BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
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1 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Giorgio Gasparini Vignola (MODENA) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE Approvato dall Assemblea dei Soci con delibera n 7 del 04/08/06 su proposta dell Amministratore Unico con delibera n 7 del 0/08/06
2 BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO A) Valore della produzione ) Ricavi da attività per servizi alla persona , , ,00 a) Rette , , ,00 b) Oneri a rilievo sanitario , , ,00 c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona , , ,00 d) Altri ricavi ) Costi capitalizzati.00,00.4,00.66,00 b) Quota annua di contributi in conto capitale.00,00.4,00.66,00 4) Proventi e ricavi diversi 0.564,00.870, ,00 a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare , , ,00 b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse , , ,00 d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie ) Contributi in conto esercizio.7.5, , ,00 a) Contributi in conto esercizio da Regione b) Contributi in conto esercizio da Provincia c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale 864.7, , ,00 d) Contributi da Azienda Sanitaria , , ,00 e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici , , ,00 f) Altri contributi da privati A) Valore della produzione Totale , , ,00 B) Costi della produzione 6) Acquisti beni 8.95,00.4,00.556,00 a) Acquisto beni socio-sanitari 7.00, , ,00 b) Acquisto beni tecnico - economali 55.65, , ,00 7) Acquisti di servizi.66.59, , ,00 a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale , , ,00 b) Servizi esternalizzati 05.40, ,00.564,00 c) Trasporti ,00 45., ,00 d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 5.00,00 5.5, ,00 e) Altre consulenze 8.60, , ,00 f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione.0.790, , ,00 g) Utenze , ,00.847,00 h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 0.905,00.06,00.7,00 i) Costi per organi istituzionali 6.500, ,00 7.0,00 j) Assicurazioni 9.4, ,00 9.9,00 k) Altri servizi.760,00.998,00 4.7,00 8) Godimento di beni di terzi , , ,00 a) Affitti 6.569, , ,00 c) Service e noleggi.08,00.40,00.75,00 9) Per il personale.59.75, , ,00 a) Salari e stipendi.0.946, , ,00 b) Oneri sociali 5.54, , ,00 d) Altri costi personale dipendente , , ,00 0) Ammortamenti e svalutazioni 0.66,00 0.6, ,00
3 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0.66,00 0.6, ,00 d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante ) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 77,00 80,00 8,00 b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 77,00 80,00 8,00 ) Accantonamenti ai fondi rischi Accantonamenti ai fondi rischi ) Altri accantonamenti 0.955,00.065,00.76,00 Altri accantonamenti 0.955,00.065,00.76,00 4) Oneri diversi di gestione 6.454, , ,00 a) Costi amministrativi.7,00.506,00.640,00 b) Imposte non sul reddito.0,00.5,00.8,00 c) Tasse 9.96, , ,00 e) Minusvalenze ordinarie f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie B) Costi della produzione Totale , , ,00 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0.905,00.60,00 5.4,00 C) Proventi e oneri finanziari 6) Altri proventi finanziari b) Interessi attivi bancari e postali ) Interessi passivi ed altri oneri finanziari.500,00.65, ,00 a) Interessi passivi su mutui.000,00.00, ,00 b) Interessi passivi bancari.500,00.65,00.75,00 C) Proventi e oneri finanziari Totale -.500, , ,00 E) Proventi e oneri straordinari 0) Proventi straordinari: 8.900, , ,00 a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 8.900, , ,00 c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie ) Oneri straordinari: a) Minusvalenze straordinarie b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie E) Proventi e oneri straordinari Totale 8.900, , ,00 Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E) 6.05, , ,00 ) Imposte sul reddito 6.05, , ,00 a) Irap 4.05, , ,00 b) Ires.00,00.00,00.00,00 ) Utile o (perdita) di esercizio - - -
4 PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 06/08 06 fonte finanziamento n. descrizione intervento destinazione destinazione importo Attrezzature Informatiche VARI autofinanziamento indebitamento contrib / donaz. (archivio-magazzino) VARI Manutenzione Straordinaria CRA (rifacimento copertura e ) CRA SPILAMBERTO PORTICI Furgone 7 CASPITA CASPITA RESIDENZIALI Manut. Straord. Varie (imbiancatura / verde / ripristini) RESIDENZIALI Sostituzione letti RESIDENZIALI Manutenzione Straordinaria CRA (compartimentazione) Nuovo progetto struttura residenziale RESIDENZIALI RESIDENZIALI Investimenti vari RESIDENZIALI Arredi e attrezzature servizi ausiliari Riparazione centralina campanelli CRA RESIDENZIALI RESIDENZIALI Sostituzione infissi CRA 6 RESIDENZIALI DIURNO TOTALE
5 07 fonte finanziamento n. descrizione intervento destinazione destinazione importo Attrezzature Informatiche VARI (archivio-magazzino) VARI Manutenzione Straordinaria CRA (rifacimento copertura e ) CRA SPILAMBERTO PORTICI Manut. Straord. Varie 8 Sostituzione letti Ristrutturazione e ampliamento struttura 9 residenziale 0 Manutenzione Straordinaria CRA (tinteggiatura, compartimentazione) Investimenti vari Arredi e attrezzature servizi ausiliari 4 Attrezz. Informatiche 5 Manutenzione straordinaria (tinteggio) CASPITA RESIDENZIALI RESIDENZIALI RESIDENZIALI autofinanziamento indebitamento RESIDENZIALI RESIDENZIALI RESIDENZIALI RESIDENZIALI DIURNO DIURNO DIURNO contrib / donaz. TOTALE
6 08 fonte finanziamento n. descrizione intervento destinazione destinazione importo autofinanziamento indebitamento contrib / donaz. 4 Attrezzature Informatiche VARI VARI Manutenzione Straordinaria CRA CRA SPILAMBERTO PORTICI CASPITA RESIDENZIALI Manut. Straord. Varie RESIDENZIALI Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale RESIDENZIALI Investimenti vari RESIDENZIALI Arredi e attrezzature servizi ausiliari Attrezz. Informatiche RESIDENZIALI DIURNO DIURNO TOTALE
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
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