BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
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- Celia Mantovani
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1 BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE Approvato dall Assemblea dei Soci con delibera n 6 del 20/0/2014 su proposta del Consiglio di Amministrazione con delibera n 16 del 12/0/2014 1
2 BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO A) Valore della produzione 1) Ricavi da attività per servizi alla persona , , ,00 a) Rette , , ,00 b) Oneri a rilievo sanitario , , ,00 c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona , , ,00 d) Altri ricavi ) Costi capitalizzati , , ,00 b) Quota annua di contributi in conto capitale , , ,00 4) Proventi e ricavi diversi , , ,00 a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare 6.67, , ,00 b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse 1.17, , ,00 d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie ) Contributi in conto esercizio , , ,00 a) Contributi in conto esercizio da Regione b) Contributi in conto esercizio da Provincia , , ,00 c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale , , ,00 d) Contributi da Azienda Sanitaria 30.89, , ,00 e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici , , ,00 f) Altri contributi da privati A) Valore della produzione Totale , , ,00 B) Costi della produzione 6) Acquisti beni 2.00, , ,00 a) Acquisto beni socio-sanitari 71.0, , ,00 b) Acquisto beni tecnico - economali , , ,00 7) Acquisti di servizi , , ,00 a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale , , ,00 b) Servizi esternalizzati , , ,00 c) Trasporti 4.000, , ,00 d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 8.000, , ,00 e) Altre consulenze , , ,00 f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione , , ,00 g) Utenze , , ,00 h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche , , ,00 i) Costi per organi istituzionali , , ,00 j) Assicurazioni , , ,00 k) Altri servizi , , ,00 8) Godimento di beni di terzi , , ,00 a) Affitti 9.106, , ,00 c) Service e noleggi 39.90, , ,00 9) Per il personale , , ,00 a) Salari e stipendi , , ,00 b) Oneri sociali , , ,00 d) Altri costi personale dipendente , , ,00 2
3 10) Ammortamenti e svalutazioni , , ,00 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali , , ,00 d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante ) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo ) Accantonamenti ai fondi rischi Accantonamenti ai fondi rischi ) Altri accantonamenti Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione 33., , ,00 a) Costi amministrativi 16.42, , ,00 b) Imposte non sul reddito 3.100, , ,00 c) Tasse , , ,00 e) Minusvalenze ordinarie f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie B) Costi della produzione Totale.428.7, , ,00 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) , , ,00 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari 1.000, , ,00 b) Interessi attivi bancari e postali 1.000, , ,00 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.000, , ,00 a) Interessi passivi su mutui , , ,00 b) Interessi passivi bancari.000,00.07,00.11, C) Proventi e oneri finanziari Totale , , ,00 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi straordinari: 1.00, , ,00 a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 1.00, , ,00 c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie ) Oneri straordinari: a) Minusvalenze straordinarie b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie E) Proventi e oneri straordinari Totale 1.00, , ,00 Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E) , , ,00 22) Imposte sul reddito , , ,00 a) Irap , , ,00 b) Ires 2.000, , ,00 23) Utile o (perdita) di esercizio PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014/2016 3
4 Completamento Arredi attrezzature sede nuova VARI , ,00 Implementazione serv. Informatici/software VARI , ,00 3 Archivio VARI , ,00 4 Impianto video sorveglianza VARI , ,00 Completamento illuminazione esterna VARI , ,00 6 Arredi e attrezzature varie PORTICI , ,00 7 Arredi e attrezzature varie LABORATORIO , , Implementazione sistema informatico SAD SAD , ,00 Acquisto attrezzature socio sanitarie 10 Arredi e attrezzature varie 11 Sostituzione letti 12 Compartimentazione porte REI, scale e ascensore 13 Sostituzione infissi 14 Uscite sicicurezza scala antincendio 1 Allargamento porte Studio fattibilità progetto 16 Ristrutturazione Sede vecchia Sistemazione interna interna (imbiancatura / verde / 17 ripristini) RESIDENZIALI 01/ , ,00 RESIDENZIALI 01/ , ,00 RESIDENZIALI , , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 TOTALE , , , ,
5 1 Attrezzature informatiche VARI , ,00 2 Mobili ed attrezzature varie PORTICI , ,00 3 Mobili ed attrezzature varie LABORATORIO ,00.000,00 4 Mobili ed attrezzature varie RESIDENZIALI , ,00 6 Sistemazione interna interna (imbiancatura / verde / ripristini) Implementazione sistema informatico 7 Sostituzione letti 8 Compartimentazione scale e ascensore 9 Sostituzione infissi 10 Investimenti vari Arredi e attrezzature servizi ausiliari Adeguamento nbormativa antincendio Spilamberto RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 TOTALE , , , , Attrezzature informatiche VARI , ,00 2 Mobili ed attrezzature varie PORTICI ,00.000,00 3 Mobili ed attrezzature varie LABORATORIO ,00.000,00 4 Mobili ed attrezzature varie Attrezzature socio sanitarie 6 Interventi sistmazione interne /esterne RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 RESIDENZIALI , ,00 TOTALE , ,00 0, ,00
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