marano Zocca Guiglia ASP 20 28,5 21,6 31,4 39,9 Volume complessivo Spese di Personale a vario titolo in % ANNO ,8 17,8 20, ,7 Vignola Marano Zocca Guiglia ASP 18,1 30,3 18,9 29,3 40,1 Volume complessivo Spese di Personale a vario titolo in % ANNO ,9 19,2 20,4 20,4 22,6 Vignola Marano Zocca Guiglia ASP 18,7 19,6 34, ,6 N.B. Il dato di Spilamberto comprende la valorizzazione del gettito TIA Volume complessivo delle Spese di Personale a Vario titolo - Differenza Unione Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Marano Zocca Guiglia ANNO ,2 23,9 22,8 23,1 23,6 22,4 24,7 29,8 30,8 ANNO ,9 19,2 20,4 20,4 22,6 18,7 19,6 34,7 25 differenza -5,3-4,7-2,4-2,7-1 -3,7-5,1 4,9-5,8
14 Tariffe in Provincia di Modena Aggiornate a Novembre 2012 e Ipotesi NIDO: Tariffa full time/mese CV CN SA SP VI GU MA ZO Sassuolo Formigine Maranello ,5-473, Modena Castel franco Carpi Mirandola Pavullo
15 MENSA: Tariffa/pasto CV 4,2/ 4,40 4,55 4,70 4,70 4,80 4,95 5,25 5,25 5,25 4,4 CN 4,2/ 4,40 4,55 4,4 SA 4,5/ 4,60 4,70 4,6 SP 3,9/ 4,40 4,55 4,4 VI 4,5/ 4,60 4,70 4,6 GU 4,50 4,50 4,90 4,90 5,00 MA 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 ZO 4,60 4,60 4,80 4,80 5,00 Sassuolo 4,36 5,80 4,70-4,70 5,99 5,99 5,80 5,80 Formigine 5,20 4,90-5,40 5,00-5,00 5,70 5,90 5,50 5,50 Maranello 4,15 4,23 4,23 4,23 4,26 4,33 Modena 4,32 4,32 4,50 4, ,00 Castel 4,70 4,70 4,90 5,00 5,45 * 5,45 Franco Carpi 5,10 5,10 5,10 5,20 5,20 5,30 5,30 Mirandola 4,35 4,35 4,35 4,50 4,60 4,70 Pavullo 4,70 4,80 5,17 5,26 5,67 5,83
16 TRASPORTO: Tariffa/anno CV CN SA SP VI GU MA ZO Sassuolo Formigine Maranello Modena Castel franco Carpi Mirandola Pavullo 210/ / ,9-391,5 205,4-402,6 414
17 PRE-POST: Tariffa/anno CV 180/ / / / / / / /300 CN SA SP VI GU 70/85 70/85 70/85 70/85 120/120 MA 120/ / / / /120 ZO 90/ns 90/ns 90/ /120 Sassuolo 55/243 55/243 70/270 70/270 74/288 75/288 Formigine 70/310 70/310 72/ /340 83/350 Maranello 60/310 60/310 61/ /318 62/323 Modena 99/ / Castelfranco 80/333 80/333 84/ / / / / / Carpi 162/ / Mirandola 110/ / / Pavullo 63/63 63/63 130/ ,50-328,50 136,6/ 136,6 122/ / 154
18 Indice di copertura dei Servizi % copertura cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. cons. prev. MENSA 64,7 64,9 69,7 67,1 66, ,8 72,4 73,9 72,7 CENTRI ESTIVI 54 55,3 53,2 48,1 46,4 44, TRASPORTO 14,8 15,6 15,4 16, ,4 14, ,6 14,7 PRE POST 53,7 67,9 82,9 74,1 79,9 65,8 60, ,9 70,1 ASILO NIDO 31,8 35,3 34,9 36,6 39,5 36,8 35,7 37,5 36,7 35 TOTALE 41,5 43,9 46,2 46,2 48, ,4 48,5 48,6 48 Gestione Rette scolastiche Percentuale rette non ancora incassate anno totale in %
19 Ambiente RACCOLTA DIFFERENZIATA UNIONE TERRE DI CASTELLI DATI PROVVISORI 2012 IN CONFRONTO CON DATI DEFINITIVI 2011 Ab NOTE %RD %RD % CV ,3 65,8 +7,5 Nuova organizzazione da aprile 2012 CR ,7 59,6 +1,9 Nuova organizzazione da ottobre 2012 a Montale MA ,8 59,6 +8,8 Nuova organizzazione da giugno 2012 SP ,7 59,1 +5,4 Nuova organizzazione da aprile 2012 GU ,6 49,7 +13,1 Nuova organizzazione da giugno 2012 VI ,9 49,5-1,4 SA ,2 45,5-0,7 ZO ,5 42,6-1,9 UTC ,2 54,4 +3,2
20 RACCOLTA DIFFERENZIATA Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Marano Zocca Guiglia ANNO % 38% 40% 46% 41% 43% 44% 29% ANNO % 55% 45% 52% 51% 50% 44% 37% ANNO % 66% 46% 59% 50% 60% 43% 50% INDIFFERENZIATA Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Marano TOTALE KG PRO CAPITE Zocca Guiglia ANNO ,8 344,9 344,2 320,3 391,2 370,5 404,8 382,0 ANNO ,9 263,3 306,6 288,1 309,6 320,3 394,6 344,9 ANNO ,9 195,7 297,2 226,8 300,4 222,7 380,5 259,1
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